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1、投資公司物資招標采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資采購管理制度第一章 總則第一條 根基集團公司“統一經營、集中管理”的要求，為了規范集團公司的采購行為、確保工程和物資的采購質量、努力降低成本、提高經濟效益、保護集團公司的合法權益，制定本制度。第二條 本制度適用于建設工程、勘察、設計、施工、監理、工程總承包、設備材料采購、廢舊物資銷售等。第三條 根據采購物資的類別和金額的大小，實行集中管理，分級分權招標采購、議標采購或比質比價采購。集團招標辦公室，代表集團行使招標人權利。第二章 招標采購第四條 集團及下2、屬的各部門（單位）所主管的建設工程、物資采購等項目，資金在下列規定標準以上的，由集團招標辦公室進行招標。 （一）建設施工投資在 30萬元以上的項目；施工單項合同估算價在 20萬元以上的項目； （二）設備采購項目，單項合同或單臺（套）設備估算價在 30萬元以上的； （三）同類型設備年采購資金在 30萬元以上的； （四）勘察、設計、監理及其他服務項目，單項合同估算價在 10萬元以上的； （五）原材料、燃料、輔助材料、備品備件、低值易耗品及其他金額較大的物資，年采購金額在 50萬元以上的； （六）辦公用品、勞動保護用品年采購金額在10萬元以上的； （七）集團認為應納入統一招標的項目。第五條 資金在上3、述招標規定標準以下的小型項目由項目主管部門（單位）按照集團的有關規定制定相關實施細則，經招標辦公室審核后遵照執行。項目主管部門組織承辦的招標活動，采用申報備案制度，集團招標辦公室派人參加。 第六條 對于集團有編制招標文件和組織評標能力的項目，一律由集團自行辦理招標事宜。在不具備前款條件時或國家法律、法規和集團有規定要求的，由集團招標辦公室委托符合條件的招標代理機構代理招標事宜。以下項目可以委托招標代理機構進行招標： （一）建設投資在 200萬元以上項目； （二）施工單項合同估算價在 100萬元以上（含 100萬元）項目； （三）重要設備及材料等貨物的采購，單項合同估算價在 50萬元以上（含504、萬元）的項目； （四）勘察、監理等服務，單項合同估算價在 50萬元以上（含 50萬元）的項目； 第七條 任何單位和個人不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標。違者，責令限期糾正，并處項目合同金額千分之五的罰款；對單位直接負責的主管人員和其他直接責任者視情節給予組織處理或紀律處分。 第八條 有下列情形之一的項目，可以不進行招標： （一）涉及商業秘密或者搶修的項目； （二）主要技術采用特定的專利或者專有技術的項目； （三）在特殊情況下，采用另外的方式更為符合集團經濟利益的； （四）在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，原中標人仍具有承包能力，追加合同金額不超過原合同金額的5、10%； （五）法律、行政法規規定的其他情形。 以上情況的界定由項目主管部門提出申請，部門主管領導簽字后，提交招標辦公室審批。 第九條 部門職責項目主管部門在招投標管理中的主要職責是： （一）貫徹國家相關的法律法規，執行集團招標工作的規定和辦法； （二）依據集團授權或委托，按照有關規定完成本部門所承擔的招標工作； （三）負責招標項目的標書編制和標底的制作，推薦投標人，協助招標辦公室選擇招標代理機構，與中標人簽訂合同并履行招標合同； （四）參加項目總承包單位組織的招標活動，對招標活動進行技術、業務監督，確認招標的合理性。財務部門在招投標管理中的主要職責是：（一）負責所有招標檔以及合同文本涉及的付6、款、稅制、發票開具的審核；（二）檢查標書密封情況；（三）投標人財務狀況及合規的相關審核工作。 第十條 招標項目按照國家和集團有關規定需要履行項目審批手續的，項目主管部門應當先履行審批手續，取得批準。 第十一條 進行招標時，應當取得設計、施工圖紙及技術數據，建設或采購資金已落實；有項目計劃書和有關領導的簽名批準；進行建設施工招標時，應當取得建設工程施工許可證，實行建設監理的工程，應簽訂建設監理合同。 第十二條 招標方式分為公開招標和邀請招標。公開招標是指招標人通過媒體以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。邀請招標是指招標人以招標邀請書的方式邀請特定的法人或者其他組織投標。邀請招標，原7、則上應向三個以上具備承擔招標項目能力，資信良好的特定法人或者其他組織發出招標邀請書，但不允許限定三個，和以各種名義阻止其他符合條件的投標人投標。 第十三條 對于項目技術復雜或有特殊要求，涉及專利權保護，受自然資源或環境限制，新技術或技術規格事先難以確定等原因，可供選擇的具備資格投標單位數量有限，可采用邀請招標。除上述情形外，其他項目一律實行公開招標。 第十四條 凡列入招標計劃的項目，項目主管部門要提前一周將招標預案，報送招標辦公室。招標預案應該包括以下內容： 擬招標項目的概況、實施計劃、內容及標的物的概算或預算額，和擬招標項目相關的工程建設項目的實施計劃或現狀；擬招標項目的確定原則，包括主要標8、的物或標段的劃分原則，含勘察、建安工程、設備及材料采購、工程監理等； 建議集團自行招標或委托招標、公開招標或邀請招標等方式； 投標人選取原則、擬邀請的潛在投標人及其主要業績； 評標方法，評標專家的選取原則要求。 第十五條 招標項目確定后，由項目主管部門組織編制招標文檔和確定標底，標底應當根據設計圖紙、招標文件及有關資料，參照國家規定的技術、經濟標準規范及定額進行編制。