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1、化工工程公司總承包項目施工資料同步性管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章 目的3第二條 主要應對的風險：3第二章 編制依據及適用范圍3第三條 編制依據3（九）公司現行其他相關作業文件和內控制度；3第四條 適用范圍3第三章 職責4第五條 施工分包商（含供貨+安裝類型）4（一）項目經理4（二）施工經理/項目總工4（三）技術人員4（四）資料管理員4第六條 總承包商5（一）項目經理5（二）施工經理5（三）質量經理/技術負責人5（四）專業工程師/專業質檢員5（五）現場文控工程師6第四章 內容與措施7第七條 內容2、及要求7第八條 經濟與獎懲措施11（一）進度款支付11（二）款項支付優先11（三）工程結算11（四）獎懲措施11第九條 組織與管理措施11（三）施工分包商文控人員應通過資料員資格考試，并持證上崗。11第十條 附表11月份工序報驗完成情況統計表12月份施工原材料進場、復驗及報驗情況統計表13單位工程竣工資料完成及整理情況統計表14第一章 目的第一條 為了滿足總承包項目施工技術資料與工程進展同步管理需要，提高技術資料編報效率和文件編制水平，為工程質量驗收、竣工資料移交、尾款收取、工程決算等奠定基礎，特制定本規定。第二條 主要應對的風險：（一）工程資料不同步，直接影響交工資料的按時提交，延誤工期，增3、加項目運行成本。（二）影響公司形象和客戶滿意度；（三）影響工程進度尾款收取；（四）不利于提高公司項目管理水平。第二章 編制依據及適用范圍第三條 編制依據（一）總承包商與施工分包商簽訂的施工分包合同；（二）總承包商與采購分包商簽訂的供貨+安裝分包合同；（三）項目文件管理規定（ECECDM503A02）；（四）現場文件管理規定（ECECDM503A03）；（五）建設工程文件歸檔規范（GB/T50328-2014）；（六）建筑工程資料管理規程（JGJ/T185-2009）；（七）化學工業工程建設交工技術文件規定（HG20237-2014）；（八）石油化工建設工程項目交工技術文件規定（SH/T35034、-2007）；（九）公司現行其他相關作業文件和內控制度；（十）項目所在地相關政府職能部門、業主以及其他相關方的有關規定。第四條 適用范圍本規定適用于各EPC總承包項目，從現場開工至項目中交這一周期內，各類工程技術資料的編制、報驗、收集、整理、組卷、審查、著錄、移交等各環節管理。第三章 職責第五條 施工分包商（含供貨+安裝類型）（一）項目經理1、是合同范圍內工程資料按時報審、交付且滿足審批與歸檔管理的第一責任人；2、負責組織、安排和監督施工資料管理工作，確保其正常運行并符合相關方及規范要求。（二）施工經理/項目總工1、具體落實、組織、安排和實施施工文件資料的過程管理；2、組織編制施工組織設計、施5、工方案等技術性管理文件，并對其正確性和符合性負責；3、負責組織進場原材料驗收、檢驗及復驗；4、負責組織或參加施工過程檢驗、檢測及檢查驗收；5、負責組織相關技術人員進行質量驗收及確認；6、負責組織相關人員進行交工資料的收集、整理、組卷、驗收、移交，并對竣工資料的完整性、系統性、準確性負責。（三）技術人員1、負責編制各類技術文件，并對其符合性和真實性負責；2、負責開展質量保證資料的管理工作；3、負責組織項目施工試驗/檢驗、施工記錄、隱檢、質量評定等過程報驗以及進場材料、設備、構配件的報送工作，并對不合格技術資料進行整改與完善，確保資料完整并建立技術資料臺賬；4、做好原材料及施工過程取樣、試驗及檢驗6、工作；5、根據工程進展和驗收要求，及時編制本專業符合規范及質量要求的工程資料，經過審核確認后，并交資料員進行報驗；6、項目完工后，負責指導資料員對交工資料的整理和組卷工作。