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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度建筑工程公司材料部職責及材料、設備倉貯管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 材料部屬經驗副總領導下采購部門，全面負責公司工程材料、設備的采購及工程中涉及材料、設備價格認證工作。為規范本公司工程材料、設備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經濟效益，根據公司管理要求和公司實際情況，特制定實施本制度。材料部職責與范圍（一）負責公司材料、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂（二）負責公司所有工程用材料、設備的招投標、詢價、比價、認價、合同簽訂及采購工作，并協助相關工程單位2、和監理公司對進場材料、設備進行檢測驗收，對合同中有關材料價格的認價工作；（三）負責建立完善的合同分類管理、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務部、各領料單位、庫存盈虧的匯總報告。（四）及時了解掌握工程建設用新材料的規格性能，隨時掌控建材市場的價格走勢情況，為工程建設及時提供材料方面的預測支持。（五）負責制定并實施材料部管理制度。 二、采購材料、設備應遵循的原則（一）實行貨比三家的原則。比價采購的原則和同樣的質量比價格、同樣的價格比信譽的工作方法，盡量采購符合環保要求的產品。選擇合適的質量等級范圍內的供應單位進行價格、付款條件、服務內容上的比對，擇優選擇合格的合作單位。采購過程中必須做3、到清正廉潔，若出現采購員弄虛作假抬高市價、行賄受賄，項目部、材料部發現后處以2000元至6000元罰款，情節嚴重者開除公司。（二） 采購員采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發票（含增值稅發票和普通發票），伍佰元元以下的（普通發票及收據必須蓋上銷售經營部專用印章）。票據隨貨到工地，經工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場考察資料。（三）對采購過程中發生的“回扣”必須如實上交公司財務部，不得據為已有，不得故意采購質次價高產品，否則將追究當事人的責任。（四）根據用料部門的采購計劃，經審核無誤后，按用料部門的要求、時限組織實施。貨到現場后應立即組織有關人員進行驗4、收，如品種、規格、質量、數量等發生錯誤時，應分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據公司質量管理相關規定嚴格執行，發生費用由責任方負擔擔。（五） 各項目采購員在租賃站租用鋼管、鋼模、機件、機械設備等等，必須簽訂正式的租賃單價、賠償單價及修理費。租賃材料進入工地采購員必須把租賃單據交材料員點數登記，材料員認真點好數量、看好質量、登記入賬并簽字，原件交材料部。三、材料、設備倉貯管理（一）合同管理材料部簽訂的合同及流程審批表，復印件一份交公司總經理辦公室存檔，原件一份由部門內勤歸檔，原件一份交財務部備案，需交工程部履行的另外交付復印件。材料部經理負責對所有合同履行情況進行審查和評價。（二）出入庫管理 本5、部門范圍內采購的材料、設備必須進行嚴格的出入庫登記，對各個供應商和各材料領用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進度建立明細帳。每個月必須與財務和各領料單位對帳一次，對庫存材料進行盤點，對庫存材料盈虧情況及原因寫出報告。報告一式三份，資料管理員存檔一份、部門經理一份、工程總監一份。 四、現場材料守護、管理（一） 對工地材料的守護和管理，每個工地必須建立24小時值班制度（工地不理人值班），做到時時刻刻都有人守護。現場材料由工地材料員與守夜人員進行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管、鋼模、機械設備等等）交接。做到誰值班誰負責，誰丟失誰賠償。嚴格執行上下班交接制度，如果誰值班丟失了材料，由材料員登記到具體人頭6、作今后賠償依據。一旦工地材料丟失后，除去工地的實際損耗，將按以下賠償：（1）機械設備按原購進價賠償。（2）租賃材料按租賃站的合同價進行賠償，損失金額由守夜人員、材料員賠償70%，項目賠償30%。