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1、電力隱蔽工程質量驗收事故報告及處理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1 單位（分部、分項）工程質量檢查與驗收制度.4 2 工程整體驗收制度243 隱蔽工程質量驗收制度404 不合格項處理管理規定445 質量事故報告及處理制度49工程質量管理制度單位(分部、分項)工程質量檢查與驗收制度1、 編制目的1.1 為統一施工質量檢驗評定范圍、內容、標準和檢測方法，促進和加強工程建設項目質量管理與控制，確保工程質量。1.2 適應開展工程優化活動的需要。1.3 保證達標移交生產的需要。2、編制依據2.1 電力工業技術管理法2、規；2.2 行業頒發的電力建設施工及驗收技術規范和有關技術標準；2.3 行業頒發的火電施工質量檢驗及評定標準（簡稱“驗標”）；2.4 行業頒發的電力建設施工技術管理制度、規定等；2.5 機組的“技術合同”、“協議”、設備資料標準、規范等；2.6 其它有關部門頒發的有關法規、規范等文件。3、驗評范圍及驗評程序3.1 依據本工程單位工程項目劃分及編碼規定，質量驗評范圍主要包含：各單位工程檢驗范圍；各分部工程質量驗評范圍；各分項工程質量驗評范圍。3.2 工程質量檢驗評定項目按分項、分部和單位工程劃分順序逐級進行。3.3分項工程的質量檢驗評定(一次或分數次)由施工班組自檢，工地復檢合格填寫“分項工程質3、量檢驗評定表”，在承包商三級檢查與驗收后提交監理公司（建設單位）專業技術人員對現場進行四級檢查驗收，同時核查出廠合格證件、試驗報告、施工記錄等有關資料。分項工程施工完畢后，方可進行分項工程質量評定。3.4屬四級驗收的分項工程質量檢驗評定表應由工地專業技術負責人填寫，施工承包商逐級驗收，交監理公司（建設單位）核定、簽證。3.5 分部工程的質量評定，在所含分項工程全部完工并簽證了“分項工程質量檢驗評定表”的基礎上，由施工承包商負責填寫“分部工程質量檢驗評定表”，并復查技術資料，評定質量等級后交監理公司（建設單位）核定、簽證。3.6 單位工程的質量評定，在所含分部工程完工并簽證了“分部工程質量檢驗評4、定表”后，由施工承包商復查技術資料，進行觀感質量評分、評定等級，填寫“單位工程質量檢驗評定表“后，提交監理公司（建設單位）核定、簽證。3.7監理公司（建設單位）只參加四級驗收與評定，其余一、二、三級由承包商自檢及驗收，監理公司抽查，質監站監督檢查。4、質量檢驗等級評定4.1 質量檢驗等級評定，依次按分項工程、分部工程和單位工程為對象進行。4.2 質量等級分為：“合格”與“優良”兩個等級。具體質量等級標準按照行業頒發各專業“驗標”中規定執行。4.3 對“不合格”分項工程的處理。分項工程質量，經檢驗評定不符合標準規定的“合格”要求時，應立即進行處理，并應按“驗標”中的規定確定質量等級。4.4 對“5、不合格”分項工程處理。由承包商提出處理辦法和措施，并應形成書面文件。按“質量驗評范圍”屬監理公司（建設單位）參加檢驗的項目需其代表同意，涉及設計要求有關項目尚需經設計代表同意。4.5“不合格”分項工程處理完后，應重新辦理分項工程質量驗評手續，原有質量驗評記錄及與處理該項問題有關的文件、檢測資料等均應附在分項工程質量檢驗評定表后。4.6 由于原材料、制成品、工程設計或設備制造等的質量問題而不參加評定質量等級的項目，應符合下列條件：4.6.1 按標準、規范、制度進行了嚴格檢查、把關； 承包商確實無力修正和更改； 經監理公司（建設單位）、設計單位正式認可。5、凡單位工程的地基驗收、隱蔽工程驗收，工程6、項目的質量必須符合現行的國家規范要求和行業“驗標”規定，同時必須提供質量驗收資料，經各有關單位共同會簽后生效，下道工序才能進行。