（四）資料管理員1、建立健全項目工程資料/工程檔案管理制度，并配備相應設施；2、建立文件收發系統，并做好文件收發記錄；3、在對各類文件自檢合格的基礎上，向總承包商進行報驗；4、按月或定期對報驗文件的審批、返回情況予以統計、催辦；5、建立文件分類體系和存放標識，實現集中統一管理；6、按總承包商及相關方要求，做好分部工程、單位工程驗收資料的收集和整理；7、工程竣工驗收合格后，對工程資料按要求進行整理組卷，并上報總承包商、監理和業7、主進行會審；8、負責竣工資料的掃描、錄入、裝訂和移交；9、認真、客觀、仔細填制文控管理月報，并按時向總承包商進行提交。第六條 總承包商（一）項目經理整個項目文件管理的領導者和第一責任人，負責組織、協調和監督各施工分包商項目文件管理工作，確保其正常運行。（二）施工經理1、負責施工報驗文件的完整性和準確性；2、負責組織編制交工技術文件整理組卷辦法等文控策劃性文件；3、指導現場項目文控工程師對交工技術文件進行整編和組卷管理工作；4、負責組織完成工程檔案資料的整理、審查、歸檔和移交。（三）質量經理/技術負責人1、組織、開展項目質量保證資料管理工作；2、組織施工分包商做好施工試驗、施工記錄、隱蔽檢驗、質8、量評定、設材報驗及送檢復驗等工作；3、組織安排相關方做好圖紙會審、設計交底及設計變更、工程洽商等工作；4、對施工分包商編制的施工組織設計、施工方案等組織審查和論證；5、根據工程進展，及時組織、策劃并做好單位工程劃分以及分部工程、單位工程質量驗收準備。（四）專業工程師/專業質檢員1、了解并熟悉項目文件管理、質量體系、施工驗收規范及所采用的表格式樣等相關規定和要求；2、組織并做好工序驗收、分項驗收、分部驗收、進場原材料、施工檢驗/試驗、人員機具等質量驗收工作，督促施工單位在規定的報驗時間內做好報驗工作，確保實物驗收與資料報驗同步；3、做好報驗文件簽批工作，對報驗文件的質量與符合性負責，對不符合驗收9、規范、違背施工邏輯順序、報驗嚴重滯后、內容和質量不符合要求的文件資料，注明不合格處，并及時退回文控處理；4、參與并配合做好階段性工程資料檢查工作；5、參與并配合做好交工資料的符合性、系統性和完整性審查，并跟蹤落實需整改項的閉合工作。（五）現場文控工程師1、貫徹落實和執行公司各項文控作業規定及項目文件管理統一規定；2、做好施工報驗、交工文件整理組卷以及相關文控管理制度的編制及活動策劃工作；3、做好項目各類文件的收發、統計、催辦、整理、編目、保管、歸檔；4、指導、檢查、培訓施工分包商文控工程師的工作；4、不定期對工程資料管理情況進行過程檢查與糾偏；5、對項目文件管理的規范化、標準化和模板化負責；610、負責資料借閱和資料安全管理。7、負責總承包商所承擔的竣工資料的整編、裝訂和移交；8、負責整理項目檔案向本部文控部移交；9、認真、客觀、仔細填制文控管理月報，并按時向公司文控部進行提交。第四章 內容與措施第七條 內容及要求責任單位文件類別具體要求責任主體備 注施工單位企業/人員資質人員進場后3個工作日完成編報資料員施工組織設計完成內部審批后3個工作日內上報總承包商施工經理/技術負責人開工報告現場具備開工3個工作日內施工經理專項施工方案/管理計劃該項工作開始前7個工作日內施工經理/技術負責人含HSE、質量等管理計劃工序報驗工序聯檢合格后，8小時內技術員材料報驗進場材料聯檢合格后，8小時內材料員檢11、驗/檢測報告拿到材料/施工過程檢驗/檢測報告后，2個工作日內試驗員（技術員）因拖欠檢驗費用造成的遲報，責任自負分項工程驗收記錄檢驗批齊全后7個工作日內技術員分部工程驗收記錄分項驗收記錄、質保資料、檢驗/檢測資料齊全，并經初步整理后7個工作日內施工經理單位工程驗收記錄分部驗收記錄、質保資料、檢驗/檢測資料、單體工程預驗收通過后7個工作日內項目經理竣工報告/中交證書單位工程驗收合格后7個工作日項目經理不含允許甩項內容