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1、建筑公司新建工程“三查四定”管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1. 目的為了全面、系統(tǒng)地實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目工程的中間交接，落實(shí)工程“三查四定”階段的具體工作及職責(zé)，特制定本制度2. 范圍適用于公司新建、技改、擴(kuò)建項(xiàng)目的“三查四定”管理。3. 編制依據(jù)無(wú)4. 定義：4.1三查：查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查未完工程、查工程質(zhì)量隱患。4.2四定：對(duì)查出的問(wèn)題，定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定措施。5. 管理內(nèi)容：5.1“三查四定”職責(zé) 由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)牽頭組織，機(jī)動(dòng)設(shè)備部、健康安全環(huán)保部、技術(shù)工程部、生產(chǎn)運(yùn)行部、運(yùn)行五部、施工承包單位、監(jiān)理單位2、成立檢查組。必要時(shí)通知設(shè)計(jì)單位參見(jiàn)。5.1.2 由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)記錄“三查四定”內(nèi)容的記錄檢查后，應(yīng)召開(kāi)落實(shí)總結(jié)會(huì)議，對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行逐條落實(shí)，對(duì)于重大問(wèn)題，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。項(xiàng)目部要督促檢查施工單位“三查四定”的整改情況，并參與消項(xiàng)工作。5.2 “三查四定”應(yīng)遵循的原則 （1）三查工作要細(xì)。對(duì)每一張?jiān)O(shè)計(jì)圖紙，每一項(xiàng)工藝技術(shù)方案，每一項(xiàng)控制方案，每一臺(tái)設(shè)備、管線、閥門(mén)、儀表等安裝質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)細(xì)認(rèn)真地檢查，并分類(lèi)登記造冊(cè)。 （2）四定工作要準(zhǔn) 項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人，會(huì)同設(shè)計(jì)、施工單位，對(duì)查出的問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行論證。凡是影響開(kāi)工、正常生產(chǎn)、安全生產(chǎn)的項(xiàng)目必須增加或修改。對(duì)“錦上添花”可上可不上的項(xiàng)目，一律不上，以3、保證工程進(jìn)度和控制工程費(fèi)用。 對(duì)于必須增加和修改項(xiàng)目，尤其是重大問(wèn)題(包括設(shè)備開(kāi)口、增加或修改控制方案、工藝流程的改動(dòng)，要進(jìn)行反復(fù)論證，并征得總工程師和設(shè)計(jì)單位的同意。一定要做到，定任務(wù)要準(zhǔn)確。5.3、 具體管理內(nèi)容：5.3.1、竣工文件檢查 竣工文件是指裝置(單元)設(shè)計(jì)、采購(gòu)及施工完成之后的最終圖紙文件資料，它主要包括設(shè)計(jì)竣工文件、采購(gòu)竣工文件和施工竣工文件三大部分。 (一) 設(shè)計(jì)竣工文件 設(shè)計(jì)竣工文件的檢查是查設(shè)計(jì)文件是否齊全、設(shè)計(jì)方案是否滿(mǎn)足生產(chǎn)要求、設(shè)計(jì)內(nèi)容是否有足夠而且切實(shí)可行的安全保護(hù)措施等內(nèi)容。在確認(rèn)這些方面滿(mǎn)足開(kāi)車(chē)要求時(shí)，才可以開(kāi)車(chē)，否則必須進(jìn)行整改。以下問(wèn)題，檢查時(shí)應(yīng)作重點(diǎn)。4、 1設(shè)計(jì)漏項(xiàng) a遺漏必要的切斷閥門(mén)、跨線、放空點(diǎn)及排液點(diǎn)等。 b操作人員無(wú)法接近操作點(diǎn)和觀察點(diǎn)，或缺少必要的操作平臺(tái)。 c缺少必要的操作說(shuō)明。 2設(shè)計(jì)文件不完整 設(shè)計(jì)文件不完整問(wèn)題常常發(fā)生在設(shè)計(jì)修改和變更方面。 3裝置的安全保護(hù)措施不能滿(mǎn)足有關(guān)規(guī)范和地方法規(guī)的要求. (二) 采購(gòu)竣工文件 檢查采購(gòu)竣工文件主要是檢查是否齊全、是否與設(shè)計(jì)文件相符等，并核對(duì)采購(gòu)變更文件和產(chǎn)品隨箱資料是否齊全。 