6、建設工程項目應實行中間驗收，土建交付安裝應辦理中間驗收簽證手續。7、重要部位工程質量驗收，如：汽輪發電機座、鍋爐基礎等的直埋螺栓或錨板，予埋件、孔洞等， 建設單位、監理、施工承包商各相關專業人員進行聯合檢查、驗證、會簽。8、質監中心站、質監站監督檢查的項目應按“電力建設工程質量監督檢查典型大綱”進行。9、單位工程質量控制框圖見附圖1分項、分部、單位工程質量檢查與驗收流程圖見附圖表2、3、4 分項工程質量檢驗評定表分項工程評定結果一類檢驗項目檢驗 項，符合要求 項二7、類檢驗項目檢驗 點（處、件），合格率 %，優良率 %三類檢驗項目檢驗 點（處、件），合格率 %質量等級類別序號檢驗項目質量標準檢驗（實測）結果合格優良一類二類三類建設單位： 監理公司： 施工： 工地： 分部工程質量評定匯總表單位工程名稱：序號分部工程名稱共檢查分項工程數分項工程優良個數分項工程優良率評定等級備 注1234567891011分部工程共檢查 項， 其中：優良 項， 優良率 %評定意見 施工單位： 企業技術負責人： 制表人： 年 月 日單位工程竣工驗收登記表 編號:單位工程名稱建設規范施工單位 結 構 開 工 日 期 驗 收 期 竣 工 日 期 驗收地點 工程投資(萬元) 扣未完工款8、(萬元) 保 修 期 主要工程量： 項 目單 位數 量項 目單 位數量 備 注： 建設單位監理單位設計單位施工單位 （土建）單位工程質量驗評主要技術資料核查表建設項目名稱: 單位工程名稱: 編號:序號 項 目 名 稱 數 量 (份) 核 查 結 果 1鋼材出廠合格證、試驗報告 2焊接試驗報告、焊條(劑)合格證 3水泥出廠合格證、試驗報告 4磚、石及粗、細骨料出廠合格證或試驗報告 5防水材料合格證、試驗報告 6構件出廠合格證 7混凝土出廠合格證及試驗報告 8砂漿試塊試驗報告 9地基加固記錄 10隱蔽工程驗收記錄 11結構吊裝記錄 12蓄水構筑物灌水試驗記錄 13沉降觀測記錄 14排水系統灌水試驗9、記錄 15給水、采暖及生活熱水系統試壓記錄 16鋼筋混凝土壓力水管水壓試驗記錄 17電氣絕緣測試、接地電阻測試記錄 18空調調試記錄 19質量驗評簽證 核查意見 核 查 結 論 質監站 建設單位監理公司 承包商 單位工程質量綜合評定表工程名稱： 結構類型： 開工日期：建筑面積： 施工單位： 竣工日期：項次項 目評定情況附注說明1 分布工程質量評定匯總表共 分部其中：優良 分部優良率 %主體分部質量等級裝飾分部質量等級安裝主要分部質量等級2質量保證資料評定共檢查 項其中：符合要求 項 經鑒定符合要求 項3觀感質量評定應得： 分實得： 分得分率： %企業評定等級：企業經理：企業技術負責人： （公章10、） 年 月 日單位工程觀感質量評定表序號項 目 名 稱標準分標準分再分配檢查記錄等級實得分備注1234567891001建筑工程室外墻體102室外大角23外墻面橫豎線角34散水、臺階、明溝25滴水槽（線）16變形縫2水落管7屋面坡向28屋面防水層39屋面細部310屋面保護層111室內頂棚4（5）12室內墻體1013地面與樓面1014樓梯、踏步215廁浴、陽臺泛水2單位工程名稱 序號項 目 名 稱標準分標準分再分配檢查記錄等級實得分備注12345678910016建筑工程抽氣、垃圾道217細木、護欄2 /418門安裝419窗安裝420玻璃221油漆4/622室內給排水管道坡度接口管件323衛生器11、具閥門配件324檢查口掃除口地漏325室內采暖管道坡度接口彎管326散熱器及支架227伸縮器、膨脹水箱228室內煤氣管道坡度接口支架229煤氣管與其他管距130煤氣表、閥門131室內電氣安裝線路敷設232配電盤（箱板）233照明器具234開關、插座235防雷、動力236通風風管、支架237風口、風閥、罩138風機139空調風管、支架240封口、風閥241空調處理機、機組142電梯運行、平層、開關門343層門、信號、系統144機房1合計 