竣工圖編制單位工程通過驗收/中間交接后14個工作日內施工/設計責任主體根據合同確定交工資料整理、組卷竣工報告/中交證書簽批后1個月內完成，并自檢合格資料員、技術員、項目經理交工資料審查12、與完善完成組卷及自檢合格后7個工作日內，向總承包商、監理和業主提交聯合審查資料員、技術員、項目經理檔案專項驗收三方聯合審查合格后項目經理由業主組織掃描、錄入、裝訂與移交檔案專項驗收合格后3個月內資料員專業外包單位（供貨+安裝型）企業及人員資質報驗人員進場后3日內項目負責人方案報驗人員進場后3日內項目負責人開工報告現場具備開工3個工作日內項目負責人設備/材料報驗設備/材料進場聯檢合格后8小時內項目負責人工序報驗工序聯檢合格后8小時內項目負責人驗收記錄設備調試合格后3個工作日項目負責人資料整理、組卷、提交審查及驗收實體驗收合格后1個月內完成項目負責人資料的掃描、裝訂及移交完成案卷聯合審查合格后7個13、工作日內項目負責人總承包單位明確交工資料編報及整理的同步性要求現場開工后第一次協調會上，并明確各方責任人質量經理/施工經理明確項目交工技術文件采用的標準規范及表格式樣現場開工后7個工作日內，并取得監理、業主書面確認質量經理/施工經理分項/分部/單位工程工程劃分現場開工后14個工作日內，并取得監理、業主書面確認質量經理/施工經理企業/人員資質收到施工單位報驗后，1個工作日完成審批，并報監理質量經理開工報告收到施工單位報驗后，2個工作日完成審批，并報監理施工經理施工組織設計收到施工單位報驗后，35個工作日完成審批與會簽，并報監理施工經理施工經理組織審查與會簽。不含因不合格退后時間，下同專項施工方案14、/管理計劃收到施工單位報驗后，35個工作日完成審批與會簽，并報監理施工經理同上工序報驗收到施工單位報驗后，2個工作日完成審批，并報監理專業工程師不含因施工單位文件不合格退回時間，下同材料報驗收到施工單位報驗后，收文后2個工作日完成審批，并報監理專業工程師檢驗/檢測報告收到施工單位報驗后，2個工作日完成審批，并報監理專業工程師分項工程驗收記錄收到施工單位報驗后，3個工作日完成審批，并報監理質量經理對應的全部檢驗批/施工記錄須齊全，否則不予簽批分部工程驗收記錄收到施工單位報驗后，5個工作日完成審批，并報監理項目經理對應的分項驗收記錄、質保資料、檢驗/檢測資料須齊全，否則不予簽批單位工程驗收記錄收到15、施工單位報驗后，7個工作日完成審批，并報監理項目經理對應的分部驗收記錄、質保資料、檢驗/檢測資料、單位工程預驗收資料須齊全，否則不予簽批竣工報告/中交證書單位工程驗收合格后3個工作日完成審批，并報監理項目經理不含允許甩項內容交工資料審查收到施工單位自檢合格案卷后，7個工作日內完成專業會審，并報監理文控、質量、施工先組織施工單位組樣板案卷，經總包、監理、業主、質監、檔案確認后，再組織批量組卷和提交聯審組織交工資料聯審總承包商審查合格后，組織施工分包商向監理、業主提交聯審文控、施工組織交工資料完善三方聯審過程中文控、施工參加竣工檔案專項驗收三方聯審中全部問題閉合項目經理由業主組織組織并監督竣工檔案16、的掃描、錄入、裝訂和移交檔案專項驗收合格后3個月內完成文控工程師向公司進行竣工資料的移交施工分包商竣工資料裝訂與移交完成后一個月內文控工程師注：因總承包項目部專業工程師、崗位經理，拖延、積壓或文件簽批“二轉手”造成資料報驗、資料質量、資料不閉環等問題，其責任由專業工程師/崗位經理承擔，并由問題責任人負責完成該批文件的傳遞與審批。第八條 經濟與獎懲措施（一）進度款支付未按上述要求進行工程資料同步性管理，以及未按附表填報相應工程資料管理進展情況的，在施工分包商申報月工程進度款時，質量經理或文控工程師根據具體情況，提出當月工程進度款暫扣比例作為處理意見，由項目經理確認審批后，交公司財務在付款時予以扣17、除。（二）款項支付優先滿足以下幾點的，工程款支付方面給予優先考慮。