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1、建筑工程公司合同管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目錄第一章 合同管理辦法2第一節(jié) 一般規(guī)定2第二節(jié) 格式合同文本的管理5第三節(jié) 合同的訂立6第四節(jié) 合同的修改8第五節(jié) 合同的履行9第六節(jié) 合同糾紛處理10第七節(jié) 合同的監(jiān)督10第八節(jié) 合同檔案管理11第九節(jié) 考核和獎(jiǎng)懲11第十節(jié) 其他12第十一節(jié) 附則13合同審核表17第二章 工程合同管理辦法25第一節(jié) 工程合同的訂立25第二節(jié) 工程合同的履行26第三節(jié) 工程合同的監(jiān)督管理28第四節(jié) 附則29第三章 合同編號(hào)管理辦法301、市政工程類合同302、瀝青（黑色路2、面）工程類合同303、技術(shù)研發(fā)類合同304、無(wú)法納入單個(gè)工程成本核算的采購(gòu)類合同305、無(wú)法納入單個(gè)工程成本核算的租賃類合同316、投資類合同317、勞動(dòng)合同318、其他類合同31第一章 合同管理辦法第一節(jié) 一般規(guī)定第一條 為加強(qiáng)公司合同管理，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，制定本辦法。第二條 本辦法所稱合同是指公司簽訂的合同書(shū)及其他具有合同性質(zhì)的協(xié)議書(shū)、意向書(shū)、承諾函等書(shū)面文件。第三條 本辦法適用于公司在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法簽訂的各類合同。根據(jù)合同性質(zhì)，可對(duì)合同作如下分類：（一）一般合同：1. 銷售合同（包括廢品廢料處理合同）3、2. 采購(gòu)合同3. 銷售和采購(gòu)代理合同4. 貨物運(yùn)輸合同5. 勞動(dòng)雇傭合同6. 保險(xiǎn)合同7. 承兌匯票轉(zhuǎn)讓背書(shū)協(xié)議8. 設(shè)備租賃合同9. 設(shè)備安裝合同10. 維修合同11. 房屋、倉(cāng)庫(kù)和場(chǎng)地租賃合同12. 律師代理協(xié)議13. 各種業(yè)務(wù)顧問(wèn)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)協(xié)議14. 其他合同（二）重大合同1. 所有權(quán)益性投資合同2. 公司所有年度開(kāi)口采購(gòu)、銷售合同3. 所有融資、抵押擔(dān)保、借貸款合同4. 對(duì)外合作或聯(lián)營(yíng)合同5. 建立合資公司6. 技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同7. 債務(wù)重組協(xié)議8. 公司終止運(yùn)營(yíng)協(xié)議9. 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議10. 重大債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓、豁免協(xié)議11. 資產(chǎn)捐贈(zèng)協(xié)議12. 其他重大協(xié)議第四條 簽訂合同必須符合如4、下規(guī)定：（一）中華人民共和國(guó)合同法及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；（二）符合公司的政策及程序；（三）符合公司授權(quán)及審批權(quán)限的要求；（四）簽約部門或簽約人具有公司認(rèn)定的簽約資格；（五）合同的標(biāo)的、數(shù)量、規(guī)格質(zhì)量要求、期限、交付條件、運(yùn)輸方式、付款條件、授信額度和賒銷期限、雙方責(zé)任及違約處罰等必須明確，并符合公司利益的需要；（六）對(duì)方簽約人具有法定的簽約資格。第五條 公司總經(jīng)室負(fù)責(zé)各基層單位合同的監(jiān)督檢查以及合同管理措施的改進(jìn)等管理工作，對(duì)合同文本分類歸檔。公司法務(wù)部負(fù)責(zé)審查各類合同的合法性，并對(duì)合同簽訂、履行進(jìn)行指導(dǎo)，處理合同糾紛與訴訟。第二節(jié) 格式合同文本的管理第六條 公司法務(wù)部應(yīng)會(huì)同經(jīng)辦部門根據(jù)本公5、司實(shí)際情況、國(guó)家、行業(yè)及其他單位的各類標(biāo)準(zhǔn)合同樣本、以及過(guò)去經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，設(shè)計(jì)制定適合本公司實(shí)際要求的格式合同文本。第七條 法務(wù)部門會(huì)同經(jīng)辦部門制定的格式合同，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。