1采購(gòu)文件中應(yīng)有相應(yīng)的采購(gòu)技術(shù)文件 2采購(gòu)文件應(yīng)與設(shè)計(jì)文件相符 3采購(gòu)變更文件(采購(gòu)代料單)應(yīng)得到設(shè)計(jì)人員的確認(rèn) 4產(chǎn)品隨箱資料應(yīng)齊全，并應(yīng)進(jìn)行妥善保存 (三) 需要檢查施工竣工文件主要包括下列文件： 1重點(diǎn)5、設(shè)備、容器、管道的安裝記錄； 2鋼結(jié)構(gòu)、容器、管道的焊接記錄； 3焊縫的無(wú)損探傷及硬度檢驗(yàn)記錄； 4壓力容器、管道系統(tǒng)的強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄； 5管道系統(tǒng)的吹掃記錄； 6設(shè)備、管道隔熱施工記錄； 7設(shè)備、管道防腐施工記錄； 8安全閥調(diào)整試驗(yàn)記錄及重點(diǎn)閥門(mén)的檢驗(yàn)記錄； 9設(shè)計(jì)及采購(gòu)變更記錄； 10自動(dòng)控制系統(tǒng)施工和調(diào)試記錄； 11. 大型設(shè)備安裝、調(diào)試記錄12. 電氣儀表施工記錄13. 消防設(shè)施施工記錄 14竣工圖。15. 設(shè)計(jì)變更記錄5.3.2、現(xiàn)場(chǎng)檢查 現(xiàn)場(chǎng)檢查可以分為設(shè)計(jì)與施工漏項(xiàng)、未完工程、施工質(zhì)量三方面的檢查。 (一)設(shè)計(jì)與施工漏項(xiàng)可能發(fā)生在各個(gè)方面，出現(xiàn)頻率較高的問(wèn)題有以下幾個(gè)方面：6、 1閥門(mén)、跨線、高點(diǎn)排氣及低點(diǎn)排液等遺漏； 2操作及測(cè)量指示點(diǎn)太高以致無(wú)法操作或觀察，尤其是儀表現(xiàn)場(chǎng)指示元件； 3缺少梯子或梯子設(shè)置較少，巡回檢查不方便； 4支吊架偏少，以致管道撓度超出標(biāo)準(zhǔn)要求，或管道不穩(wěn)定； 5管道或構(gòu)筑物的梁柱等影響操作通道； 6設(shè)備、機(jī)泵、特殊儀表元件(如熱電偶、儀表箱、流量計(jì)等)、閥門(mén)等缺少必要的操作檢修場(chǎng)地，或空間太小，操作檢修不方便。 (二)未完工程的檢查適用于中間檢查或分期分批投入開(kāi)車(chē)的裝置檢查。對(duì)于開(kāi)車(chē)所涉及到的工程，必須確認(rèn)其已完成并不影響正常的開(kāi)車(chē)。對(duì)于分期分批投入開(kāi)車(chē)的裝置，未列入本次開(kāi)車(chē)的部分，應(yīng)進(jìn)行隔離，并確認(rèn)它們之間相互不影響。 (三)施工質(zhì)量可能7、發(fā)生在各個(gè)方面，應(yīng)全面檢查。可著重從以下方面進(jìn)行檢查： 1管道及其元件方面容易出現(xiàn)的問(wèn)題有： a有方向性的閥門(mén)，其方向裝反。有方向性的閥門(mén)有止回閥、截止閥、安全閥、角閥、大多數(shù)疏水閥等，這些閥門(mén)一旦方向裝反，是很危險(xiǎn)的，開(kāi)車(chē)前必須加以改正； b盲板(尤其是8字盲板)位置狀態(tài)不對(duì)，應(yīng)結(jié)合操作及時(shí)進(jìn)行調(diào)整； c閥門(mén)、法蘭、螺栓等型式不正確。 d管道及其元件的材質(zhì)和壓力等級(jí)與設(shè)計(jì)要求不符。 e. 波紋管膨脹節(jié)的安裝狀態(tài)不正確，運(yùn)輸安全桿沒(méi)有拆除。 2支吊架方面容易出現(xiàn)的問(wèn)題有： a支吊架型式不正確。 b支吊架的安裝狀態(tài)不正確。 c支吊架的材料及規(guī)格不正確。 d臨時(shí)支吊架隨意焊接。 3焊接方面容易出現(xiàn)8、的問(wèn)題有： a管道及其元件焊縫外觀質(zhì)量超標(biāo)。 B管道支吊架焊縫不合格。 c平臺(tái)梯子及構(gòu)筑物的鋼結(jié)構(gòu)焊縫不合格。4隔熱防腐方面經(jīng)常出現(xiàn)的施工問(wèn)題主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： a.隔熱厚度沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)要求； b.隔熱保護(hù)層密封不嚴(yán)，以致隔熱層吸水受糊； c.隔熱管道上的閥門(mén)及熱油泵等沒(méi)有進(jìn)行隔熱(設(shè)計(jì)另有要求時(shí)除外)； d.隔熱施工在管道水壓試驗(yàn)之前進(jìn)行；或者在水壓試驗(yàn)、氣密試驗(yàn)、開(kāi)車(chē)之前就將法蘭、螺紋等可拆卸接頭進(jìn)行了隔熱施工； e. 投有按設(shè)計(jì)或標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行除銹，涂漆厚度沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求，以致開(kāi)車(chē)前防腐涂料層已經(jīng)開(kāi)始剝落； f. 焊縫在進(jìn)行表面無(wú)損探傷之前已涂刷上涂料，致使焊縫表面無(wú)法進(jìn)行探9、傷。5.3.3、建檔、標(biāo)識(shí)及數(shù)據(jù)采集 根據(jù)公司規(guī)定要求，設(shè)備、壓力管道使用單位應(yīng)對(duì)所運(yùn)行的設(shè)備、壓力管道進(jìn)行建檔， 6.支持性文件及表格6.1三查四定表7.附則7.1本規(guī)定自頒發(fā)之日起執(zhí)行。7.2本規(guī)定由健康安全環(huán)保部解釋8、流程圖準(zhǔn)備就緒組織審查組編制檢查文件 完成實(shí)施檢查Do check列出問(wèn)題并分類(lèi)批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理.