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1、投資公司材料采購招標、驗收及監(jiān)督管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄序號類別/名稱頁碼備注第一部分 材料（設備）采購管理制度 21第一章 總則 32第二章 組織機構和職責43第三章 工作準則 64第四章 采購工作人員職業(yè)規(guī)范 85第五章 罰則 86第六章 附則 9第二部分 材料（設備）采購管理實施細則 107第一章 采購招評標小組人員組成118第二章 采購招評標小組成員職責119第三章 材料（設備）采購招標管理程序11-1310第四章 材料（設備）進場驗收程序1411第五章 材料（設備）采購監(jiān)管14122、第六章 相關表格及文件 1413第七章 采購管理中心人員組織機構編制與工作職責 14-15第一部分(共41條)材料（設備）采購管理制度第一章 總則第一條 為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司管理、開發(fā)項目正常運行、施工的前提下，提高材料（設備）質(zhì)量，減少投資、運行成本。提高對供應商的談判能力，以獲得優(yōu)質(zhì)性價比的采購物資。特制定本制度。第二條 本制度中所稱“公司”是指佛山市xx投資有限公司，“分公司”是指佛山市xx投資有限公司派出之有、無獨立法人資格的區(qū)域性公司。第三條 本制度中材料（設備）采購領導小組是指在材料（設備）采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構，公司采購管3、理中心是采購材料（設備）采購領導小組的常務管理、執(zhí)行機構。第四條 分公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由分公司采購部門負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料（設備）采購事宜。第五條 本制度所稱采購人員包括集團公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其他部門直接或間接參與采購工作的人員。第六條 材料（設備）采購的具體流程和細則在材料（設備）采購招標管理實施細則中予以明確。第七條 單宗采購總額預計4萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設備）由集團公司采購管理部實施采購工作，單宗采購總額預計4萬以下（不含）由分公司實施采購工作。第八條 本制度由總則、采購組織機構、采4、購人員職責、采購人員分工、采購工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則七部分組成。第二章 組織機構和職責第九條 材料（設備）采購組織架構：公司材料（設備）采購領導小組公司采購管理中心（采購合同管理組）分公司材料（設備）采購領導小組分公司采購部（含項目工程部專職采購組）采購項目主管、采購人員、招標人員、合同管理員、采購文員第十條 公司材料（設備）采購領導小組由公司總裁、公司行政總監(jiān)、公司總裁助理、公司財務總監(jiān)、公司采購經(jīng)理等組成，公司總裁任組長，公司行政總監(jiān)、公司總裁助理、公司財務總監(jiān)、公司采購經(jīng)理任組員；公司行政總監(jiān)任公司采購管理中心組長，公司采購經(jīng)理等任公司采購管理中心組員。 第十一條 分公司材料（設備）采5、購領導小組由分公司總經(jīng)理、分公司常務副總、分公司工程項目部經(jīng)理、分公司采購經(jīng)理等組成；分公司總經(jīng)理任組長，其他人員為組員。第十二條 公司材料（設備）采購領導小組的常設機構為公司采購管理中心，公司采購管理中心負責公司、分公司的采購及采購招標統(tǒng)籌、管理工作，對分公司采購工作進行管理和指導。第十三條 公司材料（設備）采購領導小組職責：（1）對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；（2）依據(jù)材料（設備）集團采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；（3）負責對分公司權限之外的材料（設備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；（4）對分公司權限之外的材料（設備）采購招標6、工作實施監(jiān)督；（5）負責對集團采購管理中心提出的技術、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；（6）對集團采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復；（7）監(jiān)督集團采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發(fā)；（8）其他必須由公司材料（設備）采購領導小組完成的工作。