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1、公司工程施工前期、過程竣工驗收管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程施工管理規定1目的1.1 為了使工程施工管理更加規范化、標準化，提高工程施工質量與效率，進一步明確各部門之間的職責，達到安全、有序、規范的施工目的，特制訂本規定。2適用范圍2.1本規定適用于對公司內各類大、中小型施工工程的管理與監督。涉及新建、改建、擴建、生產維修、大修、改造、拆裝、及各類大型或成套裝置工程項目的安裝施工及基建施工等，以及與施工有關的活動過程管理等等。3職責劃分3.1 設備部主要側重于公司內各類生產設備的維修、大中小修、小型工2、程安裝、拆裝、以及各類零星工程、小型土建工程的組織、管理、監督、驗收等工作。3.2項目辦主要承擔全公司范圍內各類大中型或成套裝置的新建、改建、擴建、續建以及相配套的基建施工等的組織、管理、監督、驗收等工作。并負責大型施工工程項目進度計劃的編制、控制與上報。3.3生產部主要負責公司范圍內具有明確歸屬的技改項目工程的施工組織、管理、監督、驗收等工作，詳見技改管理規定。3.3安全部負責對外來施工作業人員的進廠安全教育培訓及監督檢查工作；負責各類作業票據的審核、發放、監督等工作；負責各類施工過程中的安全監督檢查工作。3.4環質部負責對施工過程中各類與環保質量檢驗有關的監督管理工作；以及在大型工程項目或3、特殊工程項目施工前后與環評有關的工作等等。3.5企劃部預算部門主要負責工程項目的預算、初審、及工程量簽證的監督工作，并配合集團公司做好工程項目其它審核工作。3.6財務部負責工程施工過程中資金的管理、控制、平衡與結算工作，保證工程施工的順利進行，預防項目資金的超預算支出、超額支付等等。4施工管理4.1工程施工前期管理工程施工的提報.1對于公司內大中型新建項目、改擴建項目、大型基建項目及其配套工程的施工則應由項目辦負責提報，其中包括工程項目的前期可行性研究報告、工程施工計劃、工程材料物資的編報等等。對于其它特殊情況下確需由項目部承擔的中小型工程或大型技改工程項目，也應由項目辦負責提報。.2大型施工4、工程經上級主管部門批準立項或列入投資計劃后，項目開工前施工管理部門還應向上級主管部門（集團公司）按相關規定提出項目開工申請報告，經批準后方可按計劃施工。.3對于公司內各類零星工程項目的施工，主要包括各類設備檢修、安裝、拆除、防腐、保溫、小型基建施工等，當所在單位或車間無力承擔需外協時，由申請單位提出“用工申請表”（SHXM01-04），并詳細列出施工工作量，報設備部審核后，以施工作業票（SHXM01-05）的形式安排施工。若遇緊急情況下的維修或搶修，用工單位可先聯系設備部安排施工，但需二日內補齊各類手續。.4零星工程物資材料的提報應嚴格按照公司相關的“采辦計劃管理規定”“采辦執行管理規定”執行5、；對于大型施工工程材料、物資的采辦則應 由施工管理部門（項目辦）提出計劃后報批公司進行集中招標采購。專 業設備的采辦確需由設備部負責的，則應由申請部門填寫“設備采購申請表（SHXM01-08）”，設備部根據相關招議標管理規定及相關采辦管理規定納入正常采購程序。施工單位的選擇4.1.2.1施工單位的選擇，要嚴格按照國家法律法規、上級主管機關（集團公司）的各項管理規定執行；工程管理部門應按照工程先期預算投資額的大小，依照招議標管理的規定選擇符合該工程施工的單位；大型工程施工單位的選擇原則應是招標委員會集體通過審查合格的中標單位，無施工資質、有不良信用記錄的施工單位不得參與招標與施工。4.1.2.26、對施工單位人員資格的審查應包括以下幾項基本條件是否符合要求：1)工程管理人員情況（技術質量負責人，各級各類質量檢查人員等）；2)特殊工種人員資質情況（焊工、無損檢測工等）；3)技術工種資質情況（電工、起重工、機具設備操作工等）。