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1、外施工項目預算、結算流程、發票管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 外施工項目施工及（預）結算流程、發票管理規定1 目的通過實施本規定，使外施工項目施工、（預）結算全過程得到有效控制，確保工程造價的編審質量，降低工程成本，提高投資效益。2 適用范圍本文件規定了（預）結算工作程序及結算發票的執行要求、管理。本規定適用于工程（預）結算及結算發票方面的管理內容和要求。3 職責3.1 外施工單位接到工程部調度通知后，根據施工內容三日內做出預算（非隱蔽工程，要求預算與結算差異率10%），返回項目負責人。3.2 項目負責人拿2、預算到工程辦公室計劃員落實所屬部門月度預算費用并登記。3.3 如所屬部門有預算費用，項目負責人安排施工。如所屬部門無預算費用，根據費用情況延期施工。3.4 對突發故障或事件，經工程部調度通知后立即施工并與施工開始一周內做出預算（或決算）3.5 施工單位：施工結束投入使用后1個月內,編制（預）結算,并將工程量簽證表、外包工程項目通知單附后，交工程部辦公室計劃員。3.6 臨時施工單位，由項目負責人負責，以書面形式通知。3.7 工程辦公室：接到（預）結算,及時在工程結算傳閱登記表中登記備查。3.8 工程辦公室計劃員將登記好的結算轉交施工項目負責人,需車間審核工程量的,由工程項目負責人交至車間分管領導3、并簽字確認。車間接到結算后需在10天內將工程結算審核完畢，不需車間和部門審核的決算，由施工項目負責人，在10天內將工程量審核完畢，交到工程辦公室計劃員并進行登記。3.9 辦公室計劃員將工程量審核完畢的結算交至工程部預結算員并進行登記。3.10 工程（預）結算員：接到（預）結算，在10天內，將（預）結算審核完畢。 3.11 工程部長：接到（預）結算，在10天內，將（預）結算審核完畢。3.12 廠長：接到（預）結算，在10天內，將（預）結算審核完畢。3.13 工程辦公室將廠長審批后的(預)結算,在當日登記完畢后轉交預結算員,蓋正副本章，并通知施工單位。3.14 施工單位在接到通知一周內，開具發票，4、并送至工程辦公室計劃員。3.15 辦公室計劃員將發票登記后，交至施工項目負責人，由項目負責人于3日內到車間和部門進行簽字后送至計劃員，由計劃員辦理發票移交手續。4 考核4.1 施工單位未按期做出預算，每延遲一天扣罰50元。4.2 非隱蔽工程，無特殊原因，施工預算與結算差異率10%，扣項目負責人50元。4.3 施工單位未按期結算、開具發票，每延期一天扣罰50元。延期兩個月后,結算及發票作廢,由責任方承擔。4.4 項目負責人、（預）結算員，無特殊原因，未按期審核，按目標責任書進行考核。附： 計劃性維修外施工流程突發搶修外施工流程（預）結算審核流程發票管理流程 計劃性維修外施工流程需求部門填寫工作通5、知單工程部調度施工單位做預算項目負責人 當日 當日 3日內 當聯系需求部門安排施工 有預算費用 日 當日項目負責人工程部辦公室落實月份預算費用并登記 當日 聯系需求部門延期施工 無預算費用突發搶修外施工流程出預算或結算 一周內施工單位 工程項目負責人工程部調度需求部門填寫工作通知單施 工（預）結算審核流程圖工程部辦公室登 記項目負責人登記審核工程部辦公室登 記施工單位編制結算案 1個月內 當日 10日 7 日內 當 10日日 內各車間項目負責人審核 當 日 工程部辦公室登 記工程部部長審 核工程部辦公室登 記（預）結算員審 核10日 10日內 當 日 10日內 當（預）結算員蓋（正副本）章工程部辦公室登 記廠長審核日 施工單位 10日內 當 日 當 日發票管理流程圖施工單位將審核后的結算工程部辦公室登 記項目負責人簽字工程部辦公室登 記案 7日內 當日 10日 當日內 功贖罪 開具發票 當 3日日 內各車間項目負責人審核 當 日 工程部辦公室財務部工程部部長 當 日 2日內