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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度建筑公司不合格品表面整機(jī)控制制度及處置程序編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 不合格品控制制度1、 目的使生產(chǎn)過程中的不合格品經(jīng)評(píng)審處置后，達(dá)到用戶的要求，使產(chǎn)品的質(zhì)量得到有效的控制。2、 適用范圍適用于我公司各種自制件、外購件、外協(xié)件的不合格品的控制。3、 不合格品評(píng)審處理原則3.1產(chǎn)品零部件的變形處置原則。3.1.1變形超差，應(yīng)采取整形的辦法處理。對(duì)于一些熱處理后有硬度要求的零部件，整形處理不得使工件退火。3.1.2整形修復(fù)后，一般件應(yīng)能滿足組裝性能要求，對(duì)于一些關(guān)系到安全和整機(jī)性2、能的重要件恢復(fù)至圖紙要求尺寸。3.2加工件軸、孔配合部位處置原則3.2.1加工件的不合格處置：孔、軸的配合尺寸，可采取無槽電鍍、熱噴涂、照配等辦法。3.2.2一般部位的工件：孔、軸尺寸超差在0.1mm以內(nèi)的可以采取無槽電鍍的辦法，且鍍后不需要加工；孔、軸尺寸超差在0.1mm以上的可采取熱噴涂，噴涂后應(yīng)加工到圖紙尺寸。對(duì)于一些大型非標(biāo)件，為了防止退火變形，在不影響整體性能的情況下可以采取加套或照配的辦法解決，對(duì)于加套、照配組裝處置方法的零部件，應(yīng)做好質(zhì)量記錄和標(biāo)記。 3.2.3安全件及特別重要的部件，不合格品孔、軸部件經(jīng)評(píng)審處置必須達(dá)到原設(shè)計(jì)要求。3.3加工件軸、孔的軸向尺寸處置原則加工件軸、孔3、等部位出現(xiàn)軸向尺寸不合格，可采取加距離套、補(bǔ)焊、照配等辦法處置，但應(yīng)充分考慮加工件的強(qiáng)度、變形、互換性要求。3.4螺栓孔聯(lián)結(jié)部位聯(lián)結(jié)部位的孔出現(xiàn)軸向尺寸不合格，可采取堵焊、重新鉆孔、鉆割擴(kuò)孔處理。特殊部位螺栓孔無法采取上述辦法處理的，在性能許可的情況下，也可以采取氣割擴(kuò)孔，氣割后打磨。一般情況下不得采取氣割的方法處理。3.5焊接質(zhì)量3.5.1焊縫高度達(dá)不到要求的，應(yīng)恢復(fù)到圖紙要求尺寸；焊縫高度超過尺寸，且嚴(yán)重影響質(zhì)量的焊縫應(yīng)采取砂輪打磨的辦法處理到圖紙尺寸；不影響產(chǎn)品性能的應(yīng)傳遞到責(zé)任單位，以引起注意。3.5.2焊縫咬肉，應(yīng)補(bǔ)焊處理至標(biāo)準(zhǔn)要求。3.5.3焊縫有氣孔、夾渣，應(yīng)用氣刨割開重新補(bǔ)焊，4、且必須保證一次性處理成功，有探傷要求的部位，處理后應(yīng)做探傷檢查。3.6表面質(zhì)量產(chǎn)品零部件的外表質(zhì)量，指油漆質(zhì)量、加工后的飛邊毛刺、焊接件的飛濺物。3.7鑄件、鍛件、氣割下料工件 對(duì)鑄鋼件中缺肉進(jìn)行補(bǔ)焊，對(duì)鑄鐵件砂眼、氣孔，非配合面采用粘接、膩補(bǔ)等辦法處理。鍛件不夠加工可用墩粗等方法。氣割下料工件用氣割方法處理。3.8整機(jī)質(zhì)量3.8.1組裝后整機(jī)噪音應(yīng)符合圖紙要求，整機(jī)噪音絞車類控制在90db以內(nèi)，皮帶噪音控制在92db以內(nèi)，減速器噪音控制在90db以內(nèi)，各類整機(jī)無沖擊噪聲。3.8.2齒輪嚙合接觸面應(yīng)高于圖紙標(biāo)準(zhǔn)。不合格品處置程序 4.1專職質(zhì)檢員在工序間進(jìn)行檢測中發(fā)現(xiàn)不合格品后，如能立即糾正，5、且達(dá)到圖紙工藝要求。由責(zé)任單位辦理返工手續(xù)，經(jīng)責(zé)任人員返工后，質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)并記錄處理結(jié)果；如不能立即糾正，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按不合格品控制程序的規(guī)定予以標(biāo)識(shí)、記錄，同時(shí)開具不合格品通知單。