4.1.3施工合同簽訂4.1.3.1施工合同的簽訂程序要按照公司合同管理規定執行。4.1.3.1對于按照規定程序中出的合格工程施工方在與之簽定合同時應遵循以下原則：A、所訂立合同應國家相關法律法規及頒布的最新施工規范的要求；B、應有體現相應的施工現場管理、安全管理、環境保護管理、職業健康管理等相關內容的條款。C、其它有利于界定合同糾紛的條款。 4.1.4工程物資檢查驗收7、4.1.4.1工程物資到貨后，采購人員及時組織使用單位、倉庫相關人員進行驗收。物資驗收執行公司采辦執行管理規定（SHGB07）中.7項采辦物資驗收與退貨條款。4.1.4.2由施工單位提供的材料，在運到現場后，施工單位應及時進行報檢、報驗，施工管理部門組織有關單位對進廠材料、出廠證明、材質證明和試驗報告進行驗收，對有疑問的材料進行抽樣復查，驗收合格后方可用于工程建設項目，并作好驗收記錄。4.1.5工程物資材料的領用.1新建、改建、擴建、大型基建項目的施工材料由項目辦負責簽批，要詳細注明工程項目類型，便于統計、監督。.2設備大修、維修項目及中小型土建項目的施工，所領材料由設備部簽批，按正常程序辦理8、領料手續。對于具有明確歸屬的技改項目施工材料的領用由生產部核準。 .3材料員及時統計材料出庫核銷情況，并對各類工程施工材料做好統計分類，便于核查。4.2施工過程管理4.2.1施工準備4.2.1.1工程所在單位在施工隊伍進入現場前，施工管理部門應做好“三通一平”工作，配合施工單位協調好通水、通電、通路及場地平整工作。4.2.1.2施工隊伍進駐或施工作業前，由安全部對施工隊伍負責進行安全教育，簽訂HSE書面協議，并攜帶安全教育證明到黨政辦辦理出入廠證件，無安全教育證明，不得批準開工。4.2.1.3工程施工前必須辦理完善的安全作業手續（開工報告、動火、動土證等），手續辦理前不得動工。4.2.2施工動9、土管理4.2.2.1施工單位現場施工需動土作業的,必須提前兩天向施工管理部門提出 “動土報告”。4.2.2.2工程管理人員負責組織落實動土區域內的電氣、安全、地下隱蔽工程等情況，消除與動土作業相矛盾的因素，在動土報告上簽字認可后，反饋施工單位。 4.2.2.3施工單位必須強化內部管理，嚴格執行動土作業逐級交底制度。施工負責人必須向施工人員現場交底到位，明確注意事項，做好動土安全措施后方可作業，動土開挖作業嚴格執行安全部制訂的動土作業安全管理規定。4.2.2.4動土作業區域內有電纜、管線等其他設施時，嚴禁機械挖掘，地表做明顯標志，現場設專人監督。施工單位因施工需要，鋪設臨時電纜、管線等設施，對于10、存在安全隱患的，施工單位必須準確表明坐標，以書面形式報工程管理人員，以備查驗。4.2.3對試驗設備及檢測儀器的監控4.2.3.1對施工承包方用于現場施工作業的檢驗、測量和實驗設備應進行檢查確認，施工管理人員檢查合格后方能在施工作業中使用。4.2.3.2施工管理部門應經常檢查其施工方所用檢測設備、儀表，檢查后填寫“項目檢測和實驗設備、計量儀器檢查表SHXM01-01”，必要時附出廠合格證、鑒定校驗證件的復印件。所有檢測設備和儀器均是由經國家指定的權威部門（或技術監督管理部門）檢測或校驗合格的設備或檢測儀器，并檢查其是否在規定的有效期之內。需現場調試的應由具備資質的人員組織相關單位共同按按設計要求11、進行調試，達到使用要求后，做好調試記錄，以保證施工的質量與安全。4.2.3.3施工管理部門應在使用過程中進行對所用檢測設備或儀器進行不定期抽驗。4.2.4施工質量控制4.2.4.1施工管理部門應對施工單位的施工活動進行跟蹤監督管理，工程管理人員、各專業工程師及監理人員對施工方的施工質量實施各專業的質量監控。4.2.4.2對重要的分部工程或中間交接工程，施工管理部門應及時組織施工單位、工程所在單位及其他有關部門共同進行質量驗收，并按安裝、土建填寫“分部工程質量驗收表” (SHXM01-10)。重要分部工程包括：基礎、主體、內外裝、重要安裝等分部。