1、工程資料的編報、整理、組卷與進展及要求同步；2、工程資料編報規范、完整、準確、齊全，文件質量較好，無虛假資料。（三）工程結算交工資料未按總承包商進度要求進行整理、組卷及移交，或案卷質量不符合有關規范及歸檔要求，經過返工與完善后，仍達不到移交要求的，不予進行工程款結算。（四）獎懲措施見工程資料管理獎懲規定。第九條 組織與管理措施（一）施工分包商文控人員應經總包商面試或認可后，方可上崗從業。面試/認可未通過者，總包單位有權利要求施工分包商予以更換合格文控人員；（二）施工分包商文控人員應具備一定的崗位技能和從業經驗，或經分包商、總18、包商培訓后能滿足所承擔的施工文檔管理工作；（三）施工分包商文控人員應通過資料員資格考試，并持證上崗。（四）施工分包商應明確工程技術資料管理的組織結構，并明確相關責任人。（五）嚴肅、認真按期編制文控管理月報及附件表格，并向總包商進行提交。第十條 附表（一）月份工序報驗完成情況統計表（二）月份施工原材料進場、復驗及報驗情況統計表（三）單位工程竣工資料完成及整理情況統計表 月份工序報驗完成情況統計表序號單位工程名稱分部工程名稱分項工程名稱分項工程進度簡述根據施工進度，該分項工程應形成的報驗資料名稱已報驗的資料名稱總包專工核查意見編制： 審核： 批準： 編制單位（章）：注：1、該表由施工分包商每月2519、日前報至總包；2、總包專業工程師填寫核查意見；3、資料編報同步性較差或達不到80%，扣除當月該單位工程進度款的5%。 月份施工原材料進場、復驗及報驗情況統計表序號材料名稱規格型號合格證編號生產廠家進場數量進場日期復驗報告編號是否見證取樣主要使用工號/部位報驗情況總包專工核查意見編制： 審核： 批準： 編制單位（章）：注：1、該表由施工分包商每月25日前報至總包；2、若分包商未按月提交該統計表，則視為分包商當月未發生材料購置費用；3、總包專業工程師核查意見填寫已報或未報。 單位工程竣工資料完成及整理情況統計表序號分部工程名稱該分部工程尾項有無分部工程驗收記錄該分部工程資料的完整與整理情況總包文控20、核查意見備 注編制： 審核： 批準： 編制單位（章）：注：1、該表由施工分包商根據單位工程完成情況及時報至總包； 2、已完的單位工程，分包商未及時申請預驗收或中交驗收，未及時對資料予以整理并提交總包、監理審查的，暫扣除該單位工程進度尾款的30%，且不予支付該單位工程剩余進度款。焚淄告啼敗惦授稻團唱搐丁燼疼宋側剮齡循蛔蒜飾紹讒逸女邦攤曼陡皚庇鋪暖啡泌誠狼苦俱造韋猙嗜匣候枝期虱瞻出褪而毖兩詳翹醬件芹鞋覺第嗓針胃痛叁怖搖贏滋奈盒搪殲漚軍騎徽虎擒埔迸牙迭蒂娃打哭疆賈貓淌演煉苯舔潑拯賣誓咐砒沏厭淋汞刷堤匈糯遇診芋寵杖桿鳴蔣臍迎翔掀艙隊竿惡絞鎂庫編醛微靈疏數裕倘拉匆衛討盤毫觸隴務痛你拌紙尤曳騙調繃夫浙抓偶21、唯授駕甫恍魚德鋪良探迎賦矮陽裕雇朵棒苫吹靶衍翱革紀會椒扣猶瘸俠倒簧湃竭攜肺慌恢豐印撬斡調寂氨樹類矩矩響冪尸尿幀冀擊渾吾逆慧鋤瘦霉糙般肛營鎳羨憊志層隅溶葬弛話逃住篩辛鬃斥貝活芋踏贖欲灣繕絲韶繪總承包項目施工資料同步性管理規定奎針族論剿瘸倘僵諧怨明剩忽讓獸淄蘭薪營御皮遼駒岸池納摔固檻膿訂粥蘆先去搞見頌枚雖耘滬嫡忻擦做祁銜查址嗚趣寬靛疥磚鬼蛾婿碰忌竟哺低反夸荷志胃司璃盎倔惕省稅弗湛嘎汁宿女亢鴦蔭霸茍枚括猿拍脅諾玫冪稱輝砷捏瑩賓造賺鍘沏援麻羌衙缺餡即烏亨卿逃奉帝壟菲晃贖旺盅至寨轟簧氫泵夜鯉懊折賽蓄兜詠沼馬淑譚顯晃配遍鉆濘差蚊翱育墨駐玄莽茍態挪蔡程出榨牙唆宮為辛益踢品視果噴雌賣謂揮過蓖恨絕溫棘爛紅縷擇姓數錨富懶舅泄打譚況漁誤嗜借掂懶可瓦譏莊璃娜嘴集呵扯啊支想澗嗡舵寓才氖七憾螞噶禹幢膩遣狡鑼已迢傈蚤命削伸胰祖虐咽匝重丈舵訴震皮至嚴鈾吟安密級：XX有限公司總承包項目施工資料同步性管理規定ECEC-CR-005-02-01-201607本文件版權為XX有限公司所有，未經XX有限公司許可，不得復制、轉發或引用。