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1、公司基建項目施工驗收施工質量過程控制制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 基建項目施工驗收管理制度1 目的 為了加強公司基建項目的管理，做好施工質量過程控制，規范現場驗收程序，提高公司基建管理水平，明確車間和職能部室職責，充分發揮相關管理人員的管理監督職能，確保基建項目施工質量，特制訂本制度。 2 適用范圍公司范圍內所有基建項目施工（技改及維修）。3 職責劃分3.1分廠車間3.1.1分廠車間負責轄區內基建項目的建設、維修，是主體管理部門；3.1.2分廠車間要明確具體項目負責人，負責對基建施工隊和施工過程、質量進行全面2、管理；負責對現場安全文明施工的檢查和管理；3.2分廠生產部3.2.1分廠生產部技改主管或設備主管負責對基建施工隊和施工過程、質量進行監督管理；3.2.1分廠生產部技改主管或設備主管負責對基建項目的組織驗收和評價；3.3公司技術部3.3.1公司技術部是公司的專業管理部門，負責對基建施工隊的管理，負責對施工過程、質量進行監督管理；3.3.2公司技術部負責對技術方案審核及施工過程、質量執行情況的檢查落實；3.4公司人力部3.4.1公司人力部是公司的監督管理部門，負責對基建施工現場的安全文明、施工質量監督管理。4 施工質量過程控制和管理4.1使用單位督促施工方按照國家最新建筑工程施工及驗收標準和相關國3、家標準，制定施工方案，進行規范施工；施工方案要先進合理、經濟可行，所選材料及施工方法既要滿足要求，又不能質量過剩。4.2施工工藝過程的質量控制按照下表的內容組織實施。序號工作內容質量控制點控制方法1開工準備施工組織設計（方案）審核場地障礙物包括管道、電纜清除及場地移交。測量定位及放線復核。技術交底審核檢查檢查、測量會議2材料檢驗原材料出廠合格證及有關試驗報告；檢查粗骨料粒徑及含泥量、細骨料含泥量；檢驗外加劑合格證及有關試驗報告；檢驗焊條、焊劑合格證； （5）進場鋼筋分批檢驗合格后方可使用。審核檢查審核審核檢查、試驗3土方工程挖方：控制挖方邊坡坡度、開挖標高和外形尺寸；防止發生附近已有建（構）筑4、物下沉和變形；注意滑坡跡象出現及觀測。填方：確認選擇壓實機具；控制填料類別、含水量、鋪厚度和壓實遍數； 檢驗其壓實系數和壓實范圍； 注意（夯）跡相互搭接防漏壓。基坑：檢驗其底土質須符合設計要求，并嚴禁擾動； 防止雨季施工地面水流入及排水； 控制底部的開挖寬度。量測、檢查量測、檢查檢查檢查檢查、量測量測檢查檢查、量測檢查檢查4砌體 砌石： 檢查石材材質、厚度及表面清潔； 檢查砌體轉角處，交接處及搭砌、拉結石、灰縫； 砌磚： 檢查砂漿配合比、灰縫、預埋件、填充墻拉結筋； 督促砌筑時應提前濕潤，防止干磚上墻； 檢查伸縮縫、沉降縫、防震縫中夾物檢查檢查檢查檢查檢查5灌注樁工程 鋼筋籠:(1)檢查搭接長5、度和焊縫質量符合規定； (2)檢查鋼筋籠尺寸及其偏差范圍；成孔:(1)檢查樁孔位置和垂直度； (2)控制泥漿濃度(對于泥漿護壁成孔的)； (3)重視地下水的處理(對于人工挖孔樁)； (4)注意成孔深度及孔底的沉渣。 澆筑:(1)注意混凝土離析問題(對于人工挖孔樁)； (2) 對于套管成孔樁，要控制拔管速度()； (3)注意混凝土澆筑的連續性及總灌入量。 檢測:(1)單樁動(靜)載荷試驗及其它檢測手段； (2)重視檢測報告及施工記錄。 