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1、新能源公司文明施工與工程質量控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 前 言為了進一步加強對風電場工程建設監理工作的管理，規范工程建設監理工作，充分發揮監理在工程建設中的作用，提高風電場工程建設的管理水平，逐步實現“小業主，大監理”的目標，特制定本監理工作制度。一、安全健康、文明施工與環境管理制度1 認真貫徹“安全第一、預防為主”的安全生產方針，執行國家有關安全生產方針政策、法令法規，杜絕死亡事故和重大人身、設備安全事故，杜絕“三違”（裝置性違章、指揮性違章、操作性違章），提倡安全文明施工。2 建立以安全責任制為2、中心的安全建立制度及運行機制，總監理工程師為安全第一責任人，履行安全監理責任，對項目建設過程中的安全文明施工進行全面控制和監督。安全監理工程師負責現場安全工作的控制和監督。3 協助業主組建工程的“現場安全委員會”，并正常開展工作。4 檢查督促施工承包商與業主簽訂“安全承包協議書”。5 審查施工承包商的項目管理實施規劃（施工組織設計）、重大技術方案、重大項目、重要工序、危險性作業、特殊性作業的安全技術措施及現場等所涉及的安全文明施工和環境保護措施，并監督實施，必要時實行旁站監理和跟蹤控制。6 監督檢查施工承包商的現場安全文明施工狀況（安全體系的運作，人員、機械、安全措施、施工環境等），發現問題及3、時督促整改，必要時下達停工令。7 督促施工承包商按照（國家電網公司施工危險點辨識及預控措施）的要求做好施工現場的危險點辨識及預控措施。8 審查承包商報審的特種作業人員名單和特種作業證件的有效性，核查特種人員的持證上崗情況，檢查特種工種作業人員實際操作能力是否符合規程、規范要求，發現問題后要求施工承包商及時整改。9 根據國家電網公司輸變電工程施工安全措施補助費、文明施工措施費管理規定(試行)的要求督促、檢查施工承包商做好安全措施補助費、文明施工措施費的落實工作，做到專款專用。10 督促和檢查施工承包商按照國家民用爆炸物品管理條例和安全規程要求做好對爆炸物品的管理。11 督促施工承包商結合工程實際4、，每月召開一次安全工作例會及施工隊（班）周安全活動，并做好記錄。12 審定施工承包商選擇的分包商的安全施工資質，督促承包商隊分包商的安全施工進行監督、指導、教育、考核，防止以“包”代管。13 遇到威脅安全的重大問題時，及時提出“暫停通知”，并按有關程序上報。督促承包商認真按“四不放過”的原則進行調查、分析和處理。14 定期組織各種形式的安全檢查，隊檢查中發現的問題，簽發“安全整改通知單”送承包商按“三定”原則整改，并對整改情況進行核查，做好信息反饋。15 在月度工程協調會上，檢查施工安全計劃的安全技術措施實施情況，提出下一階段的安全工作要求，做好預測、預控。16 參加安全事故調查處理工作，并做5、好相關記錄。17 通過監理月報等形式定期（不定期）向業主及監理合同簽訂方匯報工程進展情況和現場的安全文明施工情況。二、工程質量控制管理制度1. 制定監理工程質量管理工作計劃，明確質量控制要點、方法和手段。2. 審查承包商提交的施工組織設計、施工技術方案、質量保證體系及有關支持性文件；審查相關實施方案、細則，檢查施工記錄。3. 審核施工承包商的開工申報，確認具備開工條件后，報業主批準后發布開工令。4. 審核施工承包商需要調整、補充的施工組織設計，并報業主批準后執行。5. 審核施工承包商選擇的實驗室的資質、能力和業績，確保工程試驗的真實、有效。6. 參加進口設備的檢查、驗收工作。7. 參加主要設備6、的現場開箱檢查，對進場的工程材料、構配件、設備等按規定的程序進行檢查和驗收、見證取樣，對驗收不合格的，書面通知承包商限期整改或撤出現場。8. 參與施工承包商的施工測量放線，復核確認其測量成果。9. 根據監理規劃、監理實施細則的要求，采用巡視、檢查、旁站等方式進行監督管理。根據施工承包商報送的隱蔽工程報審表和自檢結果進行現場檢查，符合要求予以確認。10. 發現施工從在重大質量隱患或已經造成質量事故，及時予以業主聯系，發出“暫停施工通知單”，責令停工整改，并檢查確認整改結果。