主管副經(jīng)理確認(rèn)圖紙、證書(shū)完整并可以獲得 解決問(wèn)題所有問(wèn)題已關(guān)閉單機(jī)試車(chē)項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)否下一步 Steps“三查四定”問(wèn)題匯總表 工程（裝置）名稱(chēng)： 涉及專(zhuān)業(yè): 第 頁(yè)共 頁(yè)編號(hào)：XQY-JL-08- 序號(hào)施工圖檔案號(hào)問(wèn)題描述處理意見(jiàn)處理責(zé)任方整改期限備注 日期負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目部經(jīng)理： 10、簽發(fā)日期： “三查四定”問(wèn)題關(guān)閉表 工程（裝置）名稱(chēng)： 涉及專(zhuān)業(yè)： 關(guān)閉表序號(hào)： 編號(hào)：XQY-JL-08-問(wèn)題序號(hào)施工圖檔案號(hào)問(wèn)題描述處理意見(jiàn)處理責(zé)任方責(zé)任方關(guān)閉申請(qǐng)：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 施工單位經(jīng)理： 日期： 監(jiān)理機(jī)構(gòu)驗(yàn)證確認(rèn)：專(zhuān)業(yè)工程師： 總監(jiān)理工程師： 日期： 項(xiàng)目部人員確認(rèn) 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期： 相關(guān)專(zhuān)業(yè)確認(rèn)：相關(guān)專(zhuān)業(yè)經(jīng)理： 日期： 主管副總確認(rèn)副總經(jīng)理： 日期： 動(dòng)設(shè)備泵類(lèi)三查四定檢查表裝置名稱(chēng)：_設(shè)備號(hào)：_檢查人_ 檢查日期_在檢查之前再確認(rèn)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查清單：A：離心泵_ B：往復(fù)泵_ C：計(jì)量泵_D：磁力泵_ E：齒輪泵_序號(hào)檢查內(nèi)容是/否1檢查基座灌漿，敲打時(shí)不應(yīng)有回聲2檢查基座水平11、度記錄3檢查聯(lián)軸節(jié)的對(duì)中記錄4檢查聯(lián)軸節(jié)間距數(shù)值是否和圖紙一致，螺栓緊固情況6檢查軸承箱油位是否正確7檢查軸承箱冷卻水管線連接正確8檢查聯(lián)軸節(jié)罩子符合安全條件9檢查泵的保溫是否合格10檢查泵的旋轉(zhuǎn)方向標(biāo)識(shí)是否正確11檢查公共底座是否有斜墊鐵組，斜墊鐵組是否點(diǎn)焊住，而且不能與公共底座點(diǎn)焊12檢查泵手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)順利，泵體內(nèi)部無(wú)摩擦13檢查往復(fù)泵確認(rèn)行程是否正確，且無(wú)撞擊14檢查機(jī)械密封是否正確（根據(jù)機(jī)械密封圖紙檢查標(biāo)示牌）15檢查緩沖器各部分位置、連接管線與機(jī)械密封圖紙相符16檢查機(jī)械密封的可靠性17檢查密封間隔片是否拆除18檢查密封冷卻器管線連接是否正確注：在檢查期間發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題和偏差應(yīng)在下列表中12、詳細(xì)描述問(wèn)題的描述和確認(rèn)：序號(hào)描述檢查人/核實(shí)人動(dòng)設(shè)備壓縮機(jī)類(lèi)三查四定檢查表裝置名稱(chēng)：_設(shè)備號(hào)：_ _檢查人_ 檢查日期_在檢查之前再確認(rèn)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查清單：A：離心壓縮機(jī)_ B：往復(fù)壓縮機(jī)_ C：螺桿壓縮機(jī)_序號(hào)檢查內(nèi)容是/否1壓縮機(jī)系統(tǒng)的檢查可分為主氣系統(tǒng)、潤(rùn)滑油系統(tǒng)、密封油或密封氣系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、蒸汽透平系統(tǒng)2銘牌正確，壓縮機(jī)的位置符合設(shè)備布置圖3檢查各系統(tǒng)的閥門(mén)、配管和儀表箱是否完備，合理、方便操作 4檢查各系統(tǒng)排氣口、排液點(diǎn)、伴熱系統(tǒng)、液位計(jì)、壓力表和采樣點(diǎn)等安裝是否符合要求5檢查各系統(tǒng)切斷閥、調(diào)節(jié)閥、單向閥和截止閥及其配管件的安裝，確保正確的流動(dòng)方向。6檢查各系統(tǒng)的安全閥7檢查各系13、統(tǒng)的儀表和電氣的電纜敷設(shè)是否合理安全，電纜橋架是否安裝牢固8檢查吸入口管線和緩沖器底部單股拌熱. 保溫安裝正確9檢查吸入閥自動(dòng)卸載操作10檢查吸入口過(guò)濾器, 進(jìn)口切斷閥11檢查壓縮機(jī)出口安全閥12排出口管線布置不會(huì)使液體倒灌入壓縮機(jī)內(nèi)13檢查開(kāi)車(chē)過(guò)濾器、聯(lián)軸器罩定位。