檢查檢查檢查檢查檢查檢查檢查檢查檢查檢查檢查6混凝土樣品：規定預留或確認混凝土試塊。澆筑：控制傾落高度、控制離析及二次攪拌；注意傾落超高、施工縫的處理，避免冷搗延6、續時間； 控制插入式振搗器移動間距和插入深度；控制表面振動器移動間距及覆蓋邊緣；檢查確認按混凝土試塊、木工、鋼筋工跟班；養護：檢查覆蓋和澆水，檢查并修整缺陷。檢查檢查檢查檢查檢查檢查檢查7模板安裝：檢查豎模和支架支承在基土上的處理；檢查大跨度梁、板起拱、分層分段支模規定；檢查預埋件和預留孔洞、避雷引下線； 檢查底板抄平放線和安裝的偏差，板縫及雜物；嚴禁隔離劑玷污鋼筋與混凝土接搓處；檢查腳手架及道路。拆除：檢查混凝土強度，保護混凝土表面及棱角。檢查檢查檢查檢查檢查檢查檢查8鋼筋工程加工：控制鋼筋級別、種類和直徑代換； 檢查加工鋼筋的形狀、尺寸檢查表面除銹，剔除有傷、顆粒片狀老銹；焊接：檢查焊接機7、具、焊工等級、鋼筋成品；綁扎：檢查鋼筋交叉點、鋼筋搭接處、搭接長度； 檢查鋼筋級別、直徑、根數和間距；檢查接頭位置、保護層厚度及避雷引下線。檢查檢查檢查檢查檢查檢查檢查9現澆鋼筋混凝土主體結構(1)軸線、高程及垂直度 (2)斷面尺寸 (3)鋼筋：數量、直徑、位置、接頭 (4)施工縫處理 (5)混凝土強度：配合比、塌落度 、強度 (6)預埋件：型號、位置、數量、錨固、測量量測檢查、量測旁站試塊試驗報告檢查、量測10樓（地）面檢查基層表面的處理；檢查混凝土面層石料級配、塌落度、抹平壓光及養護；檢查水泥砂漿面層拌和料質量、抹平壓光及養護；檢查水磨石面層石粒質量、拌合料質量，確認試磨；檢查踢腳線高度及8、厚度及與墻面結合牢固；檢查各種面層鄰接處的鑲邊；檢查樓梯踏步和臺階的齒角、防滑條。檢查檢查檢查檢查檢查檢查檢查檢查11屋面工程檢查防水層分格縫設置、厚度；檢查振搗密實、表面抹平、初凝后抹光及終凝前三次抹壓；督促防水層養護。檢查檢查檢查12水落斗、水落管工程材料質量連接和固定方法外觀垂直度防滲水、防腐蝕檢查檢查檢查檢查13電氣、照明工程材料線路架空及埋設配管、配線瓷夾及保護器等絕緣、接地燈具、開關安裝試電檢查檢查檢查檢查檢查檢查檢查14消防消防水栓開啟是否靈活方便消防水量水壓是否達到設計要求消防器具是否狀態良好，消防材料配置是否齊全電氣線的鋪設是否符合規范要求檢查檢查檢查檢查15鋼網架制作與安裝9、(1)鋼材材質是否符合設計規定(2)螺栓球節點錐頭與鋼管同軸偏差是否超出規定(3)焊接質量是否符合標準規定檢查量測檢查測量檢查16室內給排水管道安裝工程 (1)位置、坡度、接頭(2)管閥連接位置、接頭 (3)水壓試驗(4)排水系統通水試驗(5)水表、消火栓、衛生潔具、器件 檢查、量測檢查、量測試驗試驗檢查、量測17通風空調系統(1)制冷機組安裝:位置、標高 (2)風管、風機盤管：位置、標高、坡度 、坡向、接頭 (3)風管、制冷管道保溫措施 (4)空調器及風機安裝：位置、標高 (5)管道穿過墻或樓板套管、縫隙嵌填嚴密 (6)閥閘安裝位置、方向 檢查、量測檢查、量測檢查、量測檢查檢查18電信工程(10、1)設備安裝 ：位置、標高、線路連接 (2)線路及附件安裝 檢查、量測檢查、量測19門窗工程(1)位置、尺寸 (2)嵌填、定位、安裝、關閉、開關檢查、量測檢查、量測20安裝管線及道路工程(1)管線位置、標高、坡向、坡度 (2)管道安裝、接頭 (3)閥閘、量表安裝位置、接頭 (4)道路路基、路面 (5)擋土墻位置、尺寸、強度檢查、量測檢查 檢查、試壓檢查、量測檢查、量測試驗 注：質量控制要點最終以設計圖紙要求為準。 