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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度建筑公司承包商、供應(yīng)商檔案管理制度及崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 承包商管理制度為規(guī)范承包商管理，明確工程施工勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、業(yè)主等各主體方安全管理責任，確保公司內(nèi)建筑施工安全管理標準化，杜絕人員財產(chǎn)傷亡事故發(fā)生，結(jié)合國家建設(shè)部、地方建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，特制定本制度。1、適用范圍公司轄區(qū)內(nèi)新建、擴建、改建、維修項目。公司轄區(qū)內(nèi)從事建設(shè)工程施工的地質(zhì)勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位。2、職責由公司經(jīng)理安排辦公室相關(guān)負責人將公司內(nèi)所有承包商2、的管理、建檔。3、控制程序3.1資格預(yù)審所有施工、檢修總承包、專業(yè)分包和勞務(wù)分包的承包商都必須具有三年以上的良好的安全業(yè)績（安全業(yè)績包括近年內(nèi)發(fā)生的重大安全事故、事故率、“三違”發(fā)生率和隱患治理等）。承包商持有關(guān)材料進行安全資格確認；a. 營業(yè)能力和經(jīng)營范圍是否符合要求（營業(yè)執(zhí)照） b.施工管理能力和隊伍素質(zhì)能否滿足工程要求（資質(zhì)等級證書）c.安全生產(chǎn)保證體系是否健全，安全措施是否落實（安全許可證）d.施工安全經(jīng)歷（由施工單位在辦證同時書面提供，主要為施工中發(fā)生的各種事故情況和相關(guān)部門獎懲情況）。e.承包商安全負責人和現(xiàn)場安全管理人員安全管理資格證。f.特種作業(yè)人員所持的特種證件。g.若存在工3、程分包，審查分包合同及分包隊伍的資質(zhì)。4、選用施工單位進入公司轄區(qū)內(nèi)從事施工任務(wù)前必須參加公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度學習、生產(chǎn)危險源、安全控制措施、施工注意事項交底，經(jīng)培訓(xùn)教育考試合格后，相關(guān)部門發(fā)放入廠施工作業(yè)證，未取得建筑施工單位入廠施工作業(yè)證的單位，不具備在我廠施工作業(yè)，不得選用。工程主管部門和承包商要按合同法的規(guī)定簽定合同書，合同書中必須有安全條款或安全作業(yè)協(xié)議書，合同書中的安全條款應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.承包商必須遵守國家和我公司的有關(guān)安全的規(guī)章、制度和規(guī)定，服從生產(chǎn)單位的安全監(jiān)督管理。b.承包商要為承擔施工作業(yè)的人員提供必要的、安全的機械、工具和設(shè)備以及必要的合乎標準的勞保器具。 c.承4、包商要根據(jù)國家和公司的法律、制度和規(guī)定要求，為承擔施工作業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)。d.承包商要制定確保工程項目安全進行的安全技術(shù)措施，并交公司安全生產(chǎn)科審核。e.明確承包商對施工作業(yè)中發(fā)生事故的責任。f.存在分包的承包商要明確對分包單位所承擔的安全責任。5、開工前的準備職責和義務(wù)：a.安全生產(chǎn)科負責對施工單位人員（包括民工、臨時工）進行入廠安全教育。進入施工現(xiàn)場前，供銷處也應(yīng)對進入現(xiàn)場施工前施工單位人員（包括民工、臨時工）進行安全教育。b.公司辦公室負責對承包商作業(yè)現(xiàn)場提供安全的作業(yè)環(huán)境，提出具體的安全要求，重點、關(guān)鍵部位應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護，并根據(jù)承包商的合理要求給其創(chuàng)造施工作業(yè)的安全條件，在施工過程5、中公司有權(quán)查處、制止其違章作業(yè)行為，并根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度給予處罰。c.