第八條 空白格式合同是公司重要的管理表格，由公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)保管、發(fā)放。第三節(jié) 合同的訂立第九條 訂立合同應(yīng)采取書(shū)面形式，合同條款應(yīng)內(nèi)容完備、文字嚴(yán)謹(jǐn)、語(yǔ)義明確。第十條 在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在履行約定的主要義務(wù)之前與業(yè)務(wù)合作方簽訂合同。如遇特殊緊急情況，無(wú)法按上述程序起草或?qū)徟模瑧?yīng)填寫應(yīng)急項(xiàng)目特別審批表，由公司總經(jīng)理特別批示，可先執(zhí)行，后補(bǔ)簽合同。事后，內(nèi)部檢查時(shí)，審計(jì)部應(yīng)對(duì)合同執(zhí)行情況6、進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。第十一條 合同文本由業(yè)務(wù)主辦部門起草和先行審核。合同文本由對(duì)方當(dāng)事人提供的，由業(yè)務(wù)主辦部門先行審核，并報(bào)公司法務(wù)部及總經(jīng)室審核。第十二條 合同簽署前應(yīng)根據(jù)公司有關(guān)合同會(huì)簽流程的規(guī)定，由相關(guān)部門及人員會(huì)簽，未經(jīng)正當(dāng)會(huì)簽流程的合同文本不得加蓋公司印章。（一）事業(yè)部合同簽訂審批程序1. 基層單位（部門）經(jīng)辦人擬稿2. 基層單位（部門）負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理審核3. 事業(yè)部分管副經(jīng)理審批4. 事業(yè)部經(jīng)理審批5. 公司法務(wù)負(fù)責(zé)人審核6. 公司經(jīng)營(yíng)層（三總師或分管副總經(jīng)理）審核7. 公司法定代表人或總經(jīng)理簽發(fā)8. 蓋章（二）公司總部合同簽訂審批程序1. 部門經(jīng)辦人擬稿2. 部門負(fù)責(zé)人（或主管）審核7、3. 公司法務(wù)負(fù)責(zé)人審核4. 公司經(jīng)營(yíng)層（三總師或分管副總經(jīng)理）審核5. 公司法定代表人或總經(jīng)理簽發(fā)6. 蓋章第十三條 對(duì)于重大合同，還應(yīng)經(jīng)公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)審核。第十四條 合同應(yīng)由合同當(dāng)事人的法定代表人簽署。如委托他人簽署，公司及對(duì)方當(dāng)事人授權(quán)的代理人在簽署合同時(shí)均應(yīng)持有有效的授權(quán)委托書(shū)。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)明確代理人姓名、代理權(quán)限和有效期限，由委托人簽名并加蓋公司公章。第四節(jié) 合同的修改第十五條 草簽合同的修改。由于草簽的合同不具有約束合同雙方的法定效力，故在合同正式簽訂前對(duì)合同條款的修改，只要合同雙方認(rèn)可修改條款即可進(jìn)行。經(jīng)辦人應(yīng)將原草簽的合同作廢，重新起草一份新的合同，然后按前述合同審批程度辦8、理批準(zhǔn)手續(xù)。第十六條 因?qū)嶋H情況發(fā)生或其他原因，需要對(duì)已經(jīng)生效的合同進(jìn)行修改時(shí)，必須遵照如下程序。首先，合同經(jīng)辦人填寫合同修改申請(qǐng)批準(zhǔn)表，并按公司批準(zhǔn)權(quán)限獲得適當(dāng)?shù)膶徍撕团鷾?zhǔn)（最終批準(zhǔn)人必須為原合同的最終批準(zhǔn)人）。然后，根據(jù)合同修改的內(nèi)容確定修改方式：（一）重新簽署合同，原合同作廢；（二）簽署補(bǔ)充合同，對(duì)原合同進(jìn)行修改，必須注明原合同被修改條款終止日及新補(bǔ)充條款生效日；（三）直接在原合同上修改，在修改處合同雙方必須簽名蓋章。第十七條 原合同作廢時(shí)，總經(jīng)室必須收回所有合同正本，并加蓋作廢章，否則新合同不予辦理。第五節(jié) 合同的履行第十八條 合同生效后，業(yè)務(wù)主辦部門應(yīng)積極行使合同約定的權(quán)利，認(rèn)真履行9、合同約定的義務(wù)，維護(hù)公司的合法權(quán)益。第十九條 合同履行過(guò)程中，業(yè)務(wù)主辦部門、金融財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)部相互之間應(yīng)保持緊密配合。第二十條 法定代表人的變動(dòng)不影響合同的正常履行。合同主辦部門負(fù)責(zé)人或合同直接承辦人員出現(xiàn)人事變動(dòng)要認(rèn)真做好交接工作，接替者應(yīng)承擔(dān)起合同履行以及合同糾紛處理的相應(yīng)義務(wù)和責(zé)任。