應得 分 實得 分 得分率 %工程質量結論 檢查人員： 年 月 日未完工項目的安排單位工程名稱： 編號:序號未完工項目工程量原因安 排 意 見責任單位完成日期建12、設單位監理公司承包商竣工驗收移交簽證書 編號: 工 程 名 稱致：錫林浩特勝利西三礦業公司本工程經雙方簽定合同由 進行施工，根據施工圖紙要求，承包商已經施工完畢。由工程質監站組織驗收，經驗收后， 雙方決定如下： （一）至年月日起由勝利西三礦業分公司進行保管和使用。 （二）使用后保修期： （三）驗收未完工程項目與處理意見如下： 驗收組成員簽字施工單位勝利西三礦業公司有關部門基建部專工監理公司基建部部長計劃部專工工程質監站計劃部部長公司主管領導質量等級評定 編號:單位工程名稱 評定時間 年 月 日 工 程 計 算 評 分 1.總評分數： 計算分值： % 得分： 2.驗評分數： 計算分值： % 得分13、： 3.驗收文件分數： 計算分值： % 得分： 小計 工 程 評 價 工 程 等 級 施工單位 礦 業 公 司基建部質監站 監 理 公司 工程部 質保部 工程質量事故處理報表填報日期： 年 月 日 編號:工 程 項 目建 設 單 位責 任 單 位事故情況主要原因備注 填報單位 單位負責人 專業監理工程師 總監理工程師附圖1 單位工程質量控制框圖 開工準備 施工承包商質保體系施工承包商 設計技術交底及會審 分包商資格證書復印件以及對分包商的管理制度填寫開工申請單 編制施工組織設計整改施工承包商 落實設備人員到場情況 落實材料到場情況及材料試驗報告審核開工條件 礦業公司、監理聯合 不合格審核結果 14、合格下達開工令 西三礦業公司（監理公司）按各道工序施工施工承包商 A （轉下頁） A 接上頁各分項(隱蔽)工程自檢施工單位整改不合格自檢結果 現場檢查西三礦業公司、監理不合格檢查結果 核定分項(隱蔽)工程質量驗評記錄西三礦業公司、監理簽證 B(轉下頁)分部工程完成 B 接上頁填寫分部工程驗收評定表施工單位分部工程驗收整改西三礦業公司、監理公司礦業公司、監理資料檢查現場檢查礦業公司、監理檢查結果 不合格 C(轉下頁)簽證分部工程質量評定等級 C 接上頁單位工程完成填寫工程驗收申請表施工承包商組織工程驗收工程質監站整改驗收組資料檢查外觀檢查驗收組 不合格檢查結果辦理竣工驗收移交簽證書 驗收組 工程15、質量檢查與驗收制度附圖2 分項（分段）工程質量檢查與驗收流程圖按部頒“現行驗評標準”表式，施工班組自檢合格填寫質量驗評表，附有關報告和資料所在工地檢查、驗收、簽字退回否退施工承包商（現場公司）檢查驗收合格與否回否合格與否 退按約定時限遞交驗收申請單四級項目監理聯合驗評 回否合格與否 否 簽證(分項驗收)工程質量檢查與驗收制度附圖3 分部工程質量檢查與驗收流程圖所含分項工程驗收簽證后，工地填寫分部工程質量驗評表并附有關報告和資料施工單位（現場公司）檢查 退 回是否具備驗評條件 否 退四級項目按約定時限向監理遞交聯合檢查申請單回監理聯合檢查是否具備驗評條件 否簽證（驗評結束）工程質量檢查與驗收制度16、附圖4 單位工程驗收流程圖所有分項、分部工程簽證齊全后，施工承包商（現場公司）提出驗收報告和有關資料 質監站組織檢查驗收 退回否合格與否 簽證（竣工驗收） 注：包括所含分部工程是否全部簽證，報告是否齊全，備查資料是 否齊全、可靠，觀感質量評定是否合格等。隱蔽工程質量驗收制度1目的與范圍 11隱蔽工程質量驗收的目的，在于對工程項目做到內部層層把關，把質量問題消除在封閉之前，從而有效地控制施工質量，求得工程項目整體質量得到保證，使用戶得到一個質量上可信任的工程項目。