承包商應(yīng)自覺接受公司安全生產(chǎn)科、辦公室的安全教育，并以隊班建制，選配專（兼）職安全員，實行隊（班）長負責制，自覺遵守公司各項規(guī)章制度和要求，加強管理，提高安全管理水平。d.承包商負責施工現(xiàn)場的安全管理，有權(quán)向公司提出合理的安全要求，并得到落實，有義務(wù)遵守公司的安全要求并落實在施工過程中。 e.承包商在現(xiàn)場施工作業(yè)中遇有特殊情況以及危及安全生產(chǎn)的情況，應(yīng)及時向公司和有關(guān)主管部門報告，并落實應(yīng)急措施防止事態(tài)擴大。f.由于承包商不服從公司的安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、違章操作所造成事故，致使人員傷、致殘、死亡，由承包商調(diào)查處理，所發(fā)生的6、費用均由承包商自理；公司概不負責。承包商在上報其主管部門時，應(yīng)同時抄送公司主管部門和安全生產(chǎn)科，承包商應(yīng)嚴格按事故處理“四不放過”的原則，認真進行處理。安全要求：a.健全施工現(xiàn)場安全管理網(wǎng)絡(luò)，明確現(xiàn)場安全管理的對口工作人員，并佩戴明顯標志。b.施工前，應(yīng)提供施工方案，施工片面布置圖和施工安全保證措施，做到定人員、定安全措施、定工程質(zhì)量標準、定檢查制度，并經(jīng)公司工程主管部門審查同意后方可施工。c.公司有關(guān)人員陪同承包方各級領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員熟悉作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境，一同落實安全措施，危及公司安全生產(chǎn)的關(guān)鍵要害部位，必須設(shè)有明顯的警戒設(shè)施，且雙方必須派專人監(jiān)護。d.承包方特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)，并到公7、司安全生產(chǎn)科備案。 e.承包方必須對所有施工人員配備必要的勞保用品及安全裝備。安全管理：a.施工單位進入生產(chǎn)區(qū)施工作業(yè)，要嚴格執(zhí)行國家、公司各項職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度。b.作業(yè)人員必須按規(guī)定著裝，佩戴符合國家標準的安全帽以及工作要求的勞保護具。c.施工單位必須做到文明施工，嚴格執(zhí)行蕪湖市金貿(mào)流體科技股份有限公司安全作業(yè)管理制度。d.進入生產(chǎn)區(qū)域施工作業(yè)的機動車輛，必須按規(guī)定辦理通行證，車輛阻火設(shè)施齊備、完好、符合國家標準。5、評價與續(xù)用公司相關(guān)部門每年至少對本部門承包商進行一次評價，評價內(nèi)容包括承包商職責與義務(wù)的落實情況、文明施工情況、安全管理情況等。項目完工后，公司工程項目主管（辦公室）應(yīng)對承8、包安全生產(chǎn)做出評價，將安全生產(chǎn)表現(xiàn)評價送交施工單位，抄送安全生產(chǎn)科，并匯入承包商檔案，對確定為合格的承包商進行造冊，形成合格承包商名錄。安全生產(chǎn)評價合格的承包方有資格繼續(xù)承包公司其他項目。 承包商檔案管理承包商檔案包括：資質(zhì)證書復(fù)印件，過去三年的安全生產(chǎn)業(yè)績，安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、安全制度目錄、特種作業(yè)人員證書復(fù)印件、安全生產(chǎn)表現(xiàn)評價報告、合格承包商名錄及其他有關(guān)資料。供應(yīng)商管理制度為了加強供應(yīng)商的管理，規(guī)范供應(yīng)商的資格預(yù)審、選用和續(xù)用，降低采購風險，提高進貨材料的質(zhì)量和進貨的穩(wěn)定性，特制定本制度。本制度公司所有的供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，均按本制度執(zhí)行。1、職責總經(jīng)理審批合格供應(yīng)商。供銷科負責供9、應(yīng)商的歸口管理部門。2、控制程序供應(yīng)商的信息獲取，供應(yīng)商資訊來源一般有下列方式：a.新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。b.各種產(chǎn)品發(fā)布會。c.各類產(chǎn)品展示（銷）會d.行業(yè)協(xié)會e.行業(yè)或政府的統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。 f.同行或供應(yīng)商介紹。g.公開征詢h.