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1、建設工程集團施工項目進度計劃管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 總則1.1 為規范集團項目開發進度計劃管理，增強計劃的指導性和嚴肅性，更好的指導企業的各項開發經營活動，保證集團戰略目標的實現，集團企業管理中心在多方調研的基礎上，特制定本規定。1.2 各區域、地區及項目公司，應嚴格按照本體系文件，組織相關人員及時進行計劃的編制、調整與執行匯報活動，以團結各部門和相關責任人，統一思想，提高工作效率。1.3 企業管理中心將根據本管理規定，對各地區公司的計劃管理情況進行考核。 二、 計劃管理體系2集團進度計劃管理2、采用分級管理的模式，即集團關注節點計劃、總控計劃以及專業線計劃三個層級；其中關注節點計劃是綱領性計劃，為集團年度經營計劃提供支撐，總控計劃是項目開發的全局性計劃，專業線計劃則是總控下各子任務的操作性指導計劃。各級計劃的定義及主要關注點如下：2.1 集團關注節點計劃2.1.1 集團關注節點計劃由地區公司總經理組織相關人員編制，經分管區域集團副總裁和企業管理中心審核，董事長審批后正式生效，集團關注節點計劃模板由集團企業管理中心統一制定。 2.2 總控計劃2.2.1 總控計劃是以關注節點計劃為藍本，充實以后，以項目開發全過程為時間軸，指導項目建設的全局性計劃。2.2.2 總控計劃的模板由各地區公司根3、據各自城市開發建設的特點進行編制，報集團企業管理中心審核后確定。總控計劃時間節點不得與集團關注節點計劃相沖突。2.3 專業線計劃2.3.1 專業線計劃是在總控計劃確認以后，由地區公司各相關部門根據總控計劃的時間節點，在各自專業范圍內編制的指導性專項計劃。2.3.2 專業線計劃一般以項目建設周期為時間軸進行編制，是總控計劃的進一步細化，為總控計劃的實施提供支撐；包括開發、設計、工程、市政、成本、招標、營銷、客服專業，由各地區公司負責人根據需要選擇所需管理的專業線計劃。三、 計劃制定33.1 根據計劃分級管控的原則，各級計劃按照從關注節點到總控再到專業線的順序，逐步確立相應的時間節點。計劃編制的主4、要依據為集團戰略發展規劃和集團年度經營目標、集團標準工期、各級計劃模板等。各級計劃具體的編制要求如下：41233.13.1.1 集團關注節點計劃1) 主要責任人：地區公司負責人。2) 時限要求：每年11月1日前提交下一年度開發項目的關注節點計劃。3) 集團關注節點計劃制定流程： 集團企業管理中心將于每年10月份下發通知，根據集團戰略發展的需要，下達各地區公司的年度發展指標，各地公司根據該指標填報在建及新開工項目計劃審批表。 計劃制定應遵循“三上三下”的審批原則，加強前期協商，確保關注節點的合理性。 未按時上報計劃和反饋的將影響地區公司KPI考核進度控制得分。 “三上三下”的審批流程圖如下所示：5、4) 集團關注節點計劃審批流程： 地區公司負責人（組織編制）分管區域集團副總裁（審核）集團企業管理中心（審核）集團董事長（審批）。3.1.2 總控計劃1) 主要責任人：地區公司負責人。2) 時限要求：地區公司在關注節點計劃出臺的同時，即應編制相應的總控計劃，在集團關注節點計劃審批通過后十個工作日內，必須完成相應項目的總控計劃編制審批工作。3) 總控計劃審批流程：地區公司負責人（組織編制）分管區域集團副總裁（審批）企業管理中心（備案）。3.1.3 專業線計劃1) 主要責任人：業務部門經理。2) 時限要求：總控計劃審批出臺后十個工作日內。3) 專業線計劃審批流程： 業務部門經辦人（起草）業務部門負6、責人（審核）地區公司負責人（審批）分管區域集團副總裁（備案）。四、 計劃調整4.1 三級管控計劃出臺以后，非特殊情況不得進行計劃調整，特別是針對集團關注節點計劃，若非不可抗力影響，一律不得調整計劃節點。個別情況下，需對計劃節點時間進行調整的，應嚴格按照以下要求和流程進行審批：44.14.1.1 集團關注節點計劃1) 調整發起人：地區公司負責人。