第十四條 分公司材料（設備）采購領導小組職責：（1）對分公司的材料（設備）采購工作實施指導和管理；（2）對分公司采購人員所上報的材料采購與招標計劃請購單做出批復；（3）分公司權限內(nèi)的招標采購工作的監(jiān)督和實施；（4）委派專職的采購人員和具體的材料（設備）采購領導小組采購招標主持人；（5）對分公司權限范圍內(nèi)的材料（7、設備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；（6）對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；（7）對分公司采購人員的工作情況進行考核評定；（8）參與對供應商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定；（9）其他必須由分公司材料（設備）領導小組完成的工作。第十五條 材料（設備）采購涉及到招標時，招標主持人的職責參照工程項目材料（設備）采購招投標管理實施細則的規(guī)定執(zhí)行。第十六條 公司采購管理中心職責：（1）采購戰(zhàn)略與組織管理，監(jiān)督各分公司對材料（設備）采購管理制度及其工程項目材料（設備）采購招投標管理實施細則的執(zhí)行情況，并做出客觀評價；（2）供應商管理，負責材料（設8、備）信息庫的建立和維護，并依據(jù)分公司提供的供應商月度、年度評定結(jié)果，對庫內(nèi)供應商進行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰；（3）采購價格管理，負責對長期戰(zhàn)略合作供應商價格的洽談、溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務等實施監(jiān)督；（4）采購計劃與預算管理，對各分公司材料（設備）采購提供咨詢和指導；（5）采購方式管理，負責公司、分公司材料(設備)采購的方式的決定；（5）采購合同管理，集團采購管理中心權限內(nèi)的招標工作的實施及招標文件的制定；負責合同范本制定、監(jiān)督執(zhí)行和對公司、分公司招標文件的評審；（6）負責公司材料（設備）采購結(jié)算申報管理，現(xiàn)金采購、采購預付款、采購付款等申請的運作與監(jiān)管；（7）采購質(zhì)量、進度、成本控制管理9、；（8）采購稽核與績效管理，負責對分公司采購人員上報的有關材料（設備）文件做出批復；（9）物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設備）的收集、了解、分析工作；（10）對分公司采購人員反應的情況和問題及時給予答復和解決，不能解決的應及時向主管領導匯報；（11）定期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況；（12）定期向主管領導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；（13）完成上級領導交給的其他任務。第十七條 分公司采購部、項目采購專職小組、分公司采購人員職責：（1）公司采購管理制度的執(zhí)行和實施；包括材料（設備）采購管理制度及其工程項目材料（設備）采購招投標管理實施細則10、。（2）配合公司采購管理中心信息庫的建立，提交材料（設備）請購匯總單。（3）根據(jù)分公司運行進度、項目工程進度和分公司、分公司項目工程部材料（設備）使用計劃書制定材料（設備）采購計劃；（4）根據(jù)部門請購單、材料（設備）采購計劃要求，提前做出材料（設備）采購計劃的上報審批工作；（5）在材料（設備）采購管理中心的指導下完成分公司權限范圍內(nèi)的采購及招標文件的擬定；（6）材料（設備）采購進度的控制；（7）負責認質(zhì)認價材料（設備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認；（8）甲供材料驗收管理指導，有責任對乙供材料（設備）是否符合質(zhì)量要求和設計要求情況的監(jiān)督；（9）在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不11、利的問題和情況（如材料（設備）質(zhì)量不合格，使用、施工單位不按操作規(guī)程使用、安裝材料（設備）等）及時向主管領導與采購管理中心上報相關情況；（10）負責對供應商誠信度初步審核；（11）協(xié)助需求部門、項目工程部、項目預算人員進行材料（設備）詢價工作；（12）擬定分公司月采購計劃，做出材料（設備）采購計劃，并提交集團公司采購管理中心；（13）完成上級領導交給的其他任務。