4.2.4.3隱蔽工程隱蔽前，施工單位應根據設計要12、求自檢合格后，施工管理部門組織工程所在單位和施工單位及時進行質量驗收，并填寫“隱蔽工程質量驗收表（SHXM01-11）。4.2.4.4為保證工程施工質量，施工管理部門有權對施工單位下達停工指令，指令施工單位立即停工整改，施工單位整改完畢，施工管理部門組織有關部門進行復驗，合格后方可下達復工指令，情節較嚴重的，施工管理部門有權終止合同的執行：（出現下列情況者）A、未經檢驗即進行下道工序作業者。B、擅自采用未經認可或批準的材料。C、工程質量下降經指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好，并繼續作業者。D、擅自變更設計圖紙的要求。E、擅自將工程轉包。F、擅自允許未經同意的分包單位進場13、作業者。G、沒有可靠的質量保證措施貿然施工，已出現質量下降征兆者。4.2.4.5對較嚴重的質量缺陷或已經形成隱患的問題，應書面下達“不合格工程項目通知單”（SHXM01-12）通知施工單位，如所發現的工程質量問題已形成了工程質量事故，應填寫“工程質量事故處理報告” （SHXM01-13），施工單位限期整改，并按合同相關條款進行處理。4.2.4.6在施工過程中，因施工原因或失誤造成公司內設備物資損壞的，施工管理部門應及時提出工程施工索賠，填寫“索賠通知單”（ SHXM01-14）一式三份，報相關部門批準后，一份交施工單位，一份交財務部，一份存檔，財務部根據“索賠通知單”在工程結算時直接扣除該項費14、用。4.2.5施工進度控制4.2.5.1施工管理單位應隨時監控施工進度，如發現施工延誤或受阻，應及時分析原因，并協調處理，嚴格按照施工節點進行施工，以免影響正常的施工進度。4.2.5.2施工管理部門應定期對整個工程的形象進度進行統計，匯總當月工程進度和工程量，編制并上報已完成工程量形象進度表，以便于進度管理和進度予付款監控。4.2.5.3為了保證施工進度，施工管理部門、施工單位、及施工所在單位應定期組織現場協調，以便及時發現和解決施工中的問題，保證工期。4.2.6 HSE控制4.2.6.1工程施工現場內危險地段，必須設置危險標志，設置隔離物或障礙物等，夜間設置信號燈。對于現場設置的告知牌，應明15、確項目名稱、施工單位、安全防范措施、責任人、聯系方式等等。4.2.6.2施工管理部門在電送入施工現場后交由施工單位負責，施工單位在工地設專職電工，停送電及用電應嚴格按照公司安全用電管理制度執行，臨時配電箱等應根據施工所在場所的防潮防爆要求達到相應的等級標準，并標識“有電危險”的警示。各相關監管部門負有監督檢查權，及時發現存在的安全隱患，并及時進行糾正、處理。4.2.6.3施工單位拆除的廢舊物資、設備、管道、建筑垃圾、多余土方，應與施工主管部門及環保部門及時溝通，進行分類清理至指定地點，不得隨意丟棄。4.2.6.4施工單位在每個分項工程竣工后，必須在規定時間內達到“工完、料凈、場地清”的現場管理16、標準。日常管理中必須及時清理產生的廢棄物，保持施工現場整潔。 4.2.6.5對于有毒有害廢棄物的處理，施工管理部門應嚴格遵照環質部制訂的危 險廢棄物環境管理制度和“三廢”環境管理制度的要求進行處理。4.3施工竣工驗收大型施工項目（新建、續建、改擴建、大型基建項目）的驗收應嚴格按照集團公司的相關規定進行驗收。公司應成立專門的項目工程驗收小組，由項目辦牽頭組織各相關部門及其它監管部門聯合參與驗收。牽涉到與當地安監、環保部門的聯合驗收則應由相關部門負責分別協調落實。4.3.2對于公司內部一般性工程的維修、裝置大修、技改、及中小型項目工程的驗收，由施工管理部門（設備部）組織施工所在單位或車間、施工方及17、相關部門進行聯合驗收，并在工程驗收單（SHXM01-15）上簽字認可。4.3.3涉及到鍋爐、壓力容器、壓力管道、特種設備（簡稱“鍋容管特”）等專業性的施工項目（如檢驗、維修、驗收）由設備部負責與所在地、市技術監督部門聯系落實。