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1、公司招標采購機構設置工作流程、紀律獎懲制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 總則1第二章 招標業務范圍1第三章 招標機構的設置及職責2第四章 資格審查及投標人數據庫管理3第五章 采購招標工作流程6第六章 招標紀律及獎懲10第七章 附則1113第一章 總則第一條 為提升公司的綜合競爭力，加強采購的專業化管理，規范公司招標采購業務，保證采購產品的供應及質量，根據中華人民共和國招標投標法以及公司的相關規定制定本制度。第二條 本制度所稱的招標包括公開招標、邀請招標和議標。公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不2、特定的法人或其他組織投標。邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或其他組織投標。議標是指無法達到3個投標人或不便按招標方式處理的業務，經批準參照招標的技術質量標準、成本控制、操作透明度等要求，邀請相關法人或備選交易方報價，與其洽談，經評議，從中選定中標人的方式。第三條 本制度是建立在維護公司整體利益的前提下，以采購需求數據以及未來采購戰略為基礎，并結合對供應商地域分布、產品價格、物流費用等市場調研數據為依據，確定公司自主招標方案。第四條 招標項目必須堅持公開、公平、公正、誠信、透明、擇優的原則，任何單位和個人不得將必須招標的項目化整為零或者以其他方式規避招標。第二章 招標業務范圍第3、五條 招標采購機構及權限根據本公司組織架構設置，由采購部負責本公司產品采購招標工作。結合采購部人員配置及專業能力的現狀，招標實施中應最大限度調集公司專業人員資源，共同參與公司招標采購和指導監督工作，其他部門應給予積極支持與配合。對于單項合同金額在2000元人民幣以下，可采取電話與傳真詢價，比價采購；對于單項合同采購金額在2000元人民幣以上，10萬元人民幣以下的，必須采取傳真報價或招標采購方式，比價采購；對于單項合同采購金額在10萬元人民幣以上或年度采購金額在120萬元人民幣以上的原材料或工程設備將由采購部安排招標，定標及合同經由分管采購總經理和分管工程的總經理批準。第三章 招標機構的設置及職4、責第六條 招標機構設置招標機構由招標領導小組、招標工作小組構成。第七條 招標機構設置（一）招標領導小組人員構成及職責招標領導小組成員由各采購分管總經理、需求部門分管總經理、財務總監、及采購部經理共同組成，以上領導如無法參加會議時，應提供個人意見或指定被授權人代為履行職責。招標領導小組工作職責： 負責審定招標有關的規定、辦法； 決定招標工作的重大問題和重大事項； 組織成立招標工作小組并任命其成員； 主持招標會，對招標計劃、招標文件、資格評審結果和評標報告等主要環節進行審核確認； 確定中標單位及授權簽署正式合同。（二）招標工作小組人員構成及職責招標工作小組由采購部經理及部門成員、需求部門專業技術人5、員共同組成。采購部牽頭，根據需要有權邀請有經驗的專業人員共同參與，各部門應給予支持與配合。招標工作小組的工作職責： 統計招標的技術信息及要求的總體情況； 編制及發布資格預審文件及招標文件； 對招標文件答疑； 接收投標文件； 審閱各投標人的投標情況，就投標文件向投標人質疑； 提交評標報告，包括推薦中標候選人排名； 發出中標通知書； 合同談判、辦理合同簽訂手續； 整理招標有關文件和資料并歸檔。招標工作小組人員守則： 必須遵守評標紀律、不得泄密； 必須公正客觀、不得循私； 必須科學與嚴謹、不得草率。第八條 招標標回避制度。招標小組成員有下列情形的，應當回避：（一）投標商主要負責人的近親友；（二）與投6、標人有經濟利益關系，可能影響評標結果的； （三）其他可能影響評標公正結果的情形。第四章 資格審查及投標人數據庫管理第九條 資格審查活動應當遵循公平、公正、科學、擇優的原則。采購部門不得以不合理的條件限制、排斥潛在投標人，不得對潛在投標人實行歧視待遇。第十條 資格審查由采購部門負責，資格評審報告報招標領導小組審批，資格審查的監督由招標工作小組負責，任何單位和人員不得非法干預或者影響資格評審結果。第十一條 資格審查分為資格預審和資格后審（一）資格預審資格預審是指在投標前對潛在投標人進行的資格審查，一般適用于金額比較大、投標人較多或者大型、技術復雜的公開招標項目。資格預審的程序： 招標工作小組準備資7、格預審文件； 公開發布資格預審公告； 發售資格預審文件； 待投標申請人遞交資格預審申請書后，對投標申請人進行必要的調查，對資格預審申請書進行評審；投標申請人一般應獨家申請資格預審，若以聯合體形式申請必須遵守以下規定：每個成員均須通過資信登記，并單獨提交資格預審申請書； 投標申請人，不得以其他形式對同一合同段再次申請資格預審。 