14檢查管線制造材質(zhì), 法蘭類(lèi)型，等級(jí)和密封面, 墊片等符合 規(guī)范等級(jí)， 15檢查管線的支撐安裝正確16檢查排氣口和排液容易操作, 并且排到一個(gè)安全的地方17檢查壓縮機(jī)主機(jī)清潔度18檢查壓縮機(jī)基礎(chǔ)、機(jī)座堅(jiān)固完整，地腳螺栓及全部連接螺栓全部緊固19檢查機(jī)體的排污、放水閥齊全好用20檢查壓縮機(jī)區(qū)域的清潔程度21檢查潤(rùn)滑油系統(tǒng)的所有視鏡14、，儀表，泵 ( 包括自啟動(dòng)系統(tǒng))，過(guò)濾器，冷卻器，潤(rùn)滑油罐等的可操作性.22檢查從潤(rùn)滑油罐添加潤(rùn)滑油是否容易操作23檢查密封油或密封氣系統(tǒng)的所有視鏡，儀表，泵 ( 包括自啟動(dòng)系統(tǒng))，過(guò)濾器，冷卻器，密封油罐等的可操作性.24檢查冷卻水系統(tǒng), 包括視鏡25檢查工藝和潤(rùn)滑油管線的酸洗要求和結(jié)果, 酸洗管線不應(yīng)接觸空氣(應(yīng)氮封)26檢查蒸汽透平系統(tǒng)包括進(jìn)汽、排汽冷凝系統(tǒng)、抽真空系統(tǒng)27檢查控制油及調(diào)速器系統(tǒng)28檢查壓縮機(jī)系統(tǒng)流量、壓力、溫度、液位等檢測(cè)元件和變送器安裝流向和位號(hào)是否正確29檢查壓縮機(jī)系統(tǒng)測(cè)量?jī)x表的量程范圍和壓力釋放閥；30測(cè)試壓縮機(jī)系統(tǒng)所有控制閥門(mén)的動(dòng)作方向是否正確（包括核對(duì)氣開(kāi)、氣15、關(guān)及正反作用）31必須檢查壓縮機(jī)系統(tǒng)報(bào)警、聯(lián)鎖系統(tǒng)的功能是否正確無(wú)誤32檢查壓縮機(jī)軸振動(dòng)、軸位移、軸瓦溫度等監(jiān)測(cè)元件的安裝完整、正確33檢查壓縮機(jī)現(xiàn)場(chǎng)儀表盤(pán)上指示燈、開(kāi)關(guān)按鈕等安裝完整、正確、操作方便34檢查現(xiàn)場(chǎng)布置是否方便行走、方便操作、方便檢修35注：在檢查期間發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題和偏差應(yīng)在下列表中詳細(xì)描述問(wèn)題的描述和確認(rèn)：序號(hào)描述檢查人/核實(shí)人靜設(shè)備容器類(lèi)三查四定檢查表裝置名稱(chēng)：_設(shè)備號(hào)：_檢查人_：_檢查日期：_在檢查之前再確認(rèn)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查清單：A：反應(yīng)器_ B：再生器_C：塔器_ D：分離罐_E：回流罐_ F：緩沖罐_G：儲(chǔ)油罐_ H:一般容器_ 序號(hào)檢查內(nèi)容是/否1檢查容器銘牌信息正確216、檢查爬梯和平臺(tái)連接完好3檢查爬梯欄和扶手4檢查熱/冷保溫正確并密封。典型的管嘴和維護(hù)點(diǎn)周?chē)枰綦x盒子。5檢查墊圈和螺栓正確6確定盲板或者隔離安裝正確7檢查人行道的吊柱8檢查閥門(mén)可以順利的操作9檢查容器接地完整10檢查儀表安裝正確，連接管線正確11檢查容器表面沒(méi)有明顯的落漆12檢查支撐能承受熱膨脹13檢查塔板間距、堰、降液管、集液盤(pán)、側(cè)線采出盤(pán)和受液盤(pán)的水平程度、朝向和尺寸、密封盤(pán)、分布器、擋板、嘴子14檢查塔板的材質(zhì)、塔板類(lèi)型、溢流管數(shù)、塔板上的夾子、鏍絲、鏍母和墊片、塔板內(nèi)通道位置、尺寸15浮筏等在塔板上的數(shù)目、尺寸和分布、篩板上的穿孔數(shù)目16塔各內(nèi)件、塔板支撐圈的安裝、焊接情況17側(cè)線采17、出塔板、密封盤(pán)和集液盤(pán)的液體密封性、所有的鏍絲和夾子已上緊18分布器: 類(lèi)型、尺寸、朝向、水平度、鏍絲類(lèi)型、沒(méi)有熱脹冷縮的限制19擋板: 類(lèi)型，尺寸，朝向，水平度, 材質(zhì)20儀表開(kāi)口: 擋板(尺寸，材質(zhì), 類(lèi)型, 如果需要)，清潔度，位置 , 朝向, 熱電偶長(zhǎng)度21插入式再沸器/換熱器: 位置, 朝向, 支撐正確，必需進(jìn)行再沸器管束泄漏測(cè)試22填料: 類(lèi)型，尺寸，支撐形式，安裝, 材質(zhì)23內(nèi)部梯子和其他相關(guān)設(shè)施: 位置，尺寸 , 朝向, 安裝堅(jiān)固 24破沫器和出口搜集器: 尺寸，位置, 水平度, 安裝正確 (沒(méi)有短路和旁通), 破沫器的材質(zhì), 支撐用的鐵絲和格柵25襯里有適當(dāng)?shù)暮穸? 并且復(fù)蓋18、容器的必需復(fù)蓋部分26催化劑卸料口: 材質(zhì)，朝向，長(zhǎng)度和操作簡(jiǎn)易27容器內(nèi)部清潔的一般要求: 容器必需是干凈的 ( 沒(méi)有垃圾), 并且沒(méi)有過(guò)多的內(nèi)表面鱗屑, 對(duì)反應(yīng)器, 儲(chǔ)罐等內(nèi)表面清潔方式和程度或許有特殊要求.28人孔和開(kāi)口: 位置，尺寸，法蘭等級(jí)和密封表面, 材質(zhì), 適當(dāng)?shù)膲|片, 鏍栓和鏍母29梯子, 籠梯, 平臺(tái)和攔桿: 安裝堅(jiān)固，沒(méi)有熱脹冷縮的限制30保溫和拌熱: 安裝正確, 而且有必要的膨脹節(jié)31正確接地32從地面或平臺(tái)容易操作閥門(mén)和儀表33容器的管線: 