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1、建筑涂料有限公司采購工作、供應商管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度文件采購管理制度年 月 日起生效文件號編制管理部審核批準版 次1日期日期日期頁 數共4頁 總 則第一條 為了加強采購計劃管理，規范采購工作,保障生產經營活動的正常持續供應，控制不必要的開支，特制訂本規定。 第二條 采購管理工作的任務：（一） 根據生產、經營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續供應。（二） 在保障供應的前提下，選擇優質物資，確保采購物資的質量合格。（三） 開拓貨源基地，優化供應渠道，降低采購成本。第一章 采購工作 第2、三條 采購審批：（一） 各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單，按程序辦理審批。 第四條 采購審批一律使用采購申請單：（一） 采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。（二） 緊急采購申請單應優先辦理。（三） 無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。（四） 接到撤銷通知的采購申請單，應先處理，并在采購計劃中刪除。 第五條 尋價及洽談：（一） 充分了解所購物資的品名、規格、質量要求及其他特別要求。（二） 向供應商詳細說明品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。（三） 同規格產品的供應商至少對比三家。（四） 尋求其它更適合的替代產品。（五） 經成本分析后，設定議價3、目標。（六） 有沒有價格上漲、下跌因素。（七） 尋價單應注明與供應商議定的成交條件。（八） 如果是緊急需求臨時購買，采購人員可以參考以往之類似的價格，免經尋價、比價手續。 第六條 訂購：（一） 需預付定金、長期需用的原材料等物資、內外銷價須辦退稅、采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動應簽訂合同。（二） 分批交貨的須在合同中注明。（三） 訂購單（采用聯絡函或傳真）交供應商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。 第七條 采購：（一） 采購人員應對供應商所提供物資進行詳細檢驗，確認是否與訂購單或采購申請單所列內容一致。（二） 采購員應向供應商索取必要的合格證明、使用說明等資料。（三） 采4、購物資到達公司后，采購人員應及時趕到倉庫。 第八條 收貨：（一） 原材料采購經原料庫進行外在驗收辦理收貨后，采購人員填寫報驗單，報質量檢驗部門進行檢驗。采購部接到合格通知后辦理入庫手續。（二） 其他物資需經申購部門驗收后，采購部方可辦理入庫手續。（三） 采購人員憑入庫單和有效發票辦理付款或報銷。 第九條 付款結算時采購人員應注意：（一） 發票抬頭、金額及其它內容是否相符。（二） 有無預付款或暫付款。（三） 是否需要扣款。（四） 需要辦退稅的及時轉告退稅部門。第二章 供應商管理規定第十條 供應商的選擇、評審、控制、撤點等工作嚴格按本章規定辦理。 第十一條 供應商調查：（一） 采購人員應隨時調查供5、應商的動態及產品質量。凡欲與公司建立供應關系而且符合條件者應填具“供應商調查表”，作為選擇供應廠商的參考。“供應商調查表”呈采購部經理核準后，自存。（二） 采購人員應依據“供應商調查表”每半年復查一次，以了解供應商的動態，同時依變動情況，更正原有資料內容。（三） 在每批原材料供貨結束后，供應商的實績轉記于“供應商質量檔案”，作為評審供應商業績的資料。第十二條 供應商的選點由采購部和質量管理部負責。在下列情況下，采購人員填寫“供應商審批表”，提請有關人員審批。（一） 原有供應商被撤點。（二） 開發新產品和技術改造需用新物資。（三） 新供應商的物資更適合公司的需求。（四） 原有供應商由于種種原因拒6、絕供貨。 第十三條 原材料樣品的檢驗：（一） 對通過初審的供應商所送檢的樣品，必須經質量檢驗部門進行各項指標的檢驗和檢測。（二） 供應商提供樣品同時應附帶完整的自檢報告及合格證明等資料。（三） 對通過初審和提供樣品檢驗合格的供應商方可進行供貨。如果評審結果不合格，要求供應商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入選供應商資格。第十四條 簽訂合同：（一） 對于供貨信譽好，資信度高的供應商可以與其簽訂長期（以一年為限）供貨合同，以保證供應商的穩定。（二） 如果是代理商，須與其簽署質量保證協議。第十五條 供應商控制：（一） 供應商每批供貨，采購部根據質量檢驗部門提供的各項檢驗數據建立供應商質量檔案，7、并定期報質管部門一份。（二） 如果供貨不合格或供貨不及時，采購部通知其進行整改。如果在一年中出現多次質量變動或供貨不及時，則取消其供應商資格。 第十六條 供應商業績考評：采購人員定期整理供應商供貨記錄，會同質量管理部按供應業績區分不同等級并制訂相應政策。 第十七條 建立供應商檔案：（一） 采購部負責建立供應商檔案，質量管理部予以配合。對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。（二） 供應商檔案包括：供應商調查表、供應商審批表、供應商質量檔案、供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料。（三） 供應商檔案由采購部經理指派專人負責管理，未經采購部經理允許，不得隨便查閱。第三章 附則第十八條 本規定由管理部會同有關部門制訂，經總經理批準后執行。第十九條 本制度自頒布之日起執行。