資格預審的內容包括： 投標人投標合法性審查，包括投標人是否為正式注冊的法人或其他組織，是否具有獨立簽約的能力，是否處于正常的經營狀態，即是否處于被責令停業，有無財產被接管、凍結等情況，是否正處于被暫停或已清除出數據庫未滿3年。 投標人質量認證審查，包括投標人是否有產品生產8、許可證、產品質量檢驗報告，是否通過ISO系列質量體系認證，是否有質量管理控制流程等內容。投標人的信譽及售后服務質量審查，包括投標人以往的項目是否按期履行；是否曾提供過與標的物同類的優質貨物及服務，是否受到以前項目業主的好評。 投標人技術能力審查，包括投標人是否具備充足的設計或技術專業人員，是否具備先進的生產技術和裝備。 投標人的財務能力審查，包括投標人償債能力、運營能力、盈利能力、供應能力等審查。（二）資格后審資格后審是指在開標后對投標人進行的資格審查，除投標發生以下所述情況外，一般不需要進行資格后審： 參與本采購投標的主要管理人員發生變化，變化后可能給采購產品的供應帶來影響； 財務狀況發生變9、化，存在債務糾紛，被責令停業清理，處于破產狀況。第十二條 建立合格投標人數據庫。通過資格評審的投標人，由采購部統一建立投標人數據庫。數據庫應記錄投標人基本資料，所有采購產品的招標范圍優先從現有投標人數據庫中選擇。納入數據庫的投標人必須符合以下要求：（一）依法設立的企業法人；（二）具有國家規定的企業資質證書、安全生產許可證書、營業執照或其它資格證明文件；（三）合法經營、管理規范、業績突出，技術力量和資金實力雄厚，業績在本行業中有一定的知名度；（四）重合同、守信用，信譽良好；（五）近三年無重大質量、安全事故。 第十三條 采購部組織數據庫投標人的資格復審，符合要求的投標人可在數據庫中保留，否則將予以10、刪除。復審時間為每半年1次。第十四條 清除出合格投標人資料庫情形，包括但不限于以下情形，且未滿3年不接受其加入合格投標人資料庫：（一）提供的產品不能達到公司要求，反映情況多次后仍不能達到合約要求的；（二）與本公司發生法律訴訟的；（三）提交的有關資料或數據，存在隱瞞真相、弄虛作假的；（四）因行賄、受賄、串通投標、轉包、掛靠或暴力抗法而受到有關政府部門通報或處罰的；（五）無正當理由不履行或拒絕履行合同的；（六）被責令停產停業，處于破產清算狀態的；（七）存在其他重大違法、違規現象的。第五章 招標采購工作流程第十五條 招標采購工作流程（一）成立招標機構成立招標領導小組，由招標領導小組組織成立招標工作小11、組并任命其成員。（二）招標準備統計原招標的產品采購渠道、采購價格，預計年度需求量，進行市場調研，對招標產品的市場分布、供應商家及廠家進行了解，提交對前期供貨單位合同履行情況的評審報告，努力尋找滿足產品條件的新渠道。（三）編制資格預審文件和招標文件資格預審文件由采購部門負責編制，經財務部門審核，招標領導小組審批，并作為范本，供內部使用。資格預審文件的編制一般包括以下內容：資格預審通告，投標申請人資格預審須知，投標申請人資格預審申請書，資格預審評分表，投標申請人資格預審合格通知書。投標須知內容包括： 招標文件的說明； 投標文件遞交，如密封與標記要求、截止時間、修改與撤回、延遲提交的處理等； 開標與12、評標，如開標程序、澄清、評標原則與方法、中標條件等； 投標保證金。（四）發布招標公告、發售資格預審文件，對申請的投標人進行資格預審采購部門通過電視、因特網等大眾傳媒發布招標公告或以投標邀請書的方式邀請特定的法人或其他組織投標，并對投標申請人發售資格預審須知和資格預審申請書。投標人的資格預審由招標工作小組負責，根據投標人實際情況對其進行資格預審的評審，評審合格的投標人由采購部門編制評審報告報招標領導小組審批。領導小組審批通過后，采購部門應及時以書面形式通告評審合格的投標人；向未通過資格預審的投標人書面告知結果，并寫明具體原因或者理由。通過評審的投標人信息資料將納入合格投標人數據庫。（五）發售招標13、文件，收取投標保證金，對招標文件答疑采購部門向合格的投標申請人發售招標文件，收取投標保證金，并要求投標申請人核對招標文件等有關資料后，以書面形式予以確認。投標保證金可采用現金、支票、銀行匯票，也可以是銀行出具的銀行保函，保證金數額一般不超過投標總價的2%，最高不超過50萬元人民幣。采購部門對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少10個工作日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。投標人對招標文件中發現的疑問或不清楚的問題，采購部門應當給予書面解釋和答復。（六）接收投標文件投標人應當按照招標文件的要求編制投標文件，投標文件應當對招標文件提出實質性要求和14、條件做出響應。編制投標文件的時間自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于10個工作日。采購部門收到投標人文件后，應當向投標人出具標明簽收人和簽收時間的憑證，并妥善保存投標文件。在開標前，任何單位和個人均不得開啟投標文件。