第六節(jié) 合同糾紛處理第二十一條 合同履行發(fā)生糾紛的，合同主辦部門應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并與公司法務(wù)部共同與對(duì)方協(xié)商；協(xié)商不成，應(yīng)按合同約定的糾紛解決方式，尋求相應(yīng)的法律救濟(jì)。第二十二條 因合同糾紛出現(xiàn)仲裁、訴訟，需要外聘律師的，應(yīng)由法務(wù)部與合同主辦部門協(xié)商后向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。合同主辦部門應(yīng)協(xié)助法務(wù)部和外聘律10、師做好起訴、應(yīng)訴和仲裁工作，并將與案件有關(guān)的全部資料交給案件主辦人。第二十三條 合同紛紛解決后，法務(wù)部應(yīng)寫出合同糾紛處理報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括案情簡(jiǎn)介、處理結(jié)果、責(zé)任分析、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。第七節(jié) 合同的監(jiān)督第二十四條 公司審計(jì)室負(fù)責(zé)對(duì)金額較大、內(nèi)容較復(fù)雜的合同進(jìn)行審計(jì)檢查，并負(fù)責(zé)監(jiān)督上述合同的履行過(guò)程。第二十五條 公司審計(jì)室可根據(jù)需要或公司領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)合同履行情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，合同履行責(zé)任部門及相關(guān)職能部門應(yīng)給予配合。第八節(jié) 合同檔案管理第二十六條 合同文本實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)、分類歸檔制度。合同主辦部門負(fù)責(zé)有關(guān)合同的簽訂事項(xiàng)，并在合同簽訂后及時(shí)將合同全部正本、副本交總經(jīng)室登記備案，統(tǒng)一編號(hào)。第二11、十七條 總經(jīng)室應(yīng)設(shè)立合同登記臺(tái)賬，及時(shí)記錄合同基本內(nèi)容及合同簽訂、履行、變更、解除等情況。總經(jīng)室必須妥善保管合同簽訂、履行、變更和解除、糾紛處理等全過(guò)程所形成的全部資料。第九節(jié) 考核和獎(jiǎng)懲第二十八條 合同管理是一項(xiàng)綜合性的管理工作，公司各單位（部門）和有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，做好合同的管理工作。第二十九條 合同的管理工作納入公司考核工作范疇，公司根據(jù)有關(guān)合同責(zé)任部門和合同責(zé)任人執(zhí)行本辦法的情況進(jìn)行考核。第三十條 公司各單位（部門）和有關(guān)責(zé)任人員違反本辦法的規(guī)定，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分；如造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，有關(guān)單位（部門）和責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十一條 公司各單12、位（部門）和有關(guān)責(zé)任人員在合同管理工作中成績(jī)顯著的，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。第十節(jié) 其他第三十二條 公司所屬各基層單位及公司控股子公司應(yīng)根據(jù)合同量大小，分別配備專職或兼職合同管理員，負(fù)責(zé)本單位合同的管理。第三十三條 公司的合同專用章由行政辦公室負(fù)責(zé)保管，合同未經(jīng)公司規(guī)定的內(nèi)部流轉(zhuǎn)審核程序并由負(fù)責(zé)人簽字不得蓋章。第三十四條 合同有關(guān)管理部門、責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，任何單位（部門）和個(gè)人均不得損害公司利益。第十一節(jié) 附則第三十五條 涉及專項(xiàng)合同管理規(guī)定的，還應(yīng)遵循專項(xiàng)合同管理規(guī)定執(zhí)行。第三十六條 本辦法由總經(jīng)室負(fù)責(zé)解釋。第三十七條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。