編制完成后報集團招標辦公室組織專家審定并封存。一個項目只能編制一個標底。第十六條 需要進行技術交流的，由項目主管部門在招標前組織與邀請的投標人進行技術交流。技術交流結果應當在開標前形成由雙方簽字確認的書面材料，稱技術協議或技術規格9、書。第十七條 集團招標辦公室組織專家審查投標人資格，對核準的投標單位發出審查合格通知。審查應主要審查投標人是否符合下列條件： 具有獨立訂立合同的權利； 具有履行合同的能力，包括資質狀況，專業、技術資格和能力，資金、設備和其他物質設施狀況，管理能力，經驗、信譽和相應的從業人員； 沒有處于被責令停業，投標資格被取消，財產被接管、凍結，破產狀態；在最近三年內沒有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題；相應的安全許可證書；法律、行政法規規定的其他資格條件。 第十八條 投標人按照招標文檔要求，向集團招標辦公室提交投標文檔及履約保證金，履約保證金應為投標價格的 25%左右。其中，中標人交納的保證金應當于簽訂10、合同后退回，落標人交納的保證金，應當于評標工作結束七日內退回。第十九條 投標有下列情形之一的，投標文檔應當宣布無效： 未按規定對投標文件密封的；未加蓋投標單位印章、無法定代表人（負責人）或其授權委托人簽字的；未按招標文檔要求編制，實質性內容字跡模糊、辨認不清、自相矛盾的；投標單位未參加開標會議的，經招標人同意用來函形式參加投標的除外；商務報價為非唯一報價的； 商務報價中有故意隱瞞、缺漏報價項目的； 總報價構成及測算依據不符合有關規定或招標要求的；未對招標文檔提出的所有實質性要求和條件作出響應的；未按規定繳納履約保證金的；其他不符合招標檔要求的。第二十條 定標由評標委員會負責，評標委員會由企管部11、代表、項目主管部門（單位）代表以及有關方面的專家組成，成員人數為七人以上單數，其中專家人數不得少于成員總數的三分之二，企管部的代表和項目主管部門（單位）代表由招標辦公室根據項目的大小和重要程度臨時指定，評標委員會的專家成員從集團招標辦公室提供的專家庫內的相關專家名單中隨機抽取或由集團指定。第二十一條 根據招標的內容情況不同，評標方法可采用綜合評分評估法、經評審的最低投標價法、雙信封評標法以及符合法律規定的其他方法。第二十二條 評標委員會完成評標后，出具書面評標報告和推薦中標候選人，并提交給集團招標辦公室，經招標辦公室審查后，報集團主管領導審批確認，招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。第二12、十三條 由集團招標辦公室統一向中標人發出中標通知，同時將中標結果通知所有未中標人。第二十四條 對違反本辦法，有下列行為的投標人，中標無效；交納的履約保證金，不予返還，情節嚴重的取消該單位準入資格： 虛報投標材料； 投標人之間互相串通，一致抬高或壓低投標報價的；投標人互相串通，在招標項目中輪流以高價位或低價位中標的； 中標人放棄中標拒簽合同的；向招標單位及人員賄贈財物和其他好處的。 第二十五條 集團招標辦公室負責向項目主管部門送達中標通知書，并協調中標人與項目主管部門，自中標通知書發出后七日內，按照招標檔和中標人的投標檔訂立書面合同。第二十六條 中標人應當按照合同約定履行義務，完成中標項目。中標13、人不得向他人轉讓中標合同，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。中標人按照合同約定或者經招標人同意，可以將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作分包他人完成，接受分包的人應當具備相應的資格條件，且不得再次分包。中標人應就分包項目向招標人負責，接受分包的就分包項目承擔連帶責任。分包項目合同由業主單位報集團招標辦公室備案。第二十七條 整個招標過程要有完整清晰的會議記錄，評標委員會成員、監標人員、招標辦公室代表在會議記錄上簽字。第三章 采購事務管理第二十八條 合同簽定的要素要全面，簽定前要經過集團法律顧問審閱和授權領導簽批同意。第二十九條 項目主管部門負責合格供方和潛在承包方庫的建立和管理，合格供方和潛14、在承包方庫應當包括但不局限于以下項目：單位名稱開戶行、帳號、納稅人登記號地址、聯系人、聯系方式稅務登記證復印件、資質證復印件等。第三十條 項目主管部門負責實質性供方檔案的建立，實質性供方檔案應當包括但不局限于以下項目：檔案目錄、檔案袋（一戶一檔）、檔案清單、審批單、計劃單、合同、發票復印件、合格證復印件、說明書復印件、招標預案、采購預案、招標記錄、議標記錄、比質比價記錄、采購記錄、實物帳記錄、檔案使用記錄，用戶反饋意見、其中發票復印件上要有接收人員的簽字。第三十一條 采購機構內部應當有明確的分工，并保持相互間的有效制衡，不允許任何一個人或崗位處理整個業務的全過程，建立健全管理制度、細則、流程，15、崗位說明書要符合工作職責和工作流程的需要。第三十二條 唯一供應商和指定供應商必須經主管副總經理簽字同意，有效期一年，超過一年以上的唯一供應商和指定供應商須總經理簽字同意，有效期一年。物資采購部門自身要減少對唯一供應商和指定供應商的依賴，加大尋找力度。第三十三條 無帳期采購、現金采購要限定在集團批準的范圍內，無發票采購每次要自制原始發票并經主管領導簽字確認，上述事項要設定明確的整改措施和最后期限。第三十四條 發票上所列示開票單位名稱必須與支款時收款單位名稱完全一致，原則上采用電匯和網上銀行方式支款，如使用現金、支票方式支款須有收款單位開具的收據。第四章 附則第三十五條 本制度解釋權、修改權歸集團公司財務中心。第三十六條 本制度自發布之日起執行。