在招標截止日后送達的招標文件，視為無效的投標文件，采購部門應當拒收。在投標截止日前，投標人可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人，補充、修改的內容為投標文件的組成部分。（七）主持開標會。 標會由招標領導小組主持。開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行，開標地點應當為招標文件中預先確定的地點。開標過程應當記錄，15、并存檔備查。開標時，投標人有權檢查投標文件的密封情況，經確認無誤后，招標工作人員當眾拆分，按照約定宣讀投標人名稱及有關內容。在開標時，投標文件出現下列情況之一的，應當作為無效投標文件，不得進入評標： 投標文件未按照招標文件的要求予以密封的； 投標文件中的投標函未加蓋投標人的企業及企業法定代表人印章的，或者企業法定代表人委托代理人沒有合法、有效的委托書原件及委托代理人印章的； 投標文件的關鍵內容字跡模糊、無法辨認的； 投標人未按照投標文件的要求提供投標保函或投標保證金的； 組成聯合體投標的，投標文件未附聯合體各方共同協議的。（八）評標采購部門應當采取必要措施，保證評標在嚴格保密的情況下進行，任何16、單位和個人不得非法干預、影響評標的過程和結果。招標小組應當按照制定的評標標準和方法，對投標文件進行評審、比較和打分。招標小組完成評標后，應當向采購部門提交書面評標報告，并推薦合格的中標候選人。評標報告應當如實記載以下內容： 開標時間和地點； 招標工作小組成員名單； 投標商各次報價； 與投標商談定的特約條款； 廢標情況說明； 評標小組對投標商的推薦排序和理由； 簽訂合同前要處理的事宜； 澄清、說明、補正事項紀要。招標工作小組初審評標報告后，未發現違規現象的，將評審報告上報招標領導小組審核。招標工作小組可以以書面方式要求投標人對投標文件中含義不明確、對同類問題表述不一致或者有明顯文字和計算錯誤的內17、容做出必要的澄清、說明或者補充。澄清、說明或者補充應當以書面方式進行并不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容。投標文件中的大寫金額與小寫金額不一致的，以大寫金額為準。有下列情況之一的，投標應作廢標處理： 投標人以他人名義投標、串通投標、以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標的； 投標人報價明顯低于其他投標報價或者明顯低于標底，且投標人不能合理說明或者不能提供相關證明材料的； 投標人條件不符合招標文件要求，或者拒不按照要求對投標文件進行澄清、說明或者補充的； 投標人被吊銷營業執照、責令停產停業、主要資產被抵押凍結、被行政處罰未滿3年的。 其它重大違規現象。（九）定標及發出中標通18、知書招標領導小組根據招標工作小組初審的評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。中標人確定后，由采購部門向中標人發出中標通知書，并同時將中標結果書面通知或電話通知所有未中標的投標人。（十）合同談判及簽訂采購部門應當自中標通知書發出之日起20個工作日內，與中標人洽談合同，合同草稿報招標領導小組審核后，呈交采購總經理或工程總經理簽署正式合同。（十一）招標有關文件和資料的歸檔招標工作完成后，由采購部門將招標有關的文件和資料整理歸檔，使招標工作具備可追溯性。資料文件主要包括：招標文件、答疑文件、各投標單位投標書、開標過程、評委打分記錄、評標報告、中標通知書等。第六章 招標紀律及獎懲第十六條 招標領導小組、19、招標工作小組成員必須嚴守秘密，不得向投標人提供任何有關撰寫標書的指導性建議，不得向投標人透露其它投標人的任何信息，不得擅自接觸和拆閱密封的投標文件，不得透露評審員在評標程序中的任何言論和總分以外的計分情況。工作人員或其親屬與投標單位有利害關系的，必須向招標領導小組提出回避申請，由招標領導小組決定其是否回避。第十七條 工作人員違反本制度規定，泄露與招投標活動有關的情況和資料的，或者與投標人串通損害公司利益的，視其情節，可給予扣薪、通報批評、降級、免職、辭退處理；評標人員在評標過程中違反評標標準和辦法，不能客觀公正地履行職責，取消其評標資格，視其情節，可給予扣薪、通報批評、降級、免職、辭退處理；構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。以上人員違反本制度規定，但未給公司造成損失，包括直接和間接損失，給予通報批評；造成損失的，除通報批評外，根據損失金額大小給予相應處罰。損失在10萬元人民幣以內的，給予扣薪處理；損失超過10萬元給予辭退處理；構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。第七章 附則第十八條 本制度經董事會批準、頒布后生效。第十九條 本制度為管理手冊的一部分，其解釋及修改權歸招標領導小組。