所有聯(lián)接管線有足夠的管架和管托，液位和壓力儀表導(dǎo)淋排放到安全的地方，規(guī)范規(guī)定的放空閥和排污閥，安全閥校準(zhǔn)標(biāo)定，檢查烴料可能串料的公19、用工程管線和閥門(mén)，容器蒸塔和吹掃的管線34結(jié)構(gòu)和支撐基礎(chǔ)的防火安裝已完成35容器的儀表:液位計(jì)浮筒位置安裝正確,而且在平臺(tái)可以看得見(jiàn)，現(xiàn)場(chǎng)儀表指示和有指示的現(xiàn)場(chǎng)變送器為夜晚操作方便,應(yīng)靠近照明，現(xiàn)場(chǎng)界面計(jì)后面有照明 36容器的水壓試驗(yàn)已完成注：在檢查期間發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題和偏差應(yīng)在下列表中詳細(xì)描述問(wèn)題的描述和確認(rèn)：序號(hào)描述檢查人/核實(shí)人靜設(shè)備換熱器類(lèi)三查四定檢查表裝置名稱(chēng)：_設(shè)備號(hào)：_檢查人：_ 檢查日期:_在檢查之前再確認(rèn)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查清單：A：換熱器(管殼式等)_ B：水冷器_ C：空氣冷凝器_， 序號(hào)檢查內(nèi)容是/否1檢查換熱器銘牌信息正確2檢查換熱器接口數(shù)量3檢查爬梯和平臺(tái)連接完好4檢查爬梯欄20、和扶手5檢查熱/冷保溫正確并密封，典型的管嘴和維護(hù)點(diǎn)周?chē)枰綦x盒子6檢查換熱器防火正確7檢查所有補(bǔ)償襯有伸出保溫的放空管8檢查墊圈和螺栓正確9確定盲板或者隔離安裝正確10檢查人行道的吊柱11檢查水壓實(shí)驗(yàn)前應(yīng)有的設(shè)備12檢查閥可以順利的操作13檢查換熱器接地完整14檢查儀表安裝正確，連接管線正確15檢查換熱器浮頭和端蓋16檢查法蘭尺寸，等級(jí)，密封面和墊片17保溫安裝正確18設(shè)備接地正確19換熱器水壓試驗(yàn)一般單獨(dú)進(jìn)行, 用盲板隔離與其相連的管線20管式換熱器現(xiàn)場(chǎng)檢查：高度21平行換熱器管線的布置要對(duì)稱(chēng)22檢查不冷凝氣排氣口 (蒸汽加熱或全冷凝系統(tǒng))23檢查水冷器的水從換熱器的下半部進(jìn)入；冷卻水的21、進(jìn)出口閥門(mén), 進(jìn)出口閥門(mén)間安裝排氣和排液閥. 水出口閥前設(shè)安全閥(熱量釋放)24參加殼程/ 管程壓力差測(cè)試,對(duì)反應(yīng)器進(jìn)料/流出物換熱器尤其重要，在做管線和設(shè)備壓力測(cè)試時(shí)，確定殼程/管程壓力差的設(shè)計(jì)值不被超過(guò)25現(xiàn)場(chǎng)足夠的空間, 能把換熱器管束抽出來(lái)26再沸器(立式, 臥式)的進(jìn)出塔管線安裝符合規(guī)范27檢查空氣冷凝器的風(fēng)機(jī)/葉片類(lèi)型是自動(dòng)變速型或標(biāo)準(zhǔn)角度型28空冷器馬達(dá)開(kāi)關(guān)在地面可操作,或在空冷器下的平臺(tái)上 29馬達(dá)風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)正確，馬達(dá)接地正確30高度合適,和連接的設(shè)備(如塔)距離合適31馬達(dá)皮帶安裝正確32冷卻介質(zhì)出入口管線,固定管箱安裝正確33冷卻介質(zhì)出入口管線能自流34翅片管表面狀況良好3522、每一片空冷均能加臨時(shí)盲板與其他片隔離36注：在檢查期間發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題和偏差應(yīng)在下列表中詳細(xì)描述問(wèn)題的描述和確認(rèn)：序號(hào)描述檢查人/核實(shí)人靜設(shè)備加熱爐類(lèi)三查四定檢查表裝置名稱(chēng)：_設(shè)備號(hào)：_檢查人_ 檢查日期_在檢查之前再確認(rèn)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查清單：A：裂解爐_ B：加熱爐_ C：鍋爐_序號(hào)檢查內(nèi)容是/否1檢查爐子銘牌信息正確2檢查管線上的單向閥、調(diào)節(jié)閥、排液閥、放空閥以及法蘭尺寸、等級(jí)、密封面和墊片3檢查保溫安裝正確4設(shè)備接地正確5檢查燃燒器調(diào)風(fēng)門(mén)和風(fēng)門(mén)、充氣室門(mén)、煙囪擋板、節(jié)氣門(mén)、觀察門(mén)、自動(dòng)定位器、手動(dòng)定位器、和所有其它閥門(mén)和調(diào)節(jié)設(shè)備，確定所有這些部件和機(jī)構(gòu)正確連接并且處于良好的操作狀態(tài)6檢查擋板旋23、轉(zhuǎn)和指對(duì)的方向正確，其操作方式的位置正確，所有定向閥安裝方向正確7檢查引風(fēng)機(jī)8檢查現(xiàn)場(chǎng)壓力表、溫度計(jì)、液面計(jì)、流量計(jì)安裝位置、取樣及排液接口9檢查消音器、減溫器10當(dāng)爐體內(nèi)部充滿(mǎn)新鮮空氣時(shí)，可進(jìn)入爐體內(nèi)部以檢查有無(wú)雜質(zhì)如腳手架、墊塊、和臨時(shí)支架和撐木等11檢查燃燒室內(nèi)盤(pán)管的位置，盤(pán)管末端到爐壁末端的距離應(yīng)等同12檢查盤(pán)管和結(jié)構(gòu)件的所有現(xiàn)場(chǎng)焊接焊縫應(yīng)是完整的，可靠的13檢查所有耐火材料內(nèi)表面，包括燃燒器喉和燃燒口磚14確認(rèn)所有螺栓連接的現(xiàn)場(chǎng)接頭是牢固的，并且正確安裝15根據(jù)燃燒器供貨商的圖紙定位燃燒器和引火器，特別注意燃燒器和引火器到燃燒口磚面的尺寸16檢查所有燃燒器端口應(yīng)是清潔的，正確定位的并24、且沒(méi)有堵塞現(xiàn)象17檢查氣體燃燒器通常備有至少兩個(gè)不同的端口：燃燒口和點(diǎn)火口。