與供應(yīng)商的直接聯(lián)系，如：來訪、走訪、電信、信函等聯(lián)系。i.其他途徑供應(yīng)商資格預(yù)審，收集供應(yīng)商的基本資料，包括以下內(nèi)容：a.供應(yīng)商概況：單位名稱、地址、電話、傳真、Email、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人、資本金額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行信息等。b.所有供應(yīng)商應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì)（如：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格等）；特種產(chǎn)品必須取得相應(yīng)生產(chǎn)資10、格證（如：危險品生產(chǎn)許可證、制造計量器具許可證等）。c.其他必要事項。3、供應(yīng)商選用由供銷處組織調(diào)查人員，對供應(yīng)商實施調(diào)查評價，并填寫供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用和風險評價表；質(zhì)量：對供應(yīng)商的質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)量體系/質(zhì)量規(guī)范與標準/質(zhì)量檢驗（驗證）結(jié)果/作出評價； 價格：對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品價格，與同類供應(yīng)商比較進行評價；使用效果：對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品在本公司的實際使用效果進行評價；信用：對供應(yīng)商履行合同情況和業(yè)務(wù)過程中的誠信情況進行評價；將評價結(jié)果，報公司總經(jīng)理、基建經(jīng)理核定該供應(yīng)商是否成為合格供應(yīng)商。未經(jīng)調(diào)查認可的供應(yīng)商，除主管領(lǐng)導(dǎo)特準外，不能成為我公司的供應(yīng)商。4、供應(yīng)商續(xù)用經(jīng)調(diào)查認可的合格供應(yīng)商11、，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評價。復(fù)查不合格的供應(yīng)商，不可列入次年合格供應(yīng)商名單中。若供應(yīng)商的交貨日期、質(zhì)量、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應(yīng)商作必要的復(fù)查。5、供應(yīng)商風險評價評價范圍：供應(yīng)處應(yīng)對提供的產(chǎn)品存在安全風險的供應(yīng)商進行風險評價。評價項目：供應(yīng)商風險評價的評價項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）：質(zhì)量評價：40分。 價格評價：20分。使用效果：20分。信用評價：20分。評分辦法：質(zhì)量評價，根據(jù)進料驗收的批次合格率評分，每年進行一次。計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù)）100%評分：得分= 40進料批次合格率價格評價，由供應(yīng)處根據(jù)市場平均價格水12、準，結(jié)合其它同類供應(yīng)商的價格水平進行比較，方式如下：價格低，報價迅速：20分。價格較低，報價緩慢：15分。價格較高，報價迅速：10分。價格較高，報價緩慢：5分。價格不合理或報價不誠實：0分使用效果評價，由供應(yīng)處根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品在本公司的實際使用效果進行評分，方式如下：a.使用效果很好：20分b.使用效果較好：15分c.使用效果一般：10分d.使用效果較差：5分 e.使用效果很差：0分信用評價，由供應(yīng)處根據(jù)履行合同情況和誠信情況進行評分，方式如下：如期交貨：20分。偶爾延遲交貨：10分。經(jīng)常延遲交貨：0分。評價辦法：供應(yīng)商的評價每年進行一次。將各項得分匯入供應(yīng)商風險評價表，并合計總得分。評價分級：供應(yīng)商風險評價等級劃分如下：平均得分90-100分者為最低風險廠商。平均得分80-90分者為低風險廠商。平均得分70-80分者為中等風險廠商。平均得分60-70分者為高風險廠商。平均得分60分以下者為不合格廠商。- 12 -