11. 組織相關人員對承包單位報送的分項工程、分部工程和單位工程質量驗評資料進行審核和現場檢查，符合要求后予以簽認。12. 7、組織110KV工程的階段驗收（中間驗收），督促施工承包商對從在的問題進行整改，并復查、確認。13. 向業主提出驗評合格工程的質量監督檢查申請，并配合做好質量監督檢查工作。14. 組織自檢合格后的工程驗收，驗收合格后向業主提出進行竣工驗收的申請。15. 發生工程質量事故時，依據工程質量事故處理程序及現行有關的規定組織/參與調查處理。會同承包商分析、處理一般質量事故，處理意見報項目法人備案。對重大質量事故，應及時上報項目法人，參與組織進行現場調查、分析和處理，并向業主提交事故調查和處理報告。16. 督促施工承包商切實落實各項反事故措施和技術監督的各項要求，協助業主做好工程的設備質量管理。三、工程進8、度控制管理制度1. 根據里程碑進度計劃，參與編制與審查一級進度計劃，并頒發給相關單位。2. 負責跟蹤、協調、落實一級進度計劃。3. 審批并監督承包商編制和實施的二級進度計劃。當實際進度落后于實際進度時，書面通知承包商采取糾偏措施并監督其實施。必要時應向項目法人報告。4. 審查承包商的開工條件，報業主批準后下達開工令。5. 協助業主進行施工圖紙的催交、發放工作。6. 按物資供應計劃和施工現場物資需求的實際情況，對工程的物資供應情況進行協調和監督管理。當物資供應不能滿足施工要求時，及時向業主反映情況，及時調整計劃，以滿足工程施工的需要。7. 在監理月報中向業主匯報工作進度和所采取進度控制措施的執行9、情況8. 每月組織、主持工程調度會(不少于一次)。四、工程變更和投資控制管理制度1. 在工程變更的方案實施前，組織審查工程變更方案，并與業主、承包商協商確定工程變更價款。2. 工程變更單必須由總監理工程師簽發。3. 參與重大設計變更的管理工作，并現場作好設計變更的閉環和簽證、確認工作，未竣工決算提供依據。4. 對提高或降低建設標準、影響主要結構功能或使用功能、超出業主與承包商簽訂的工程承包合同范圍的設計變更，審查時應經過業主同意后方能辦理。5. 審核施工單位驗收合格的工程量、工程量清單和工程款支付申請表。6. 簽署工程款支付證書，并報業主。7. 審核、審定承包單位報送的竣工結算報表，并與業主、10、承包單位協商一致后，簽發竣工結算文件和最終工程款支付證書，報業主進行竣工結算。8. 建立未完成工程量和工作量統計表，對實際完成量與計劃完成量進行比較，分析制定調整措施。9. 對涉及經濟費用支出的停/窩工簽證、工日簽證、使用機械簽證、材料代用、材料調價的簽證，應嚴格把關。10. 監理單位應及時收集、整理有關的施工和監理資料，為處理費用索賠提供證據。五、合同管理制度1. 簽發工程暫停令之前，根據停工原因，就有關工期和費用等事宜與承包單位進行協商。2. 如實記錄所發生的實際情況。暫停原因消失并具備復工條件時，及時簽署復工令。3. 在業主授權的范圍內，對工程變更進行審查并簽署監理意見，超出授權范圍的工11、程變更應報業主批準。4. 根據工程變更文件，監督承包商實施，對工程變更進行檢查、確認、簽證，實施閉環管理。5. 按合同規定，公平、合理地考慮非承包商原因造成的延期和補償費用。6. 按合同規定，從承包商應得款項中扣除承包商原因造成工期延誤的誤期損失賠償費。7. 依據國家有關的法律、法規、標準、規范、工程合同文件及于索賠事件的有關憑證，公平、公正處理工程索賠。六、信息管理制度1. 信息管理的主要內容包括：工程建設依據性文件，會議紀要，有關合同和協議，各參建單位的機構設置和職責、管理制度，質量控制、進度控制、安全控制、投資控制、組織協調、設計管理、物資管理、合同管理、工程資料管理、工程監理總結等情況12、。2. 負責對設計、施工承包商等上報信息進行審核、匯總，并定期向業主提供監理月報等工程信息。3. 工程信息要及時、準確，能真實反映工程建設的實際情況，確保工程信息的有效性、真實性。4. 嚴格遵守信息保密制度，對于限制傳播范圍的信息內容不得泄密，確保工程信息的安全性。七、現場協調會及會議紀要簽發制度1. 