第三章 工作準則第十八條 在材料（設備）供應商納入信息庫前，采購人員必須對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務、產(chǎn)品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料（設備）采購領導小組批準，方能入庫。第十九條12、 公司所有員工均有權推薦優(yōu)秀的供應商，經(jīng)集團公司采購管理中心審核，由公司材料（設備）采購領導小組批準，可納入公司材料設備信息庫。第二十條 采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。第二十一條 分公司采購人員根據(jù)材料（設備）采購實施辦法要求，必須提前做好材料（設備）采購計劃和單項材料（設備）請購單以及材料（設備）請購匯總單。第二十二條 分公司采購人員制定的單項材料（設備）請購單無論金額大小，經(jīng)分公司材料（設備）采購領導小組批復后，須提交公司采購管理中心。第二十三條 分公司在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但要求與區(qū)域性較13、強的材料（設備）除外。第二十四條 采購人員在洽談某項材料（設備）時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。第二十五條 公司或分公司采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預計4萬元以上（含）報公司材料（設備）采購領導小組；單宗采購總額預計4萬元以下（不含）報分公司材料（設備）采購領導小組，單宗采購總額預計2000元以下（不含）報采購部門經(jīng)理審批可以實施現(xiàn)金采購。報告中包括產(chǎn)品技術參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進行比較（技術參數(shù)、價格、特點以表格形式體現(xiàn)）。第二十六條 報14、告得到批復后，依照公司領導批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、供貨能力、售后服務”等問題，確定供應商。第二十七條 公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“四比一算”的原則。包括分公司的零星采購。其原則為：1.五不購：沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設備采購領導小組批準不購；材料、設備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購；無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；凡考評不合格供應商的產(chǎn)品不購；現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。2.四比一算：比質(zhì)量、比價格、比供貨能力、比售后服務、算成本。第二十八條 材料（設備）單宗采購總額預計在4萬元以上（不含），原則上應以招投標形式來完成。采用其他形式，由公司材料（設備）采購領15、導小組決定。第二十九條 分公司權限內(nèi)的招標工作由各分公司材料（設備）采購領導小組委派主持人完成；由公司材料（設備）采購領導小組和公司采購管理中心實施管理。第三十條 采購管理中心權限內(nèi)的招標工作由公司材料（設備）采購領導小組委派專人主持，由公司材料（設備）采購領導小組和公司采購管理中心實施監(jiān)督。第三十一條 在采購招標過程中必須堅持以下原則：（1）在材料（設備）招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。（2）在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。（3）在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。（16、4）招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。