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1、建筑公司財務部及辦公室車輛管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司管理制度匯編 為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。 一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。 二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，2、不斷壯大公司實力和提高經濟效益。 四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。 五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。 六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟3、，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。 財務部管理制度 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。 一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 二、公司設財務部長，主管財務部門的一切工作。 三、會計員按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、報送及時；4、負責企業管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時；負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。四、出納員做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性；根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務；配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款；不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。 五、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。 六、財務人5、員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向財務部長報告。 七、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由公司領導監交。八、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 九、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或6、個人代收代支、轉帳套現。 十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。 十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。 十二、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。 十三、因公出差、經批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經批準，任何人不得借支公款。 十四、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。 十五、正常的辦公、出差等費用7、開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。 十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。 十七、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。辦公室管理制度 為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。 文件收發規定一、公司的文件由辦公室擬稿，文件形成后，由總經理簽發，屬業務文件由有關部門擬稿，分管副總或總工程師審核、簽發。 二、已簽發的文件由核稿人登記8、，并按不同類別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。 三、公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。 四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。 五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。 六、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。 七、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。 八、文件、9、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。辦公用品購置與管理九、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。 十、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。 十一、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。考勤和請假規定十二、每周工作五天半，從星期一到星期六上午。每天早上8點準時上班；十三、如果不能按時上班，要及時向辦公室請假，否則按曠工處理。曠工一天罰款100元，曠工三天，視為自動離職；十四、上班期間不能早退，否則視為曠10、工；十五、員工加班，當記入本人當天工資；國家法定節假日加班，則雙倍工資；請假規定：十六、請假一天，由部門負責人批準；十七、請假超過一天，報總經理批準；十八、在未請假或未批準的情況下離開公司，按曠工處理。文件資料管理十九、文件制發1、擬制文件：承辦科室應根據行文目的、發文機關職權和主送機關的行文關系正確選用文種。制發公文力求表達準確、結構嚴謹、條理清楚、字詞規范、標點正確、篇幅簡短。2、審核和簽發：擬制公文稿件須經承辦科室負責人審核后才能呈分管領導審核簽字，以指揮部名義行文須經指揮長或由指揮長長委托分管領導簽發。 3、擬制、審核、簽發公文必須使用鋼筆、專用簽字筆，不得使用鉛筆、圓珠筆。4、繕印和11、校對：經領導簽發的文稿繕印和校對有承辦科室自行解決處理。5、鑒章和歸檔：文稿繕印后送辦公室鑒章。鑒章時要檢查公文手續是否齊全、行文是否規范、擬制科室是否校稿。鑒章后留一式二份連同原始稿件及相關附件于辦公室歸檔。二十、文件借閱 1、各科室需借用業務文件，必須到辦公室辦理借用登記手續。 2、所借文件、資料要妥善保管，不能丟失，并按辦公室要求及時歸還。二十一、文件傳遞 1、文件資料由辦公室負責傳遞，傳遞原則先領導后科室、先經領導審閱后各科室傳閱，傳閱件應當天歸還辦公室。2、各科室需復印文件、資料等，由各科科長提出，并告辦公室同意后再復印,不準私人復印資料。二十二、文件保管 1、上級文件、資料統一由辦12、公室負責收集、傳遞、登記、保管、歸檔。2、各科室的文件、資料要指定專人保管，并且在年終將文件裝訂成冊，存放各科室妥善保管。3、各科室文件底稿統一由辦公室負責保管歸檔。4、認真做好保密工作。機密文件、資料的收發、傳閱、保管須嚴格按有關程序辦理；機密文件、資料不得隨意放置，不得私自帶到公共場所或家中閱看。加強電腦、傳真機的管理，嚴禁通過無保密措施的通信設施傳遞機密文件及信息。車輛管理制度一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。其主要領導專車除了領導安排去向外，其余均由辦公室管理。二、車輛使用按先上級、后下13、級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。 三、使用車輛時要在辦公室及時登記。四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。 五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。 六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。 七、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內。八、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處，并予以辭退。 九、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。 十三、違規與事故處理 14、1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔： （1）無照駕駛； （2）未經許可將車借予他人使用； （3）違反交通規則引起的交通肇事； （4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 經營部管理制度 為規范工程建設投標活動，加強對投標活動的監督管理，掌控工程的預算，提高工程效益，特制定本制度。一、負責管理單位工程項目的建設工程投標活動，確定組織并編制投標標書，負責編制中標工程的合同內容，編制工程預結算和民工結算，協調資質的使用和管理。二、經營部部長主持投標工作；負責公司（預）決算管理工作，并且對（預）決算進行審定；負責合15、同的簽訂，統計工作，監督合同履行完成情況。三、預算員負責建筑工程造價信息收集、分析；編制投標工程項目的綜合單價和總價，編制工程項目竣工后的結算書和結算書的審核；負責收集基層單位各類隱蔽記錄、現場簽證、設計變更等相關資料，并整理、歸檔。安全、技術、質量部管理制度履行安全生產管理職能，明確安全生產目標，落實安全措施。定期分析安全生產形勢，及時研究和解決安全生產重大問題，并深入基層進行安全生產監督檢查。安全方面：一、 負責人組織參與公司級項目部規章制度、技術措施、操作規程、施工方案和救援預案的編審工作。二、 負責安全生產管理目標制定工作，簽訂公司與項目部的安全生產責任狀和安全總交底。三、 負責施工現16、場文明施工的總體規劃和具體部署。四、 檢查施工現場安全防護、地下管道、腳手架安全、機械設施、電氣線路、倉儲防水等是否符合安全規定和標準。如發現施工現場有不安全隱患，應及時提出改進措施，督促實施并對改進后的設施進行檢查驗收。對不改進的，提出處置意見報項目負責人處理。五、 監督勞保用品的采購、發放和使用。六、 定期組織開展在建工程的安全生產檢查工作，糾正違章指揮、違規作業，對存在較大安全隱患的有權責令停產、限期整改并上報公司主要領導。七、 組織落實各項目部的特殊工種和從事有職業健康危害的作業人員定期進行身體健康檢查。技術方面：八、 負責人組織審查圖紙，掌握工程特點與關鍵部位，以便全面考慮施工部署與施工方案。主持技術交流，組織全體技術管理人員，對施工方法和技術措施等，進行全面深入討論。深入現場，檢查重點項目和關鍵部位。九、編制施工圖紙（施工）預算，計算出材料分析匯總表，按分部分項工程（基礎、主體、裝飾、分層）提出材料計劃表。十、做好各分部分項工程技術交底資料，向各班組進行技術交底。十一、負責本工程的定位、放線、測平、沉降、觀測記錄。十二、負責測量用具、儀器的保管，并定期校正測量儀器。十三、收集、整理工程施工中的變更簽證資料。 十四、做好分部、分項成本核算工作，按時結算各施工班組的分部、分項、分層、單項完成任務結算書。