12隱蔽工程是指那些在上一道工序結束，被下一道工序所掩蓋的，正常情況下無法進行復查的項目。例如：工序中間環節驗收、地基驗槽、鋼筋工程、17、地下砼結構工程、地下防水、防腐工程，以及設備封閉前的內部質量驗收等。13隱蔽工程驗收項目，土建工程參見“土建工程篇”驗評標準，安裝工程參見有關驗收技術規范的驗評標準，其中地基驗槽設計專業人員必須參加。2申請隱蔽工程驗收的要求 施工承包商應提前一天書面通知西三礦業公司基建部、項目監理部、設計代表。3隱蔽工程驗收需提供的資料3.1 重要建筑及安裝項目作業指導書(或技術措施)；3.2 隱蔽項目施工程序；3.3 與隱蔽工作有關的設備消缺、設計變更、不合格項處理的簽證記錄；3.4 經過復核的隱蔽部位材質檢驗報告；3.5 經過復核隱蔽項目施工自檢原始記錄；3.6 隱蔽工作報告（含施工作業質量與標準的差異，18、遺留問題的處理意見）。4隱蔽工程驗收4.1 隱蔽工程項目完工，并具備驗收的基本條件。4.2 現場實地抽查施工記錄。抽查時承包商應認真配合。4.3 工程驗收合格并簽證后方可隱蔽，進行下道工序作業。隱蔽項目一經簽證，不得自行變動部件尺寸、位置。4.4 隱蔽工程項目未全部完成，主要技術記錄不完整或失真時，隱蔽驗收工作暫緩。5、隱蔽工程驗收表格 采用“隱蔽工序驗收簽證書”（安裝工程）和“隱蔽工程驗收記錄”（土建工程）以及有關設備制造商提供的出廠驗收記錄表等。表格樣式見火力發電廠工程質量檢驗評定統一表式各篇。 隱蔽工程驗收記錄（通用）見附表。6、隱蔽驗收工作出現下列情況的處理原則：6.1 西三礦業公司基19、建部、項目監理部事前確已收到通知，但未按時派員到場驗收，承包商可自行隱蔽，但必須作好記錄。6.2 承包商未通知檢查驗收，或經檢查驗收發現問題不按要求消缺處理的，不得進行隱蔽及下道工序作業。否則西三礦業公司基建部、項目監理部有權通知承包商停工。7、隱蔽工程質量驗收記錄表一式四份，由西三礦業公司基建部（一份）、項目監理部（一份）、承包商（二份）分別管理、備查。8、隱蔽工程質量驗收流程圖 見附圖。隱蔽工程質量檢查記錄表施工單位： （通用） 編號：單位工程分部工程專業名稱分項工程隱檢內容：隱蔽工程班組 日 期 年 月 日驗收意見施工單位驗收結論：設計代表項目監理部建設單位隱蔽工程質量驗收制度附圖1 隱20、蔽工程質量驗收流程圖施工班組自檢合格后提交驗收申請，并附有關報告和資料在工地檢查、驗收退回否退施工單位（現場公司）檢查驗收合格與否 回否合格與否 退 按約定時限向業主、監理遞交驗收申請單業主、監理(驗槽包括設計)聯合檢查 回否合格與否 否 簽證(分項驗收)注：包括是否完工，技術資料是否齊全。不合格項處理管理規定1依據標準及文件1.1 國家和行業有關驗收規范、設計標準、質量標準。1.2 國外設備資料標準。西三礦業公司與設備材料供應商簽訂的合同技術條款及質量文件。2不合格項目內容2.1 設備、原材料不符合技術規范要求使用的項目。2.2 凡是施工過程（包括調試）中，不符合技術操作規程、工藝要求；不符21、合設計文件要求的項目。2.3 凡是設計文件不符合國家和行業設計規范、施工規范以及國內外設備資料要求的項目。2.4 根據施工驗評標準評為不合格的項目。3 處理程序3.1 不合格項處理，一般分口頭通知和文件通知兩級，口頭通知屬一般缺陷處理項目，由準大發電公司工程部、項目監理部提出，通知責任單位質檢部門或設計代表、設備制造商（含外方）代表處理。當口頭通知無效，或缺陷較大時，應進行文件通知處理，不合格項通知單如附表。3.2 屬文件處理通知單的不合格項分以下幾個類別：A土建、水工、安裝接口的不合格項，處理意見和措施需提交項目監理部和西三礦業公司基建部審查，相關單位會簽，項目監理部與西三礦業公司工程部參加22、處理后的試驗與驗收，處理結果需交項目監理部和西三礦業公司存檔備案；B(供審查)的不合格項。