審核指通過對技術文件、資料或文字說明的復核、審查或核準；觀察指目測、目視所進行的檢查監督； 量測指用簡單的掌上型量尺、量具、量器(表)進行的檢查； 測量指用測量儀器、設備進行的檢查；11、 檢查、旁站指現場巡視、觀察及測量等方法方式； 試驗指通過試件、取樣進行的試驗檢查、或通水、通電、通氣方式進行的試驗等。 4.3使用單位基建主管關注每天的天氣情況，檢查施工現場溫度、濕度、粉塵等是否符合施工條件，凡不符合的一律叫停。4.4施工前,由使用單位負責下發派工通知單（較大的基建項目簽訂單項基建工程合同），標明施工工作量等技術要求，此單由施工人員保管作為質量驗收及工作量驗收依據，決算時提交。4.5使用單位基建主管負責檢查施工隊是否按施工方案進行規范施工。4.6在施工進度計劃實施過程中，使用單位基建主管負責將實際施工進度與計劃施工進度進行比較，發現實際施工進度與計劃施工進度存在滯后偏差時，12、分析產生偏差的原因，提出糾正偏差的措施，供施工單位參考。同時要督促施工單位對施工進度計劃進行調整，采取增加人力、機械數量，或延長工作時間等方法，保證進度計劃的實現。 4.7使用單位基建主管負責對施工單位的施工過程和施工進度進行跟蹤監督，做好施工記錄。記錄每天參加施工的人力、機械數量；記錄發生影響工程進度的特殊事件及原因等。4.8使用單位基建主管負責檢查施工單位配備的檢測設備、器具是否齊全；配備的施工機械設備是否先進合理、安全可靠，并能有效控制施工質量。5 驗收管理 5.1基建原材料及構件驗收：嚴格堅持原材料及構件檢驗制度。施工方對工程上使用的主要建筑材料，必須進行自檢，如有必要應進行試驗；原材13、料進入施工現場應通知使用單位，使用單位基建主管通知技術部基建主管參加,對基建原材料及構件進行驗收，要求施工方提供原材料生產廠家、產地、規格型號及采購發票、原材料質量證明書等有關證明文件，將相關材料證明文件收集并存檔；不合格的原材料、構配件不準使用。5.2工序交接檢查驗收：堅持上道工序不經檢查驗收不準進入下道工序的原則。上道工序完成后，先由施工單位進行自檢、專職復檢，合格后再通知使用單位基建主管進行驗收，在過程驗收記錄上簽署驗收意見，同時對驗收各環節成品拍照存檔。符合驗收標準的，簽署“合格”，可開始進行下一道工序。對不符合驗收標準的，簽發“返工通知單”，標明不合格理由，由施工單位進行整改。整改完14、成后，重新進行驗收（返工項目不計費）。返工通知單存根存檔，作為對施工單位考核及評定的依據。5.3隱蔽工程檢查驗收：隱蔽工程完成后，先由施工單位自檢、專職復檢，合格后填報隱蔽工程質量驗收通知單，使用單位基建主管通知技術部基建主管參加,對隱蔽工程進行驗收，在24小時內進行隱檢驗收，隱蔽驗收報告由施工方、使用單位各執一份。5.4工作量驗收。使用單位基建主管對照設計圖紙及工程實際進行核實與確認。經確認后的工程量清單作為計付工程款的依據。工程量計量的方法應符合合同規定的計算規則，對隱避工程的計量與復核必須提前進行，依據隱蔽驗收報告進行計量。5.5完工驗收與決算審核驗收。項目竣工后，施工單位提交驗收申請，15、經使用單位初步驗收、同意后，分廠生產部基建主管組織完工驗收或決算審核驗收；若驗收不合格的，簽發“返工通知單”，標明不合格理由，由施工單位進行整改。因驗收需要的破壞性檢查，施工方負責修復。5.6工程質量事故處理：工程質量事故發生后，施工方應以最快的速度向使用單位、公司技術部填報事故報告，并立即采取必要的應急措施。