若發現守夜人員、材料員監守自盜者，按所盜材料價款的三倍進行罰款，情節嚴重的開除公司。（二） 現場材料如果有兄弟單位、關系單位或個人要借用材料，必須通過公司材料部同意后，由項目經理、材料員、守夜人員在場才能借出，借用人或借用單位必須打借條方可借出。時間長的應收取租金費，租金費必須上交公司。守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應對現場材料進行整理、堆碼，鐵路在線施工所有材料的堆碼必須在鐵路軌道線3.5米外。7、（三） 對工地的廢料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數量，否則一經發現將給與兩倍的罰款。按出售總金額5%返給守夜人員、材料員獎勵，其余金額交公司財務部。材料員、守夜人員每月扣工資200元以作抵押，工地結束后材料清理后無丟失，公司全部退還押金。工地負責人、材料員應分班隨時隨刻進行查夜，若發現守夜人員不在崗或睡覺者，第一次嚴重警告，第二次罰款100元至500元，第三次開除公司。材料部日常工作制度（一）材料部組織制度：材料部經營副總領導下的材料部長負責制。材料部根據建設項目的需要可設部長一名，副部長一名，材料員8、一名，資料管理員一名。（二）材料部定期例會制度（星期一上午9：30）。總結一周的工作完成情況,分析材料價格變動趨勢，為材料采購提供決策依據。制定下周工作計劃及為了完成計劃而采取的有效手段等。（三）公司文件、業務流程審批表應傳達到部門崗位人員并建立交接記錄，由資料管理員負責建檔保管。（四）合同協議凡由材料部負責簽定的合同，必須確認合同方的法律資格，經相關部門審查后方可施行。五、材料部崗位職責（一）材料部部長崗位職責在公司經營副總 直接領導下做到：1、確保質量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在材料部的有效實施，負責上報流程再造。2、監督本部門員工按工作程序有效工作，達到公司要求，確保實現本部門9、的質量目標。3、負責本部門工作范圍內工程材料、設備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關材料、設備的價格認證審查與簽署工作。4、負責本部門工作范圍內工程材料、設備合同執行情況的監督與貨款支付審查工作。5、負責對現有工程材料、設備供應方作出評價、評優、淘汰及擴大范圍的選優工作。6、組織學習考察新材料的性能指標，及時掌握建材的價格市場走勢。 材料部副部長崗位職責在材料部經營副總領導下工作，配合材料部部長 的工作，負責各項工作的具體落實實施：1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關材料、設備的價格信息的收集整理工作。2、負責與各材料設備供應商的聯系及材料樣品和合同履行的認10、證工作。3、負責與各供應商的結款付款的呈報審批和劃撥款工作；4、對于購進材料設備在使用過程中進行抽查和二次檢查驗收；5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進行檢查核對；（三）材料員崗位職責在材料部經理的領導下做好本職工作，嚴格遵守公司和本部門各項規章制度，全心全意地為工程建設服務。1、嚴格按照工作程序，認真履行工程材料、設備采購工作的審批手續。2、嚴格按照貨比三家、比價采購的原則，依照同樣的質量比價格、同樣的價格比信譽的方法，評價對本工程最適合的、合格的供應商，按質、按量、按時采購材料，確保供應，滿足需求。3、積極配合工程部門和監理公司對甲方認價、乙方采購的材料設備做好進場前的檢測檢驗和11、進場后的驗收工作。4、積極主動地學習、考察現行建筑行業方面的新材料、新工藝，積極儲備供貨方信息，對主要建筑材料及時掌握市場價格行情，并針對市場走向及時作出材料價格預測，為材料采購或認價做好準備。（三）資料管理員崗位職責在材料部經理的領導下做好本職工作，嚴格遵守公司和本部門各項規章制度，全心全意地為工程建設服務。1、對來訪單位認真進行登記造冊，廣泛儲備貨源渠道，及時掌握市場行情。2、嚴格執行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務和各領料單位進行對帳盤點，做到帳帳相符、帳實相符。對存在的問題及時查找原因并與庫存盈虧情況匯總報部門經理。3、負責本部門與相關單位來往文件的收發、記錄、存檔，及時通知和督促責任人直至其工作完成。以上各條規定各項目部須認真落實并嚴格執行。四川建筑工程有限公司 - 9 -