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1、電子公司倉庫進出存作業年度盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的 規范物料的進出存作業.確保物料能被有效的管制，特制定本制度。2.適用范圍倉庫進出存作業。3.名詞定義3.1.定量包裝：同一種物料只允許有一種包裝方式.3.2.尾數管制：一種物料不足定量的數量即為尾數.通常一種物料只允許保留一個尾數.3.3.先進先出：在物料進出庫作業的過程中，進料日期最早的物料最先發出.3.4呆滯物料：庫存物料通常在3個月(含) 以上異動量少于庫存量15%之物料.4.權責部門責任與權限如下表所示：項目收料作業備料作業生產2、入庫作業退料作業退貨作業電腦賬務料賬稽核年度盤點擔當倉庫物管員倉庫物管員生產單位入庫人員生產單位退料人員倉庫不良品處理物管員倉庫賬務員稽核員倉庫主管核決倉庫主管倉庫主管生產單位課級主管生產單位課級主管倉庫主管倉庫主管稽核部門主管副總5.實施程序5.1倉儲規劃5.1.1生產部依據倉庫的地面分布、物料的特性、日常運作等狀況，規劃為原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫。原材料倉庫依據物料類別、產品加工程序等劃分為原料倉、鑄造倉、機加倉、拋光倉、工具倉。半成品倉庫依據物料類別、重量、物料質量狀況等劃分為主體區、電鍍品區、散件區、包材區、不良品區。5.1.2 物料儲存參考倉別與區域的劃分，結合物料的特性而采3、用貨架和墊板堆碼方式。5.2 物料進庫作業5.2.1非生產性物品入庫所有辦公品、輔助品、勞保品、工具類等物料進入公司，都要在倉庫辦理入庫手續。所需部門（或指定請購部門）須將請購單財務聯提前發放至倉庫，送貨單位應按請購單上的品名和數量送貨，無請購單或超送數量物品倉庫不予辦理入庫。機械設備等固定資產入庫時，需有合同類文件或經理級以上領導書面指示，倉庫才予以辦理入庫手續。倉管員參照請購單和送貨單，對物品進行量檢，專用設備器具等特殊物品須由相關部門對型號質量進行檢驗，核查無誤后開出入庫單，辦理入庫手續。4.2.2生產性材料入庫采購件入庫。采購須提前三天（含）以上將采購單發放至倉庫，急單或特殊情況下須有4、生產部經理會簽倉庫方可予以接受。送貨單位須按本公司采購單上的數量、交期等條件送貨，并按本公司采購單上的包裝方式嚴格遵守定量包裝和尾數管制方法。卸貨方式和量檢方式以采購合同為準，無明文規定時以本公司方法為主，倉管員在量檢、質檢完成后開具入庫單，辦理入庫手續。凡無采購單、提前送貨、超送、過期送貨等物料倉庫有權拒絕收貨，特殊情況需收貨時須有公司經理以上人員簽名。委外產品入庫。凡公司委外物料均要回廠辦理入庫手續，經品管確定良品與不良品或廢品，并判定責任方，倉管員量檢后開具入庫單，并由品管備注品質狀況。生產入庫。生產單位產品入庫時，須做好定量包裝和尾數管制，由生產單位入庫人員清點數量后，開出入庫單，經品5、管簽名后，連單與物一起交與倉管員驗收，辦理入庫手續。退料入庫。生產退料時，由生產退料員將需退物料分類標示整理好，經品管確認質量、貼標后填寫“退料單”，將物料退至倉庫相應區域與倉管員交接并簽名確認。5.3物料出庫作業5.3.1生產性物料生管計劃員依生產計劃每天開出次日生產派工單交倉庫備料。倉管員按派工單開具領料單，當日下班前將物料備出，交生產領料人員清點簽收，賬務員則依備料狀況在系統中完成扣賬動作。5.3.2非生產性物料。辦公品、勞保品憑請購單（或公司統一定額表）方可頷取，輔助材料須指定人員方可在倉庫領取。5.3.3換料與退貨作業在生產過程中出現不良品時，由品管確認并貼標后生產單位方可持填寫好的6、“換料單”至倉庫換良品物料。生產單位填寫“不良品退倉單”將不良品退回倉庫，倉管員后根據不良原因與不同廠商進行分類整理，如系廠商來料不良作退貨處理，如為廠內原因產生不良則申請報廢處理。來料經品管檢驗為不合格品需批退或無單退貨物料則填寫“退貨單”并經品管、生管簽名確認后，由采購知會廠商作退貨處理。5.3.4調撥出庫作業。當物料需在各廠之間做調配時， 接物控員書面通知后開出“物料調撥單”并由倉庫相應人員作物料調撥，辦理相關手續。5.3.5委外加工作業。所有委外加工物料都要根據生管課計劃（工單）發放，由倉庫辦理相關出庫手續。5.3.6成品出貨。業務部需將出貨書面資料提前發放至倉庫，倉庫按單出貨。5.37、.7廢、舊品出售。所有廢、舊物品(銅屑、紙皮等)出售均由公司統一安排，由倉庫和相關指定人員一起清點數量和辦理相關手續。5.3.8呆滯物料處理。本公司暫無此類物料。6.年度盤點6.1年中、年末大盤點為停產盤點，由財務組織召開盤點說明會，生產部做出盤點計劃并依公司盤點企劃書實施盤點.6.2盤點完畢后經財務產出盤盈虧由各查核小組在系統中簽核確認，并由財務產出各類財產(資產物料世等)盤點差異明細、金額與料賬準確率呈總經理核決后存檔。6.3倉庫管理水平評價標準：6.5.1對A類物料(單位價值在RMB5.00元以上的材料)抽查結果，如誤差+0.3%，視為正確。磅稱誤差+1%視為正確。6.5.2對B類物料(單位價值在RMB1.00元至RMB5.00元)抽查尾數結果，如誤差+2%，視為正確，整箱數誤差+2%視為正確。6.5.3對C類物料(單位價值在RMB1.00元 (含1.00元) 以下)抽查結果，如誤差+5%，視為正確，磅稱誤差+1%視為正確。6.5.4倉庫對料賬差異須追蹤真正原因，方可以按盤點表進行賬務調整，私自調賬或不按公司正規流程處理差異者給予上報處罰。