第三十二條 在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴肅處理。第三十三條 分公司采購材料（設備）時必須簽訂訂貨合同及其附件，一式陸份，供需雙方各執(zhí)叁份，一份集團公司采購管理中心，一份集團公司財務部，一份留分公司財務部保存；分公司采購部自留復印件。第四章 采購人員職業(yè)規(guī)范第三十四條 采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。第三十五條 采購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平17、的對待。第三十六條 采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領導同意后方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務活動。第三十七條 采購人員只有經(jīng)部門主管領導的認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。第五章 罰 則第三十八條 采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：（1）采購人員私自接收或向供應商索取財、物的。（2）采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。（3）采購人員應嚴格遵守18、保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：泄露其他供應商對同類產(chǎn)品的報價；招投標中泄露其它參與的供應商名稱、資訊等；泄露招投標標底的。泄露其他對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。（4）故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及佛山市xx投資有限公司材料（設備）采購實施細則執(zhí)行的。（5）隱瞞供應商及供應材料（設備）問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程管理項目質(zhì)量問題的。（6）因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；（7）在供應商年度考評中徇私舞弊的；（8）其他有損于公司形象或不利于公司行為的。第六章 附 則第三十九條 本制度由集團公司采購管理中心負責解釋、修訂和補充，呈報公19、司總裁、公司行政總監(jiān)核準。第四十條 本制度由集團公司采購管理中心監(jiān)督各級采購部門實施。第四十一條 本制度自簽發(fā)之日起開始實施。 第二部分（共7章）材料（設備）采購管理實施細則項目材料（設備）采購招標管理實施細則 為了加強公司項目材料（設備）采購招標管理工作，公正、公平、公開擇優(yōu)選擇供貨商，確保采購材料質(zhì)量品質(zhì)達標，合理降低采購成本，促進材料（設備）采購工作的順利實施，特制定本管理實施細則。第一章 材料（設備）招評標小組人員組成： 組 長： 公司總裁 副組長：公司行政總監(jiān)成員：由公司成員與分公司成員組成公司成員：公司總裁助理、財務總監(jiān)、公司采購經(jīng)理分公司成員：分公司總經(jīng)理、項目經(jīng)理、分公司副總、20、分公司采購經(jīng)理。第二章 材料（設備）招評標小組成員職責：1、材料（設備）招評標小組根據(jù)設計要求，匯總分公司各個部門采購材料在質(zhì)量、功能及美觀等方面的要求，擬定并簽審采購材料清單與工作計劃及驗收的質(zhì)量要求，經(jīng)公司領導審核同意后方可實施采購工作。2、材料（設備）招評標小組在公司的領導下開展公司材料的招標工作，材料（設備）招評標小組相關人員根據(jù)小組分工及相關職責開展工作。公司采購管理中心、分公司采購部作為采購招標工作具體實施部門。3、公司采購管理中心、分公司采購部對照材料清單進行前期的市場調(diào)查形成市場調(diào)查信息表，核準投標報名企業(yè)，重要材料采購時組織由公司領導參加的考察投標企業(yè)活動，招評標小組匯總考察21、意見，以邀請招標的形式，組織相關企業(yè)及組織（不少于三家）進行報價，選擇邀請投標的對象，報公司行政總監(jiān)批準、總裁核準。4、公司采購管理中心、分公司采購部根據(jù)投標報名企業(yè)報送的材料各項技術、經(jīng)濟指標，性價比，及付款方式等方面進行比較評定，提交供應商合同對比評審表，報公司行政總監(jiān)、總裁確認。