即影響主要性能或壽命，修復后可以恢復性能，需發生額外處理費用的項目。處理意見和處理措施應交項目監理部和西三礦業公司基建部備案；C(記錄備案)的不合格項。處理后可以正常運行，不發生額外處理費用的項目。處理結果應交項目監理部和準大發電公司工程部備案；D一般不用呈報的不合格項。處理后不影響建筑物、構筑物和設備壽命，且不殃及接口性能，不發生額外處理費用的項目。處理結果交由施工承包商備案。3.3 對不合格項的處理分為：處理、停工處理、緊急處理三種。3.4 不合格項目文件處理，可分提出、受理、處理、驗收四個程序，實行23、閉環管理，其要求如下： 提出及受理 a) 施工承包商發現不合格項，向項目監理部、西三礦業公司基建部提出報告，說明不合格項目發生的部位、原因與標準偏差，并提出修復方案的建議。報告最遲在不合格項發生后3日內提出。后由項目監理部、西三礦業公司基建部確認后轉受理單位。 b) 如不合格項為項目監理部和西三礦業公司基建部發現，由西三礦業公司基建部（項目監理部）提出不合格項通知單轉受理單位。 c) 如不合格項目為設備制造商、各承包商(含設計單位)發現，由設備制造商及承包商提出不合格項目通知單（包括內容、原因及建議處理意見），并由項目監理部和西三礦業公司基建部(或簽訂合同部門)在3日內轉受理單位。 處理 a)24、 受理單位在接到通知單后，應立即提出處理意見，經項目監理部、準大發電公司工程部審核后交承包商進行處理。b) 承包商在收到不合格項目通知單后，屬停工處理類別時不得進行下道工序。若繼續施工，西三礦業公司基建部、項目監理部有權令其停工。3.4.3 驗收處理工作完成后，應填寫處理報告（包括自檢結果）交項目監理部、準大發電公司工程部驗收。驗收合格后方可安排下道工序施工。處理后仍不合格者，應作廢處理。4 其他事項4.1 不合格項目一般指缺陷處理，當構成事故時，應按質量事故處理規定辦理。4.2 不合格項目處理不能代替設計變更通知單。不合格項目屬設計問題時，按設計變更管理制度執行。4.3 不合格項目增加的費用25、，按承發包合同有關條款處理，如無規定，由責任方承擔。4.4 處理項目涉及第三方時,在受理欄中必須有第三方的會簽意見。4.5 各有關單位應按每月對已發生的不合格項進行統計、分析、呈報項目監理部和西三礦業公司基建部。5 附表及附圖 不合格項通知單見附表 不合格項處理制度流程圖見附圖不合格項通知單專業： 編號： 提 出發現日期結 系 設構 統 備 問題類別：設計 設備 施工 調試 其它 發現地點 情 況 概 要提出單位提出人：簽發：年 月 日 受 理監理部技術意見：費用意見：不合格項類別： A B C D 處理類別：處理 停工處理 緊急處理 監理工程師監理組長處理單位處理單位負責人簽字常務副總監總 26、監工程部專業口會簽單位負責人備注技經口 處 理處理情況：處理班組技術負責人處理方質檢驗收驗收結果：優良 合格 不合格 驗收說明：承包商設計質檢部門設計項目監理部施工施工礦業公司基建部備注附圖 不合格項處理流程圖提出不合格項必要時，立即停工施工工地或施工承包商(現場公司)提交處理方案退回業主、監理、設計審查處理方案 退 否可行與否 回 業主、監理、設計會同有關方面批準處理方案 可行與否否 施工承包商按批準方案實施按分項工程質量檢查驗收程序辦理不合格項的質量檢驗關閉不合格項質量事故報告及處理制度1范圍 質量事故報告及處理范圍。凡在施工（包括調試）過程中發生工程質量不符合國家有關規程規定，或不符合設27、計要求，或施工偏差超過質量標準的允許范圍，為此需要返工，或造成永久性缺陷者；或工程設備在施工過程中(包括裝卸、搬運、試運過程)由于操作、使用、調整及保管不當造成設備、材料損壞者均屬質量事故。