13、附1：事業(yè)部合同簽審批流程附2：總部合同簽訂審批流程 附3：合同簽訂綠色通道流程附4：合同審核表合同審核表浦路股 字第 號(hào)合同名稱對(duì)方單位名稱合同內(nèi)容參見(jiàn)附件：草簽的合同文本合同草擬人合同金額（大寫）：合同簽訂情況簡(jiǎn)介：參見(jiàn)附件：佐證資料部門經(jīng)理事業(yè)部經(jīng)理審核 簽名： 日期：法務(wù)部門審核 簽名： 日期：總會(huì)計(jì)師審核 簽名： 日期：總經(jīng)濟(jì)師審核 簽名： 日期：總工程師審核 簽名： 日期：分管副總經(jīng)理審核 簽名： 日期：總經(jīng)理批準(zhǔn) 簽名： 日期：注：（1）合同審批相關(guān)人員應(yīng)提出審批意見(jiàn)，不得只簽名（2）合同審批相關(guān)人員必須寫明審批時(shí)間，否則下一審批環(huán)節(jié)不得簽署意見(jiàn)（3）重大、復(fù)雜合同應(yīng)附論證資料附14、5：應(yīng)急項(xiàng)目特別審批表應(yīng)急項(xiàng)目特別審批表合同名稱：對(duì)方單位：合同標(biāo)的金額（大寫）： 應(yīng)急事由：經(jīng)辦人：年 月 日部門領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日總經(jīng)理：年 月 日備注：注：補(bǔ)簽合同過(guò)程中，經(jīng)辦人需持本審批表辦理，否則各審批層次不予接受附6：合同修改申請(qǐng)批準(zhǔn)表合同修改申請(qǐng)批準(zhǔn)表 編號(hào)：原合同名稱對(duì)方單位名稱原合同內(nèi)容參見(jiàn)附件：合同文本復(fù)印件擬稿人合同金額修改內(nèi)容：修改前修改后修改原因備注部門經(jīng)理審核簽名： 日期：法務(wù)部門審核 簽名： 日期：總會(huì)計(jì)師審核簽名： 日期：總經(jīng)濟(jì)師審核 簽名： 日期：總工程師審核簽名： 日期：分管副總經(jīng)理審核簽名： 日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)簽名： 日期：附7：合同登記表合同登記表頁(yè)次： 序15、號(hào)合同編號(hào)合同類型合同內(nèi)容摘要合同金額履行期限對(duì)方單位合同簽訂人合同簽訂日期備注附8：合同審批授權(quán)表合同審批授權(quán)表 編號(hào)：合同類型標(biāo)的價(jià)格授權(quán)簽發(fā)人備注1、工程合同（分包工程材料備案合同）2、買賣合同3、租賃合同4、借款合同5、擔(dān)保合同6、授權(quán)人： 日期：注：未列入合同審批授權(quán)表的事項(xiàng)，合同最終簽發(fā)權(quán)歸屬總經(jīng)理第二章 工程合同管理辦法第一節(jié) 工程合同的訂立第一條 公司工程合同的訂立分別由事業(yè)部的計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部及道路工程技術(shù)應(yīng)用中心的市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)。第二條 工程合同的內(nèi)容主要包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工16、驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款。第三條 訂立工程合同應(yīng)當(dāng)落實(shí)合同履行責(zé)任部門。未明確合同履行責(zé)任部門的，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、市場(chǎng)部分別為該合同履行責(zé)任部門。第四條 工程合同的訂立程序（一）工程合同由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與合同相對(duì)人商談，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、市場(chǎng)部根據(jù)需要可組織有關(guān)部門參與商談。（二）工程合同的主要內(nèi)容雙方口頭協(xié)商基本達(dá)成一致后，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、市場(chǎng)部應(yīng)當(dāng)及時(shí)擬成書(shū)面合同，并同時(shí)落實(shí)合同履行責(zé)任部門。（三）工程書(shū)面合同擬成后，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部可以征詢合同履行責(zé)任部門的意見(jiàn)并及時(shí)辦理評(píng)審、會(huì)簽手續(xù)。（四）工程合同評(píng)審、會(huì)簽手續(xù)辦理完畢，由公司和合同相對(duì)人蓋章確認(rèn)17、。第五條 根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際需要，訂立工程合同時(shí)還可以簽訂以下文件：（一）由事業(yè)部、道路工程技術(shù)應(yīng)用中心負(fù)責(zé)與合同履行責(zé)任部門簽訂合同履行責(zé)任書(shū)；（二）如工程項(xiàng)目實(shí)行公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)承包的，應(yīng)當(dāng)由本條前款所述事業(yè)部及應(yīng)用中心分別與公司簽訂內(nèi)部經(jīng)濟(jì)承包合同；（三）如工程項(xiàng)目需分包的，應(yīng)當(dāng)由本條第一款所述事業(yè)部及應(yīng)用中心負(fù)責(zé)按公司有關(guān)分包的規(guī)定以公司名義簽訂工程分包合同；（四）由合同履行責(zé)任部門負(fù)責(zé)辦理簽訂安全、文明施工和廉政建設(shè)等相關(guān)協(xié)議書(shū)事宜；（五）其他有關(guān)文件。