使用單位、公司技術部立即派人進入現場，進行工程質量事故的現場調查、原因分析、責任分析，并根據質量事故的特點及有關調查實況、技術文件、合同規定和國家規定，進行處理方案的商定、實施和處理后的驗收。 5.7對下列異常情況，使用單位、公司技術部可以責令施工單位立即停止施工，進行整改。未經檢驗即進16、入下道工序作業；工程質量下降，經使用單位或公司技術部指示后未采取有效改正措施，或采取了措施后效果不好而繼續作業；擅自采用未經檢驗認可或批準的材料；擅自變更設計圖紙的要求；擅自將工程轉包；擅自讓未經同意的分包單位進場作業；沒有可靠的質量保證措施而貿然施工，質量出現下降征兆；其它異常情況。 6 檔案管理6.1施工方及使用單位基建主管須建立基建工程專項檔案。6.2檔案內容包括：施工合同、原材料證明文件及驗收單、工程質量驗收單、返工單存根、隱蔽工程記錄單、施工記錄、各道工序驗收圖片等。6.3技術部基建主管、使用單位基建主管負責建立原材料入廠登記臺帳。臺帳內容包括：入廠時間、原材料名稱、規格型號、數量（17、過磅驗收的附過磅單）、生產廠家、產地、采購發票號（附采購發票、原材料質量證明書等）等。7 其他管理規定7.1公司技改的基建項目，要嚴格按照公司的技改項目管理制度和項目驗收管理制度進行管理；施工方應文明施工，嚴格遵守公司的各項管理規定。7.2施工現場臨時用電嚴格按照公司臨時用電管理制度執行。7.3需要動土開挖的必須經建設方確認并辦理動土證后方可施工。7.4施工方必須嚴格按照派工單或合同規定要求進行施工，按質、按量、按時完成。8 檢查考核8.1施工現場天氣條件不符合施工條件，未進行制止，一次考核使用單位基建主管50元。8.2施工項目未下發派工單（或未簽訂合同）、未制訂施工方案開始施工，一次考核使用18、單位基建主管50元。8.3原材料進廠未進行驗收、未建立臺帳，一次考核技術部基建主管、使用單位基建主管各50元。8.4驗收不合格，不得進行下一道工序，否則考核使用單位基建主管100元，并返工處理，造成損失，按照事故事件管理制度落實。8.5按標準進行驗收，如果出現弄虛作假，一次考核相關責任人100200元，造成損失，按照事故事件管理制度落實。8.6按制度要求建立基建工程專項檔案，做好施工記錄，做不到者，一次考核使用單位基建主管50元。8.7施工方出現違章行為，使用單位未檢查糾正、未處理的，考核車間責任人50元-100元/項次；8.8施工方出現施工質量問題，使用車間和技術部未檢查、未匯報、未處理的，19、考核相關責任人200元-500元/項次；情況嚴重的，按照事故事件管理制度落實。8.9施工單位未按照施工進度節點計劃完工，推遲一天考核施工單位500元。8.10施工方未制定施工方案進行施工，考核施工方500元-1000元/項次，并督促整改；8.11施工方進場施工材料和構件未經驗收或驗收不合格用于工程項目，根據影響程度，考核施工方1000元-10000元/項次；8.12施工方未按施工方案施工和私自變更施工工藝，根據影響程度，考核施工方1000元-10000元/項次；8.13施工中偷工減料、弄虛作假，根據影響程度，考核施工方1000元-10000元/項次；8.14施工過程檢查和竣工驗收中，發現質量問題，根據影響程度，考核施工方2000元-20000元/項次，并督促整改。8.15施工過程中違反公司安全管理規定，或出現不規范的施工行為，影響廠容廠貌的，考核施工方200-1000元/項次。9 本制度自下發之日起開始執行，由技術部負責解釋。 xx年7月1日