5、公司采購管理中心、分公司采購部擬定合同條款與供貨商進行條款的洽談，按公司規(guī)定組織合同程序內(nèi)審，內(nèi)審完成后，按內(nèi)審意見調(diào)整，提交正式合同文本，報行政總監(jiān)、總裁批準后簽訂材料（設備）、項目采購合同。6、合同簽訂后，材料（設備）招標小組將招標方案、采購合同等相關文件由總裁辦秘書移交公司財務部、采購管理中心，分公司采22、購部在采購管理中心的指導下具體負責合同實施、協(xié)調(diào)、監(jiān)管。第三章 材料（設備）采購招標管理程序：1、分公司采購部按照各部門需求、設計對施工單位材料申請計劃（施工圖紙分發(fā)到工程施工總承包單位后7天）、工程部要求施工單位上交材料（設備）使用計劃及使用時間表進行審查；根據(jù)工作推進的要求，同時考慮生產(chǎn)周期，由分公司采購部會同需求單位、項目工程部、項目監(jiān)理編制采購供貨工作計劃；2、材料（設備）采購計劃由分公司采購部報公司采購管理中心，以此作為招投標的依據(jù)之一，并在公司材料（設備）采購管理制度、采購崗位職責規(guī)定要求下進行材料（設備）的采購。3、在正式采購材料前，采購人員需進行市場調(diào)查，主要以同時期網(wǎng)上廠家發(fā)23、布價、同時期市場信息價和同期同類企業(yè)采購成交價，匯總分析形成市場調(diào)查信息表。4、在經(jīng)過市場調(diào)查后，公司采購人員根據(jù)采購方案、市場調(diào)查信息表、供應商報價清單及相關供應商資質(zhì)要求資料，擬定采購招投標文件、采購合同及投標廠商的入圍資格要求，經(jīng)采購管理中心確認后報公司材料（設備）采購管理領導小組領導審批。5、分公司采購部按經(jīng)審批的入圍資格要求對報名供貨商進行初步篩選，從中擇優(yōu)邀請符合資格要求的三至五家供貨商進行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。6、公司采購實施單位按照招標文件規(guī)定的程序要求進行內(nèi)審，對投標單位報送的文件組織評標，確定評標結(jié)果，確定中標候選單位報公司總裁核準。7、公司采購管理中心、分公司24、采購部對招標中標單位洽談合同條款，形成合同文本初稿，組織合同評審程序，經(jīng)過內(nèi)審確認后形成正式合同文本報經(jīng)公司領導批準后，由公司與中標單位正式簽訂合同。8、合同簽訂后正本移交采購管理中心，分公司采購部留存副本監(jiān)督實施。主要條款和要求由采購管理中心書面告知材料驗收員、工程監(jiān)理，以便控制材料質(zhì)量。9、正常情況下所有材料須在實際需要前一個月簽訂合同，在簽訂合同之前須預留10個工作日招標時間，5個工作日合同審批時間；需求部門需提前45天申購（緊急、特殊情形，報分公司領導審批，重點材料報總裁批示），分公司采購部匯總，采購管理中心備案。10、關鍵材料控制，監(jiān)管供應商的生產(chǎn)加工過程，采購人員須會同設計師、監(jiān)理25、工程師委派專門人員對其過程進行抽查監(jiān)督。11、如供應商、承包單位延期交貨與施工，應提前提交書面申請。第四章 采購材料的進場驗收程序采購材料（設備）的進場驗收程序，要求公司項目部、公司品質(zhì)管理部、貨倉部嚴格按合同及材料驗收、現(xiàn)場管理制度執(zhí)行。第五章 材料（設備）采購監(jiān)管材料（設備）采購監(jiān)管，依照公司材料（設備）采購管理制度執(zhí)行。第六章 相關表格及文件：1、材料（設備）采購需求表-需求單位部門自行擬定，呈報公司總經(jīng)理、分公司副總級以上審批，分公司采購部匯總。2、材料（設備）采購計劃表-分公司采購部擬定，報材料（設備）采購領導小組、采購管理中心備案。3、市場調(diào)查信息表-采購人員擬定，分公司采購經(jīng)理初26、審，公司采購經(jīng)理審核。4、合同價格對比分析表-采購管理中心或分公司采購部擬定，分公司領導批準；公司采購經(jīng)理初審、公司財務總監(jiān)復核、行政總監(jiān)審核。5、供應商合同評審表-采購管理中心或分公司采購部擬定，分公司領導批準；公司采購經(jīng)理初審、公司財務總監(jiān)復核、行政總監(jiān)審核、總裁核準。6、合格報價清單表、采購合同-公司財務部負責錄入廠商價格信息，建立價格信息庫，公司采購管理中心共享。7、合格廠商聯(lián)絡信息庫-公司采購管理中心負責錄入與管理。第七章 公司采購管理中心人員組織機構編制與工作職責：（一）、公司采購管理中心人員組織架構：行政總監(jiān)（采購管理中心組長）采購經(jīng)理（采購管理中心組員） 合同管理員采購招標專員27、采購助理（二）、采購管理中心組長的工作職責有：1.