第六條 工程需簽訂分包合同的，公司在未與發(fā)包方簽訂工程總承包合同之前不得與分包方簽訂工程分包合同。第二節(jié) 工程合同的履行第七條 合同履行責(zé)18、任部門應(yīng)當(dāng)建立制度，落實(shí)人員，明確責(zé)任，全面履行合同，維護(hù)公司的利益。第八條 合同履行責(zé)任部門在合同履行中負(fù)責(zé)以下事項(xiàng)：（一）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、安全、文明施工和廉政建設(shè)的管理，并符合合同的約定；（二）負(fù)責(zé)或工程款的收款、撥付以及辦理取得分包工程完稅證明；（三）負(fù)責(zé)編制和辦理工程簽證、工程預(yù)算、工程決算以及當(dāng)月工程量的確認(rèn)；（四）負(fù)責(zé)工程合同約定和公司委托的其他事項(xiàng)。第九條 工程合同開(kāi)始履行后，合同履行責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)建立合同履行檔案，記錄該合同的主要履行情況。工程項(xiàng)目完工后15天內(nèi)，合同履行責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)填寫合同履行情況表報(bào)送總經(jīng)室；跨年度工程項(xiàng)目的合同履行情況表，合同履行責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)于次年19、初15天內(nèi)填寫和上報(bào)。總經(jīng)室收到合同履行情況表后15天內(nèi)應(yīng)當(dāng)組織公司金融財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門審核并提出審核意見(jiàn)，該審核意見(jiàn)將作為公司考核合同履行責(zé)任部門合同履行情況的依據(jù)。第十條 工程合同履行中如果合同內(nèi)容發(fā)生變化的，合同履行責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理有關(guān)的合同變更手續(xù)。第十一條 工程合同履行中如果發(fā)生爭(zhēng)議的，合同履行責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)采取措施防止糾紛擴(kuò)大，并及時(shí)報(bào)總經(jīng)室和法務(wù)部門商討解決方案。第十二條 工程項(xiàng)目當(dāng)月未完工的，合同履行責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)于每月25日前辦妥該工程項(xiàng)目本月和累計(jì)工程量的計(jì)量手續(xù)，并須取得合同相對(duì)人和監(jiān)理單位的蓋章確認(rèn)。工程項(xiàng)目當(dāng)月未辦理工程量確認(rèn)手續(xù)的，該工程量不得作為合同履行責(zé)任部門的20、當(dāng)月產(chǎn)值或者收入。第十三條 工程項(xiàng)目完工后15天內(nèi)，應(yīng)當(dāng)由各事業(yè)部的總工程師組織生產(chǎn)管理部等有關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部的竣工驗(yàn)收，對(duì)是否具備竣工驗(yàn)收條件提出相關(guān)意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合竣工驗(yàn)收條件的項(xiàng)目落實(shí)整改措施。第十四條 工程項(xiàng)目完工后，合同履行責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)按照公司有關(guān)規(guī)定編制工程項(xiàng)目的竣工決算書(shū)和其他工程結(jié)算資料，并經(jīng)其所在事業(yè)部的計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審核后由合同履行責(zé)任部門送達(dá)合同相對(duì)人審批。第十五條 工程合同全部履行完畢后，合同履行責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)將工程檔案清單移交其所在事業(yè)部的計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案，工程檔案資料由合同履行責(zé)任部門根據(jù)公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定移交公司檔案室。