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人、責(zé)任者在不合格通知單上簽收，質(zhì)檢員自留一聯(lián)，其余轉(zhuǎn)交責(zé)任部門主管技術(shù)員，責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。不合格品責(zé)任部門接到不合格品通知單后，由其主管技術(shù)員召集有關(guān)人員進(jìn)行分析產(chǎn)生不合格品的原因，并提出處置意見。如能在該部門得到糾正，則由該部門負(fù)責(zé)自行制定糾正和預(yù)防措施，報(bào)技術(shù)、工藝部門認(rèn)可。技術(shù)科批準(zhǔn)后，質(zhì)檢員按評(píng)審處理意見檢驗(yàn)并在檢驗(yàn)記錄中注明處理結(jié)果。若經(jīng)分析確認(rèn)不合格品不具備返修條件做讓步接6、收時(shí)，如果不符合圖紙尺寸要求的，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)填寫不合格品評(píng)審處理單的初步意見，送技術(shù)科進(jìn)行傳遞評(píng)審，技術(shù)科簽署意見，質(zhì)檢員根據(jù)技術(shù)科評(píng)審意見在檢驗(yàn)記錄中注明處理結(jié)果。如果涉及工藝流程方面，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)填寫不合格品評(píng)審處理單的初步意見，送工藝部門進(jìn)行傳遞評(píng)審，工藝部門簽署評(píng)審意見，質(zhì)檢員根據(jù)工藝部門評(píng)審意見，技術(shù)科批準(zhǔn)后，在檢驗(yàn)記錄中注明處理結(jié)果，辦理有關(guān)手續(xù)。4.2專職質(zhì)檢員在工序間進(jìn)行檢測后，發(fā)現(xiàn)不合格品，經(jīng)分析不屬于不合格品發(fā)現(xiàn)部門的責(zé)任，如鍛件、鑄件和鉚焊件在加工后發(fā)現(xiàn)的不合格品，可追溯到上一道工序的責(zé)任部門，由發(fā)現(xiàn)不合格品的質(zhì)檢員將信息反饋到責(zé)任部門的質(zhì)檢員，由責(zé)任部門的質(zhì)檢員向責(zé)7、任單位下達(dá)不合格通知。處理程序按4.1進(jìn)行操作。4.3對(duì)于原材料、外協(xié)、外購產(chǎn)品檢驗(yàn)判為不合格品，一般由責(zé)任人員直接辦理退貨、換貨等事宜。如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性影響不大，可做讓步接收的產(chǎn)品處理程序按4.1進(jìn)行操作。如評(píng)審不同意，仍由責(zé)任人員辦理退貨。4.4對(duì)于批量不合格或多次重復(fù)產(chǎn)生不合格，造成重大質(zhì)量事故，或由于信息反饋（用戶的投訴）涉及的重大產(chǎn)品質(zhì)量，或由于公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)涉及兩個(gè)部門以上需協(xié)調(diào)的，或傳遞評(píng)審出現(xiàn)意見不一致時(shí)，由總工程師負(fù)責(zé)組織會(huì)議評(píng)審，其結(jié)果由技術(shù)科負(fù)責(zé)填寫預(yù)防措施跟蹤表和糾正措施跟蹤表，落實(shí)到人，限期完成。 4.5專職質(zhì)檢員在工件檢驗(yàn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)明顯的廢品，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)開具廢品通知單一式四份，一份責(zé)任單位，一份發(fā)現(xiàn)單位，一份生產(chǎn)科，一份留存。4.6經(jīng)返修后的工件在進(jìn)行復(fù)檢時(shí)，如發(fā)現(xiàn)沒有達(dá)到返修要求時(shí)，該工件視為廢品處理。由質(zhì)檢員按4.5條的規(guī)定要求執(zhí)行。4.7當(dāng)顧客同意使用經(jīng)返修后不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，由銷售辦公室向顧客提出技術(shù)讓步申請(qǐng)，經(jīng)顧客簽字認(rèn)可后方可使用，質(zhì)檢員應(yīng)在成品交驗(yàn)記錄上予以注明。- 6 -