負責公司材料（設備）采購領導小組的日常管理，協(xié)助總裁決定中標單位。2、公司材料（設備）采購、工程合同采購的全盤管理。3、公司材料（設備）采購管理中心的領導工作；（三）、公司采購經(jīng)理的工作職責有：1、在公司材料（設備）采購領導小組的領導下，協(xié)助總裁辦，進行公司采購管理工作。2、負責公司采購管理中心職責要求的管理工作，達成公司的采購管理目標。3、公司采購管理戰(zhàn)略規(guī)劃工作。4、公司采購人員的管理。5、公司采購5R控制管理，即適時（Right Time）、適地（Right Place）、適量（Right Quantity）、適質(zhì)（Right Quali28、ty）、適價（Right Price）管理，材料（設備）市場行情的調(diào)查與分析，供應商的管理與控制。6、公司供應商評審管理。7、公司采購執(zhí)行控制管理。（四）、公司采購經(jīng)理助理的工作職責有：1、在公司采購經(jīng)理的領導下進行各項工作，達成公司的采購管理目標。2、協(xié)助公司采購經(jīng)理編制公司采購管理規(guī)劃工作。3、分公司采購人員的溝通與協(xié)調(diào)管理，內(nèi)部各項事務的傳達。4、督導、監(jiān)管公司與分公司的材料（設備）采購管理制度執(zhí)行工作。5、材料（設備）采購需求報批表、材料（設備）采購工作匯總計劃表的分析、督查。（五）、公司采購管理中心合同管理員的工作職責有：1、協(xié)助經(jīng)理進行公司材料采購渠道的搜集整理，市場行情的調(diào)查分析29、與統(tǒng)計。2、協(xié)助公司采購經(jīng)理進行各項合同的擬定工作，檢查公司合同執(zhí)行的情況。3、建立、更新公司合格供應商名錄，負責建立采購管理中心的公司供應商信息庫。4、協(xié)助經(jīng)理進行公司采購文件的編寫，公司合格供應商的考評管理，外部各項事務的溝通、傳達； 采購招標文件報批表 NO：申報部門： 申報時間： 年 月 日 生效時間： 年 月 日招標文件名稱招標文件編號 摘要招標項目內(nèi)容擬邀投標單位 備注會簽欄采購專員：分公司采購經(jīng)理：分公司領導：采購經(jīng)理：財務總監(jiān)：行政總監(jiān)：總裁： 合同條款評審表 NO：申報部門： 申報時間： 年 月 日 生效時間： 年 月 日合同文件名稱合同文件編號合同主要條款 備注會簽欄分公司30、采購部： 公司采購經(jīng)理：分公司副總： 分公司總經(jīng)理：分公司財務部 公司財務總監(jiān)：總裁助理： 行政總監(jiān)：總裁： 市場調(diào)查信息表 年 月 日市場調(diào)查方式供貨商名稱產(chǎn)品型號單價備注同時期網(wǎng)上廠商發(fā)布價同時期市場信息價同時期同類企業(yè)采購成交價調(diào)查人： 分公司采購經(jīng)理： 總經(jīng)理： 材料（設備）采購計劃表 申報單位： 申報時間： 年 月 日 所需材料名稱產(chǎn)品型號、規(guī)格用量單價合計總價計劃進場時間申報單位領導：副總：總經(jīng)理：供應商合同單價對比分析表 編號：文件緊急程度:特急 緊急 普通文件保密級別:絕密 秘密 普通 無密級文件保存時間:短期1-3年； 中期3-5年； 長期5-10年； 永久文件要求處理時間:31、主送單位：公司總裁辦/公司行政部/公司財務部領導：公司總裁辦/黎總裁，行政總監(jiān)/戴總，財務總監(jiān)/龐總抄送采購管理中心，公司財務部，分公司財務部公文主題：供應商合同單價對比評審方案擬稿單位：公司采購管理中心、分公司采購部擬稿人員：擬稿日期： 文件份數(shù)： 份 序號廠商品名單位數(shù)量價格總金額可比物品合同報價總價款總款（基準）差價品質(zhì)對比評審建議選擇總評1首選2首選3首選采購部門分公司采購經(jīng)理：公司采購經(jīng)理:領導批示欄財務總監(jiān)初審：行政總監(jiān)審核：總裁批示:說明1、在保密程度項目中標注有“絕密”、“秘密”字樣的文件，僅限閱文人知曉，不得外傳；“普通”和“無秘級”文件也僅限于規(guī)定范圍內(nèi)，不得對外擴散。2、在緊急程度項目中標注有“特急”字樣的，總公司工程總監(jiān)、財務總監(jiān)、行政總監(jiān)、總裁分別在收到評審合同1小時內(nèi)完成意見簽署工作；標有“緊急”字樣的，分別在收到評審合同1.5小時內(nèi)完成意見簽署工作；其它分別在收到評審合同2.5小時內(nèi)完成意見簽署工作。3、送審文件附在本審批表后，原件和本表存檔總公司行政部，復印件由送稿單位保存。 品德體現(xiàn)價值 能力創(chuàng)造效益