不同的端口可以是對(duì)稱(chēng)的或定向的，如果端口是定向的，要確認(rèn)端口按其原有方位定向并且沒(méi)有堵塞現(xiàn)象，錐體和噴頭根據(jù)燃燒口磚面正確定位。18用蒸汽或惰性氣體吹掃所有燃料管線，每個(gè)燃燒器管道和燃燒器，以確認(rèn)所有部件清潔并且通暢19對(duì)主燃料和引火器聯(lián)管箱進(jìn)行壓力試驗(yàn)，確認(rèn)燃料吸收裝置安裝正確，所有手動(dòng)和自動(dòng)閥門(mén)提供完全的和緊密的切斷20如果加熱爐配備堵頭式回彎頭，拆下聯(lián)管箱，并且檢查所有堵頭的密封和密閉性21關(guān)閉所有檢修門(mén)，固定所有聯(lián)管箱，并且檢查密封處，是否有空氣滲漏22分別吹掃每條盤(pán)管通道，以確認(rèn)所有通道清潔和暢通。23吹掃所25、有輸送管道，以確認(rèn)其清潔并且通暢，對(duì)輸送管道進(jìn)行壓力試驗(yàn)，以確認(rèn)所有輸送管與聯(lián)管箱工藝終端的接口是密閉的24注：在檢查期間發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題和偏差應(yīng)在下列表中詳細(xì)描述25注：在檢查期間發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題和偏差應(yīng)在下列表中詳細(xì)描述問(wèn)題的描述和確認(rèn)：序號(hào)描述檢查人/核實(shí)人管道類(lèi)三查四定檢查表裝置名稱(chēng)：_管線號(hào)：_檢查人：_ 檢查日期：_在檢查之前再確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)管線檢查清單：A：烴類(lèi)管線_ B：氫氣管線_ C：氮?dú)夤芫€_ D：水管線：_F：空氣管線_G：儀表風(fēng)管線_H：其他管線_序號(hào)檢查內(nèi)容是/否1管道尺寸正確2根據(jù)法蘭的標(biāo)記檢查法蘭等級(jí)正確3檢查法蘭之間應(yīng)平行連接，否則必須重新連接4隨機(jī)檢查螺栓材料符合管道等26、級(jí)要求5檢查每張PID的流程，管道連接的位置和順序正確6檢查高點(diǎn)排氣和低點(diǎn)排液位置正確7檢查管道傾斜正確并能自由排液8對(duì)關(guān)鍵系統(tǒng)檢查每個(gè)截止閥商品號(hào)和系列號(hào)正確9檢查隔離閥方便操作，并安裝正確，手輪未損壞10所有閥的手柄符合規(guī)范要求11檢查蒸汽和電伴熱正確12檢查伴熱的長(zhǎng)度適中，符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的要求13檢查施工測(cè)試用的零時(shí)連接或盲板已撤除14檢查汽相管線沒(méi)有帶液或液相管線沒(méi)有夾帶汽15檢查安裝的閥類(lèi)型正確，如截止閥/閘閥/柱塞閥等16檢查閥的流向安裝正確，如止回閥，控制閥和截止閥等，每個(gè)閥的表面刻有流向的箭頭17檢查儀表安裝正確并有正確的標(biāo)牌18檢查儀表安裝螺紋正確，與儀表圖相符19檢查脈動(dòng)管道27、支撐充分，可以經(jīng)受住振動(dòng)和熱膨脹20對(duì)于LPG液位傳送器，低壓側(cè)的導(dǎo)壓管線有伴熱21檢查L(zhǎng)P和HP的管線與傳感器HP&LP端口連接正確22檢查傳感器連接管線正確伴熱和保溫23檢查儀表位置和管路沒(méi)有阻礙正?；蚓o急通道24檢查間隔器和盲板正確安裝25檢查儀表正確標(biāo)記26檢查截流孔板適用27檢查管線元件，如文丘里管和孔板流量計(jì)在管道經(jīng)過(guò)液壓試驗(yàn)后可安裝28檢查安全閥是可用的，并標(biāo)明正確的設(shè)定壓力和安裝在正確的位置29檢查安全閥或現(xiàn)場(chǎng)閥門(mén)打開(kāi)/關(guān)閉鎖定要求30檢查小的鉆孔連接不會(huì)因?yàn)闊崤蛎浂茏?1檢查管道外觀判斷是否使用正確32檢查所有放空、排液和管線末端是用盲板盲住或用管帽堵住的33檢查在線過(guò)濾器28、安裝正確，且圓錐形濾網(wǎng)的錐頭方向正確。這應(yīng)當(dāng)在表牌上說(shuō)明并由基建組檢查確認(rèn)。34檢查取樣點(diǎn)位置和取樣型式正確。35檢查蒸汽疏水器安裝方向、型號(hào)正確36檢查壓力表類(lèi)型和量程范圍正確37檢查熱電偶井安裝位置正確，符合要求的尺寸38檢查P&ID圖注意事項(xiàng)已遵守，如儀表的可見(jiàn)性39檢查機(jī)械聯(lián)鎖動(dòng)作正常40檢查大氣放空處于安全的位置，且能正常排放41檢查軟管連接正確42檢查放空消聲器，是否有排水孔防止凝液聚集43檢查滅火裝置44檢查管線不會(huì)妨礙容器人孔的打開(kāi)45檢查設(shè)備周?chē)男」芫€有截?cái)喾ㄌm，在維護(hù)時(shí)可移動(dòng)或拆除。46檢查帶有熱釋放閘閥或球閥的安裝方向。在閥體上有字母H表示高壓側(cè)或指示流體方向的箭頭4729、閥蓋的保溫不應(yīng)覆蓋到密封填料區(qū)域48檢查止回閥安裝方向正確。