定期組織/主持召開現場協調會，研究協調施工現場包括計劃、進度、質量、安全及工程款支付等問題，并形成會議紀要。2. 協調會的主要提議：1) 檢查上次會議紀要的落實執行情況。2) 與會各單位書面向會議匯報上月工程情況及需要協調解決的問題，提出下月工作計劃（包括施工、設計、物資供應、監理等）。3) 檢13、查分析工程項目進度計劃完成情況，提出下一階段進度目標及落實措施。4) 檢查分析工程項目質量狀況，針對存在的問題提出改進措施。5) 檢查工程量核定及工程款支付、索賠情況。6) 制定有關措施，協調處理各單位提出的問題。3. 根據會議內容和協調結果形成會議紀要，會議紀要應由與會各方簽字確認。4.會議紀要經總監理工程師批準簽發后，分發給有關單位并作好發文記錄。5.跟蹤、檢查和落實會議紀要的內容，并形成閉環。八、分包商資質審查制度1. 分包商資質的審查工作由總監理工程師組織。2. 審查分包商的營業執照、施工資質等級證書、施工許可證、安全許可證等。3. 審查報審材料中分包商是否明確擬分包工程名稱（部位）、14、工程數量、擬分包工程合同額、分包工程占全部工程的比例等，分包商是否具備承擔所分包工程的能力等。4. 對擬選的分包商進行考察，審查其工程經驗、工程信譽、管理水平、以及財務等情況。5. 審查擬簽的分包合同是否與施工總包合同相抵觸。6. 審查結束后，完成資質審查的結論，書面通知承包商，并報業主備案。九、材料、設備質量控制制度1. 根據合同到貨時間，編制現場驗收交接工作計劃及驗收交接辦法。2. 設備材料到貨后，組織有關單位按“驗收交接辦法”進行驗收，并填寫好有關記錄；發現有質量及其他問題，做好相關的文字記錄，留下必要的影像資料，并監督責任方在規定時間內進行處理。3. 跟蹤、檢查施工承包商采購的材料、設15、備的臺賬及材料使用跟蹤記錄。4. 驗證工程原材料的出廠質量合格證明及相關的廠家試驗報告，確認無誤后接收。5. 對工程中使用的原材料，嚴格按照相關規程、規范的要求見證取樣，送相關實驗室進行檢驗，并對檢驗結果進行驗證和匯總。6. 監控隊材料、設備的存放保管條件，檢查承包商的物資臺賬及保管領用制度，要求廠家根據設備的特點按不同環境存放，采取防火、防盜等安全措施，確保物資的安全性。7. 定期對材料、設備的存放進行檢查，保證物資的存放質量。8. 見證承包商現場試配的配制品，達到相關標準要求后，允許現場施工。十、旁站監理制度1. 旁站前應充分了解和掌握施工所用材料、設備的質量情況以及施工圖紙、設計要求、標16、準、規范等。2. 旁站人員應在規定時間達到現場，檢查和督促施工人員按標準、規范、圖紙、工藝進行施工并認真執行“三檢制”（自檢、互檢、專檢）。3. 旁站監理時，應認真作好質量記錄和取樣分析。4. 旁站監理必須在施工點現場持續進行監理，必需時可輪流旁站，且必須作好交接工作。5. 旁站監理發現不合格品時，通知施工單位停工、處理，直至合格。6. 工程施工進行到旁站監控點時，監理人員對上道工序檢查驗收合格后，方可進行下道工序的旁站監理。7. 旁站監理結束后，應及時完成旁站監理記錄，并按程序審核、整理歸檔。十一、檔案管理制度1.負責對工程各類文件資料進行收發登記；分類整理，建立資料臺賬，并做好工程資料的儲17、存、保管工作。2.熟悉國家電網公司輸變電工程建設標準化工作要求，負責基建工程管控模塊的信息錄入。3.負責工程文件資料在監理項目部內得到及時流轉4.對工程監理資料進行統一編號。5.負責對工程建設標準文本進行保管和借閱管理。6.協助總監理工程師對受控文件進行管理，保證使用該文件人員及時得到最新版本。7.負責工程監理資料的整理和歸檔工作。8.按照委托監理合同及檔案信息管理規定履行監理的信息與檔案管理職責，完善監理檔案信息分類管理，實施文件的收發登記管理。及時收集監理檔案文件資料（包括影像資料），并按照國家電網公司規定的統一歸檔目錄進行分類整理、組卷、錄入，工程投運后及時移交。9.及時將監理的項目管理、安全管理、質量管理、造價管理、技術管理等方面信息輸入信息管理系統。10.每月25日前編制監理月報報送業主項目部，及時編寫項目監理大事記、周例會會議紀要、專題會會議紀要、監理工作日記。11.監督、檢查施工項目部對檔案資料的過程管理，對移交的檔案進行監理初檢。