2 質量事故的分類2.1 重大質量事故 房屋及構筑物的主要結構倒塌。 建(構)筑物基礎超過規范規定的不均勻下沉,建筑物傾斜,結構開裂,或主體結構強度嚴重不足,必須經過補強才能使用。 影響結構安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷。 嚴重影響設備及其相應系統的使用功能。 嚴重影響下一步主要工程施工，其損失金額10萬元以上或影響工期15天以上者。 返工直接損失一次在10萬元以上的。2.2 一般質量事故 28、返工損失一次在10萬元。 影響下道工序施工5天到15天者。2.3 記錄事故 返工一次直接損失在萬元以下。 影響下道工序施工不超過天者。3 質量事故報告制度3.1 記錄事故由當事施工單位記錄、處理。3.2 一般質量事故發生后，承包商應在當天報告項目監理部、準大發電公司質監分站。項目監理部應積極主持事故的調查分析會，并在三日內寫出質量事故報告送交準大發電公司質監分站。3.3 重大質量事故發生后，承包商除立即向有關主管部門上報外，還必須在五小時內向項目監理部、準大發電公司及質監分站報告，項目監理部協助準大發電公司組織施工承包商、設計承包商、質監分站和項目監理部有關人員進行事故初步分析后，由質監分站轉29、報主管質監中心站，事故發生十日內完成事故調查分析，由質監分站上報主管質監中心站及有關上級部門。3.4 事故發生后，應采取臨時補強措施，防止事故擴大。3.5 事故調查分析應做到事故原因、事故責任者、防范措施三不放過。（質量事故報表附后）4 質量事故處理制度4.1 在進行質量事故分析時，質監站根據需要可委托質量檢測單位進行必要的檢測和試驗，提供事故分析及處理方案的技術條件和所需數據。4.2 記錄事故由當事承包商記錄處理，但處理技術措施應經監理公司會簽。4.3 一般質量事故處理方案，由事故責任單位提出質量缺陷處理方案，由質監站、準大發電公司、監理工程師和設計代表審核后組織實施。4.4 重大事故處理方30、案的審批應有西三礦業公司、項目監理部、設計承包商 、質監分站、施工承包商（事故發生單位）共同商定并簽證后實施。對于經濟損失50萬元以上，重要建、構筑物主體結構倒塌或嚴重影響主要設備及其相應系統的使用功能的質量事故，主管質監中心站還應及時報告電力行業質量監督總站，請總站參與事故的分析處理工作。4.5 對違反規程不聽勸阻，不遵守勞動紀律，不負責任造成質量事故者，對隱瞞事故不報告者應嚴肅處理。除給予行政處分外，對情節嚴重者應給予經濟制裁，直至追究刑事責任。5 有關事項5.1 質量事故的損失金額，應按返工實際發生的材料設備費、人工費、機械費、加該施工承包商相應的定額取費等級計算（應扣除回收價值）。5.31、2 一般事故和重大事故處理全過程技術資料（影像、記錄、分析報告、補強措施、試驗數據、工程圖紙等）應妥善保存，單位工程竣工時，應作竣工資料予以移交。5.3 施工承包商其分包方發生的事故，由承包商單位負責按上述程序處理。5.4 有關事故中定性、責任、處理意見上各方分岐重大而又不統一時，由上一級質量監督部門或有關上級機關裁決。6 質量事故處理流程圖（見附圖）附圖 質量事故處理流程圖發生質量事故承包商按規定時限向業主、監理及主管上級報告質量事故事故性質 一般 特大 重大監理主持事故的調查、分析質監中心站主持事故調查、分析業主主持事故調查分析，監理參加承包商提出處理方案主持會議方提出質量事故報告承包商執行重大質量事故報表填報日期： 年 月 日工程項目建設單位責任單位事故情況主要原因經濟損失備注填報單位： 單位負責人： 制表：一般質量事故報表填報日期： 年 月 日工程項目建設單位責任單位事故情況主要原因經濟損失備注填報單位： 單位負責人： 制表：