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1、建筑公司工程簽證內容及流程管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程簽證管理辦法為加強項目成本控制，規范工程簽證申請、審批流程及費用管理，維護建設方和施工方的合法利益，特制定本辦法。1. 總體要求1.1. 參與工程簽證的人員應堅持“守法、謹慎、真實、公正” 的工作原則。1.2. 簽證人員應充分掌握合同內容及定額文件，盡量避免造成不適和爭議。1.3. 工程簽證應說明詳細，文字表述無異議，依據材料應完整、真實，堅持“一事一簽”。1.4. 簽證的費用只能針對該簽證內容，不得加入其他補償性因素。2. 簽證內容：2.12、. 可辦理簽證內容2.1.1. 因施工現場條件與合同條款及招標文件的約定不符，或合同及招標文件約定必須由施工單位承擔的費用（風險）以外而發生的工作內容。2.1.2. 施工單位已按原施工圖紙施工，因設計變更引起的拆除、返工、修改的工程(作)量。2.1.3. 建設單位指令屬合同及招標文件約定必須由承包單位承擔的費用（風險）以外而發生的臨時工程（作）量。2.1.4. 施工過程中由于施工環境及條件限制，承包單位在嚴格按照經業主、監理單位審批的施工方案進行施工時，不可避免造成承包單位已完工序發生修補、返工、廢棄的工作內容可視具體情況辦理簽證。2.1.5. 其它需要辦理工程簽證的內容。2.2. 不得辦理工3、程簽證的內容2.2.1. 按合同規定已超過時限的工作內容。2.2.2. 招標文件、施工合同中已包含的項目與費用。2.2.3. 因承包單位責任而增加的費用。2.2.4. 其它不得辦理工程簽證的內容。3. 部門職責3.1. 工程部是工程簽證的歸口管理部門，負責審核簽證內容的必要性和真實性，負責監督檢查工程建設中簽證的發生和實施情況，確保簽證事項合法真實，簽證資料的完整有效，負責簽證文件的收發下傳，督促監理單位、建設單位有關部門及時簽證意見，確保工程進度不受影響。工程部對簽證的必要性和工程量的準確性負責。3.2. 合同預算部專業造價人員負責依據合同、招標文件、定額文件等對工程簽證事項是否成立，工程量4、是否真實合理進行全面審核，對工程計費的準確性負責。3.3. 合同預算部負責對工程簽證的審批權限進行認定。3.4. 工程部和預算部應建立簽證臺賬，并應嚴格遵守的簽證文件收發制度。3.5. 工程部每月末應組織參與工程簽證的部門對工程簽證臺賬進行核對（包括簽證原因、各部門審批的及時性等），合同預算部應對工程簽證費用增減情況、占合同價或預算價的百分比情況等進行分析，形成簡報報公司領導并抄報各部門，以便嚴格控制工程成本。4. 工程簽證流程和審批權限4.1. 工程簽證聯系單（詳見 附件1）4.2. 工程簽證審批單（詳見 附件2）4.3. 工程簽證確認單（詳見 附件3）4.4. 簽證分為A類簽證和B類簽證，5、造價超過10000元（含10000）或對外觀、功能、結構、建筑面積等有重大影響的簽證為A類簽證，其它為B類簽證。A類簽證應由工程部組織各相關部門進行會簽，由主管領導、總經理審批；B類簽證由工程部、合同預算部部門經理審批。4.5. 工程簽證工作流程：（詳見下頁圖1：工程簽證工作流程圖）4.6. B類簽證工程簽證聯系單的審批原則上應在3天內完成；A類簽證工程簽證聯系單、工程簽證審批單的審批原則上應在7天內完成。工程簽證確認單原則上應在7天內完成。工程簽證工作流程圖：提交工程簽證聯系單（附預算及計算式）交監理、建設單位主責部門A類簽證合同預算部根據4.4條劃分A、B類簽證B類簽證建設單位工程部填寫工6、程簽證審批單內部審批簽證工作內容實施施工完畢后施工單位提交工程簽證確認單監理、建設單位工程部、合同預算部確認審核工程簽證確認單蓋章后生效，簽證完成4.7不屬于建設單位責任的不予簽證。簽證中同時涉及應由其它單位承擔的費用，有合同預算部根據相關合同審核后轉交工程部下發至相關單位，并作為費用轉移的依據。4.8特急類工程簽證4.8.1特急類工程簽證是指：重大的自然災害以及其他危及到生命安全、工程質量的事項，且不立即處理而導致重大事故的工程簽證，除此之外，均為正常類工程簽證。4.8.2對于特急類的工程簽證應按下列程序執行：提出人（可以是施工單位、甲方等）口頭通知工程部、監理單位、施工單位，并作相應的原始7、資料記錄（文字或影像）。施工單位得到甲方工程部經理口頭或其他方式認可后即可開展工作，事件發生24小時內甲、乙方工程部、預算部及監理單位確認現場事實。特急類工程簽證應于工作開展后48小時內由施工單位提交工程簽證聯系單后按A類簽證相關程序執行。4.9工程簽證聯系單、工程簽證確認單的編號應統一，各單位編號應連續。均按照以下格式要求編號：QZ XXXX XXXX - XX年份 如：xx 提出/施工單位縮寫（字母） 第幾號 如：024.10工程簽證聯系單和工程簽證確認單均為一式六份，建設單位留存三份，監理單位留存一份。其它原件返回施工單位。工程簽證審批單屬于內部文件，原件由建設單位合同預算部建檔留存。58、. 不符合本辦法要求的簽證不予認可。6. 本辦法與合同文件有異議的以合同文件為準。7. 本辦法經公司總經理辦公會審批通過后自下發之日起執行。 xx年1月1日附表1 工程簽證聯系單 編 號：報送單位工程名稱歸屬合同名稱及編號歸屬設計圖紙編號簽證原因、內容及預算簽證原因及內容：簽證預算（應附帶詳細計算式和預算書）：施工/提出單位：監理意見工程部意見專業工程師意見：工程部經理： 日期：合同預算部意見專業造價人員意見：合同預算部經理： 日期：發出單位單位（蓋章）：經辦人：負責人：收件單位收件人：日期：注：1. 工程簽證聯系單只作為認可簽證內容可以實施的依據； 附表2 現場簽證審批單工程名稱：變更名稱變9、更編號歸屬合同名稱及編號歸屬設計圖紙編號簽證內容概述報送單位：簽證原因及內容：簽證預算總額：會簽部門意見會簽部門（工程部、合同預算部、技術部等相關部門負責人會簽意見）主管副總意見總經理審批附件3現場簽證確認單合同號： 簽證編號：工程名稱圖紙編號施工單位完成時間簽證內容施工單位負責人：（蓋章） 簽證日期：監理單位意見專業監理工程師： 總監（代表）： 監理單位（蓋章）建設單位意見工程部專業工程師： 部門經理：合同預算部專業造價師： 部門經理：建設單位（蓋章）注：1. 報送時應附帶經審批的工程簽證聯系單；2. 施工單位報送工程簽證確認單時應對簽證內容簡單描述，如有變化應予以說明；在“簽證內容”一欄內同時應寫明最終預算價格，如有較大變化應另附詳細計算式和預算書；3建設單位工程部應對簽證內容完成情況、工程質量情況等實地檢查后提出意見；4建設單位合同預算部根據工程部檢查結構對簽證最終工作量予以確認。