49檢查管線密封，例如在加熱爐燃燒室的進(jìn)出口處50檢查所有盲板：有標(biāo)號(hào)，有臺(tái)賬51在孔板法蘭的定位螺栓都涂有防腐蝕劑54檢查所有取樣點(diǎn)與PID圖一致。55注：在檢查期間發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題和偏差應(yīng)在下列表中詳細(xì)描述問(wèn)題的描述和確認(rèn)：序號(hào)描述檢查人/核實(shí)人HSE設(shè)施三查四定檢查表裝置名稱(chēng)： 檢查人： 日期： 內(nèi)容和備注序號(hào)檢查內(nèi)容是/否1廠區(qū)道路與生產(chǎn)設(shè)施安全間距是否符合規(guī)范要求？2火炬與廠區(qū)生產(chǎn)裝置安全距離是否符合規(guī)范要求？排凝設(shè)施是否齊全？是否滿(mǎn)足最大工藝排放要求？防火雨設(shè)施是否齊全？3跨越廠內(nèi)道路的凈空高度，不應(yīng)小于4.5m。4控制室、30、變配電室、明火點(diǎn)、廠房、中間罐區(qū)與周?chē)O(shè)施的安全防火間距是否符合規(guī)范要求？5是否留有足夠的檢修道路、空地？6承重鋼框架、支架、裙座、管架、加熱爐的鋼支架等是否按石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50160-92（1999年版）第4.5.1和第條的要求覆蓋耐火層？7涂有耐火層的構(gòu)件，其耐火極限不應(yīng)低于1.5h。當(dāng)耐火層選用防火涂料時(shí)，是否采用厚型無(wú)機(jī)并能適用于烴類(lèi)火災(zāi)的防火涂料？8建筑物的安全通道、安全出口的數(shù)量、安全撤離距離是否符合防火要求？9防雷等設(shè)施是否符合規(guī)范要求？10臺(tái)階、地面、平臺(tái)、通道、支架、鋼直斜梯、欄桿及各種管道等是否符合安全規(guī)范要求？11危險(xiǎn)反應(yīng)過(guò)程或重要設(shè)備報(bào)警、聯(lián)鎖系統(tǒng)的設(shè)置點(diǎn)31、設(shè)置數(shù)量是否符合安全要求？12關(guān)鍵設(shè)備是否設(shè)置防止誤操作設(shè)施？13當(dāng)儀表風(fēng)、供電中斷時(shí)，工藝調(diào)節(jié)閥是否處于安全位置？14生產(chǎn)裝置及罐區(qū)易發(fā)生火災(zāi)爆炸的關(guān)鍵部位是否安裝可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器、火災(zāi)報(bào)警檢測(cè)器，并能發(fā)出報(bào)警信號(hào)送至控制室和消防站？是否設(shè)獨(dú)立聲光報(bào)警，以區(qū)別于工藝報(bào)警？15可燃?xì)怏w報(bào)警儀的安裝數(shù)量、平立面布置，是否考慮了不同工藝介質(zhì)的性質(zhì)？16緊急停車(chē)系統(tǒng)是否有 ESD、程序控制或常規(guī)緊急停車(chē)系統(tǒng)？是否有緊急停車(chē)輔助安全設(shè)施？17緊急用閥或緊急開(kāi)關(guān)是否靈活到位，無(wú)泄漏？能否迅速排放或緊急停車(chē)？ 18工藝、機(jī)械設(shè)備的防護(hù)設(shè)施是否齊全（如欄桿、網(wǎng)、罩、安全梯、門(mén)窗等）？19壓力容器和工藝設(shè)32、備的安全附件是否齊全，并經(jīng)過(guò)校驗(yàn)？安全閥、鍋爐、壓力容器是否定壓并安裝到位，取得使用許可證？20壓力容器和壓力管道是否試壓，備案？并制定了檢驗(yàn)、試驗(yàn)和探傷計(jì)劃？21爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的電氣設(shè)備、通訊設(shè)備、照明等是否符合整體防爆要求？22爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣安裝是否符合安裝規(guī)范要求？安裝記錄是否齊全？23爆炸危險(xiǎn)區(qū)域是否配齊防爆工具？24管道盲板是否正確安裝？鎖具是否配齊？25按設(shè)計(jì)圖，所有的照明是否配齊，安裝到位？26重要作業(yè)點(diǎn)是否有事故照明？27防雷、防靜電接地是否符合規(guī)范要求？28電纜溝及鋼管穿線在進(jìn)入爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所處變配電間、儀表室、生活設(shè)施等處是否用砂子或其它材料封死？29電纜溝排水設(shè)施與33、下水道是否分開(kāi)設(shè)置？排水是否良好？30電纜溝、電纜隧道、變配電室入口是否采取防止可燃?xì)怏w和小動(dòng)物竄入的措施？31架空電纜是否已采用防火燃料料或阻燃型電纜并用阻火盒分區(qū)措施？32供電系統(tǒng)繼電保護(hù)是否全部經(jīng)過(guò)校驗(yàn)、動(dòng)作靈敏？高壓危險(xiǎn)處是否已掛警戒牌？33變配電所是否有安全電壓的臨時(shí)接口？防爆區(qū)域是否設(shè)置了適于電焊機(jī)或其它電動(dòng)工具作業(yè)的防爆接線箱？34易泄漏有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置通風(fēng)設(shè)計(jì)是否符合規(guī)范要求？35在可能發(fā)生腐蝕性物料外泄和噴濺的場(chǎng)所是否設(shè)置沖淋洗眼器？