第三節(jié) 工程合同的監(jiān)督管理第十六條 總經(jīng)室應(yīng)當(dāng)21、對(duì)工程合同訂立的合法性進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)合同主體、內(nèi)容和程序違反法律規(guī)定的有權(quán)要求公司有關(guān)部門糾正。第十七條 公司及事業(yè)部總工程師應(yīng)當(dāng)對(duì)工程合同中涉及的有關(guān)技術(shù)方案進(jìn)行審核，并對(duì)審核同意的技術(shù)方案負(fù)責(zé)。第十八條 事業(yè)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、道路中心市場(chǎng)部門應(yīng)當(dāng)做好工程合同的評(píng)審管理工作，禁止與無(wú)相應(yīng)施工資質(zhì)和無(wú)履約能力的合同相對(duì)人訂立工程合同。第十九條 金融財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)對(duì)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)于未訂立工程合同（協(xié)議書(shū)）或財(cái)務(wù)收支違反合同約定或公司規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)拒絕支付。分包工程的發(fā)票開(kāi)出后，金融財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)督促和協(xié)助合同履行責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理完稅證明。如當(dāng)年完稅證明未能在當(dāng)年會(huì)計(jì)核算期間取得，22、其財(cái)務(wù)支出由合同履行責(zé)任部門承擔(dān)。第二十條 公司所有部門和員工都負(fù)有對(duì)工程合同的訂立和履行情況的監(jiān)督義務(wù)，發(fā)現(xiàn)合同訂立和履行中有損害公司利益的情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)檢舉。公司承諾對(duì)檢舉人保密，并對(duì)檢舉情況及時(shí)調(diào)查處理。第四節(jié) 附則第二十一條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。第二十二條 本辦法由總經(jīng)室負(fù)責(zé)解釋。第三章 合同編號(hào)管理辦法第一條 為規(guī)范合同管理，統(tǒng)一公司各類合同編號(hào)，方便合同查找、統(tǒng)計(jì)、歸檔，明確合同會(huì)簽中的相關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)定。第二條 以公司名義簽訂的各類合同，均由總師室（總經(jīng)）統(tǒng)一編號(hào)，此編號(hào)在公司內(nèi)部具有唯一性，公司所屬各單位、各部門建立的工作臺(tái)帳所對(duì)應(yīng)的同一份合同均為此編23、號(hào)。第三條 合同編號(hào)編于合同封面和/或合同首頁(yè)的右上角。第四條 合同編號(hào)格式；1、市政工程類合同浦路股市政項(xiàng)目簡(jiǎn)稱（收/付）（字）第【年份】序號(hào)例：浦路股市政五洲大道三標(biāo)（收）字第2006001號(hào)2、瀝青（黑色路面）工程類合同浦路股瀝青（收/付）（字）第【年份】序號(hào)例：浦路股瀝青（收）字第2006001號(hào)3、技術(shù)研發(fā)類合同浦路股研發(fā)（收/付）（字）第【年份】序號(hào)例：浦路股研發(fā)（收）字第2006001號(hào)4、無(wú)法納入單個(gè)工程成本核算的采購(gòu)類合同浦路股買賣（收/付）（字）第【年份】序號(hào)例：浦路股買賣（付）字第2006001號(hào)5、無(wú)法納入單個(gè)工程成本核算的租賃類合同浦路股租賃（收/付）（字）第【年份】序號(hào)例：浦路股租賃（付）字第2006001號(hào)6、投資類合同浦路股投資（字）第【年份】序號(hào)例：浦路股投資字第2006001號(hào)7、勞動(dòng)合同浦路股勞動(dòng)合同（字）第【年份】序號(hào)例：浦路股勞動(dòng)合同字第2006001號(hào)8、其他類合同浦路股其他（收/付）（字）第【年份】序號(hào)例：浦路股其他（付）字第2006001號(hào)說(shuō)明：收/付是指該合同由我公司收款或付款。第五條 合同簽訂日期由總師室（總經(jīng)）在蓋章時(shí)統(tǒng)一填寫，合同經(jīng)辦人不需再填寫合同簽訂日期。第六條 合同經(jīng)辦人應(yīng)在合同結(jié)尾授權(quán)代表或經(jīng)辦人處簽名。第七條 本規(guī)定自印發(fā)之日起實(shí)施，由總經(jīng)室負(fù)責(zé)解釋。