2) 地區公司遇到特殊情況無法按計劃完成關注節點時，總經理在該節點完成前至少提前60日填寫項目計劃調整申請表，詳細說明調整的節點時間、調整理由、相關影響等內容，經地區公司負責人、分管區域集團副總裁簽字確認后，提交集團企業管理中心審核。如調整將影響“開工”7、“開售”和“交樓”，需集團董事長批準。企業管理中心在每年的6月15日6月30日根據已審批的項目計劃調整申請表，統一調整全國的項目關注節點計劃，為年終KPI考核的依據。3) 調整時間：每年的6月15日6月30日。4) 調整審批流程： 地區公司負責人（起草）分管區域集團副總裁（審核）集團企業管理中心（審核）集團董事長（審批）。4.1.2 總控計劃1) 調整發起人：地區公司負責人。2) 調整審批流程： 地區公司負責人（發起）分管區域集團副總裁（審批）集團企業管理中心（備案）。4.1.3 專業線計劃1) 調整發起人：業務部門經辦人。2) 調整審批流程： 業務部門經辦人（發起）業務部門負責人（審核）地8、區公司負責人（審批）分管區域集團副總裁（備案）。五、 計劃執行及匯報55.1 各級計劃編制完成以后，地區公司負責推動和保障計劃的執行，并按期對計劃執行情況形成匯報材料上報集團，各級計劃的匯報方法及責任人（部門）如下：55.15.1.1 集團關注節點計劃1) 匯報責任人：企業管理中心。2) 匯報對象：集團董事長及決策委員會領導。3) 匯報頻率：按月匯報，企業管理中心將定期匯總各地區公司的集團關注節點執行情況，上報集團領導并公告在集團OA平臺上。（關注節點的驗收標準詳見集團關注節點驗收標準）。 5.1.2 總控計劃1) 匯報責任人：地區公司負責人。2) 匯報對象：分管區域集團副總裁、集團企業管理中9、心。3) 匯報頻率：按月匯報，每月5號之前匯總上月的總控計劃節點完成情況并提交成果文件。逾期未匯報的節點視為未按時完成。4) 總控計劃節點的完成標準和責任部門由各地區公司根據各自情況確定，報集團企業管理中心備案。5.1.3 專業線計劃1) 匯報責任人：業務部門經理。2) 匯報對象：地區公司負責人。3) 匯報頻率：每周匯報，各地區公司在每周例會上回顧、自查各部門的計劃執行情況，及時糾偏。六、 計劃考核66.1 為增強計劃管理的嚴肅性，各級計劃的完成情況將由相應的部門進行考核，考核結果直接與績效、獎金掛鉤。各級計劃的考核方式及評分方法如下：766.16.1.1 集團關注節點計劃1) 考核執行部門：10、集團企業管理中心。2) 考核對象：各地區公司。3) 考核頻率：每年考核一次。4) 考核方法：采用ERP平臺成果檢查和實地考察相結合的方式進行考核。5) 評分方法：評分標準按地區公司KPI考核模板實施。6.1.2 總控計劃1) 考核執行人：各地區公司負責人。2) 考核對象：地區公司各部門負責人。3) 考核方法：利用ERP平臺成果檢查，考核總控計劃各節點主要負責部門的工作完成情況。4) 評分方法：參考KPI部門考核辦法。6.1.3 專業線計劃1) 考核執行人：地區公司各部門負責人。2) 考核對象：地區公司各部門員工。3) 考核頻率：原則上每月考核，考核成績作為部門內個人獎金發放的參考依據之一。4)11、 考核方法：考核經辦人的項目相關工作完成情況。5) 評分方法：各地區公司參照集團KPI考核方法，根據各自情況自行制定評分方法。七、 計劃管理平臺工具7.1 ERP進度管理系統是集團管理項目進度計劃的平臺工具，以計劃的編制為基礎，即時反映項目實時進度。通過實時進度匯報、查詢、關鍵點預警，計劃實際執行對比分析等使集團領導和管理層及時了解項目執行中實際情況，為項目正確決策提供數據依據。7.2 各地區公司應按照企業管理中心編制的項目進度管理系統使用說明手冊，按時將各級計劃錄入ERP系統和提交審批，并定期匯報計劃執行情況。ERP系統內審批通過的集團關注節點計劃為各地區公司KPI進度控制考核的依據。八、 支持性文件123456788.1 流程及作業指引88.18.1.1 無8.2 表單及模板（略）