36有毒性危害的的作業(yè)環(huán)境和具有化學(xué)灼傷危險(xiǎn)的作業(yè)區(qū)內(nèi)，是否設(shè)計(jì)必要的淋洗器和洗眼器，并且服務(wù)半徑不得大于15米？37沖淋洗眼器數(shù)量是否足34、夠？位置分布是否合理？38防塵、防毒、防噪聲及監(jiān)測(cè)有毒物質(zhì)的設(shè)施是否安裝齊全？監(jiān)測(cè)儀表（是否處于備用狀態(tài)？39有毒、有害崗位的防護(hù)用品、用具、急救設(shè)施及器材、藥品等是否配置合理和齊全？40有毒害物質(zhì)采樣是否確定并繪制平面監(jiān)測(cè)部位圖?投料試車(chē)前的本底監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否測(cè)定完畢?41現(xiàn)場(chǎng)操作人員勞動(dòng)保護(hù)穿戴是否符合規(guī)定?工具器具是否備齊?42各種安全衛(wèi)生消防記錄表格等資料齊全?43各類(lèi)報(bào)警、檢測(cè)儀器儀表的安裝是否完好并能投用；各類(lèi)消防設(shè)施、設(shè)備及人員配置，組織機(jī)構(gòu)及規(guī)章制度是否完備44對(duì)有毒有害物質(zhì)的病理防治和急救措施是否完備?45裝置、罐區(qū)內(nèi)是否已設(shè)置了安全標(biāo)志？裝置區(qū)要害部位（噪音、有毒有害等）警戒35、線是否齊全？46裝置內(nèi)的各種警告等安全標(biāo)志牌是否明顯齊全?47各種介質(zhì)的管道是否得到明晰、正確、易辨識(shí)的標(biāo)識(shí)？48現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)環(huán)保設(shè)備、設(shè)備、地溝、油溝、地下管網(wǎng)及管網(wǎng)接口是否完好并投用？49散發(fā)有毒氣體或有惡臭的工業(yè)廢水不應(yīng)明溝排放？50清凈下水是否與污水分流排放？51含油污水的水封井是否已投用?52異常情況下（如事故排放、開(kāi)停車(chē)排放等）危險(xiǎn)物質(zhì)的排放和處理有無(wú)隔離措施?53注：在檢查期間發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題和偏差應(yīng)在下列表中詳細(xì)描述問(wèn)題的描述和確認(rèn)：序號(hào)描述檢查人/核實(shí)人儀表電氣系統(tǒng)三查四定檢查表裝置名稱(chēng)： 檢查人： 日期： 內(nèi)容和備注序號(hào)檢查內(nèi)容是/否1檢查現(xiàn)場(chǎng)儀表的所有接線盒及接線是否完好并符合36、規(guī)范要求2檢查現(xiàn)場(chǎng)儀表的所有接線盒防爆密封是否完好并符合規(guī)范要求3檢查現(xiàn)場(chǎng)儀表與現(xiàn)場(chǎng)接線盒間以及現(xiàn)場(chǎng)接線盒與裝置單元區(qū)域主槽架間的電纜走向和布局是否合理并符合施工規(guī)范要求4檢查電纜始端和終端標(biāo)記牌及位號(hào)標(biāo)簽是否完整齊全5檢查儀表電纜屏蔽層接地是否獨(dú)立于電氣接地、照明接地、鎧裝電纜接地等6檢查儀表接地電阻應(yīng)不大于1歐姆7UPS 220VAC供電應(yīng)該接地，也就是說(shuō)，電源一頭應(yīng)該在UPS上進(jìn)行電氣接地8檢查儀表信號(hào)電纜是否與電氣動(dòng)力和控制電纜分開(kāi)敷設(shè)9檢查就地敷設(shè)電纜是否通常為鎧裝型10檢查電纜主槽架和分支槽架內(nèi)的電纜維護(hù)是否方便11檢查電纜主槽架和分支槽架內(nèi)的電纜是否得到良好的保護(hù)12檢查外站端子37、柜和機(jī)柜內(nèi)的接線是否整齊規(guī)范13檢查外站端子柜和機(jī)柜內(nèi)的接線兩端標(biāo)記名牌是否規(guī)范齊全14檢查所有信號(hào)電纜的環(huán)境干擾屏蔽是否良好15檢查所有電源及信號(hào)電纜的外觀是否整潔，無(wú)損傷16接線盒內(nèi)接線正確、緊固，絕緣件完好，電氣間隙和爬電距離符合要求17電機(jī)銘牌參數(shù)、防爆類(lèi)型、級(jí)別、組別與設(shè)計(jì)相符18電機(jī)防爆接線盒的隔爆面及進(jìn)線密封符合要求，螺栓和防松設(shè)施齊全19電動(dòng)機(jī)及其起動(dòng)設(shè)備已按規(guī)定接地20測(cè)量電機(jī)定子繞組的絕緣電阻21電機(jī)軸承潤(rùn)滑脂（油）良好，充填適量22盤(pán)動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)子靈活，無(wú)碰卡聲23電機(jī)控制、保護(hù)和連鎖回路模擬操作，其功能與設(shè)計(jì)相符24設(shè)備（特別是吊燈、吊扇）安裝牢固，位置、標(biāo)高符合設(shè)計(jì)要求25電氣線路安裝、接線及絕緣包扎符合規(guī)范要求26防爆電氣線路安裝符合規(guī)范要求，進(jìn)線口密封良好，隔離密封齊全27螺口燈頭、插座的相、零、地線接線正確28照明盤(pán)及開(kāi)關(guān)的控制功能、回路編號(hào)與設(shè)計(jì)相符29注：在檢查期間發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題和偏差應(yīng)在下列表中詳細(xì)描述問(wèn)題的描述和確認(rèn)：序號(hào)描述檢查人/核實(shí)人