4.3.4施工驗收過程中所涉及的標準參照如下：現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范 GB 50236-98壓縮機、風 機、泵安裝工程施工及驗收規范 GB 50275-1998化工機器安裝工程施工及驗收通用規范 HG 20203-2000催化裂化裝置反應再生系統設備施工及驗收規范 SH/T 3504-2003石油化工企業換熱設備施工及驗收規范 SH 3532-95工業金18、屬管道工程施工及驗收規范 GB 50235-97石油化工有毒、可燃介質管道工程施工及驗收規范 SH 3501-2002石油 化工給水排水管道工程施工及驗收規范 SH 3533-2003石油化工設備和管道隔熱技術規范 SH 3010-2000石油化工設備管道表面色和標志 SH 3043-2003閥門檢驗與管理規程 SH 3518-2000石油化工企業鋼制通用閥門選用、檢驗及驗收 SH/T30642003電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范 GB 50168-1992電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范 GB 50169-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結線施工及驗收規范 GB 50119、71-1992電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線路施工及驗收規范 GB 50173-1992電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準 GB 50150-1991建筑地基基礎工程施工質量驗收規范 GB 50202-2002鋼結構工程施工質量驗收規范 GB 50205-2001建筑地面工程施工質量驗收規范 GB 50209-2002石油化工設備混凝土基礎工程施工及驗收規范 SH 3510-20004.3.5工程安裝完成后，裝置試運工作由施工管理部門、施工所在單位會同相關部門聯合進行，以解決試運過程中出現的各種問題。開工時各有關施工部門做好開工保運工作，對發現的施工質量問題，各有關部門應及時協調處20、理，以保證試運工作。4.3.6施工驗收合格后，工程管理部門在與所在車間移交工程時應填寫“工程交接驗收表”（SHXM01-16），納入公司的日常管理、考核程序。4.4工程結算管理結算依據.1所有結算以施工圖、變更單、工程量簽證單作為結算工作量依據。A、按圖施工的工程以圖紙、變更單為依據進行結算。B、工程量簽證必須由使用單位（現場負責人、單位負責人同時簽）、施工單位、設備部施工管理員、（有監理的必須有監理工程師簽字）各方共同現場測定簽字后，方可作為結算依據。C、工程量簽證要求一事一簽，工程量簽證單必須有相應的項目申請表、施工作業票、工程驗收單，否則不予結算。原則上當月完成的工程簽證應當月簽證，特殊21、情況簽證時間順延不得超過30天。一般工程不允許跨年度結算（特殊情況下經公司分管領導同意后可順延）。5圖表與記錄5.1圖表與記錄表格：項目檢測和試驗設備、計量儀器檢查表 （SHXM01-01）建設項目工程動土報告（SHXM01-02） 現場動土交底審核表（SHXM01-03）用工申請表（SHXM01-04）施工作業票（SHXM01-05）工程量簽證（項目）（SHXM01-06）工程簽證單（設備）（SHXM01-07）設備采購申請表（SHXM01-08）設備開箱驗收單( SHXM01-09)分部工程質量驗收表 ( SHXM01-10)隱蔽工程質量驗收表（SHXM01-11）不合格工程項目通知單（SHXM01-12）工程質量事故處理報告 （SHXM01-13）索賠通知單（SHXM01-14）工程驗收單（SHXM01-15）工程交接驗收表（SHXM01-16）施工日志(SHXM01-17)6修改記錄序號修改單編號主要修改內容修改人修改日期備 注