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1、建筑勞務公司員工管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXX建筑勞務公司 員工管理制度一、 考勤管理制度為嚴肅勞動紀律，規范企業員工行為，維護企業形象，特制定本制度。本制度適用于公司辦公室人員。1、嚴格遵守作息時間，不準遲到、不準早退、不準曠工，有事必須請假；2、外出辦事人員，須向辦公室說明去向，否則將視其不同情形作遲到、早退或曠工處理；3、企業員工一天以內病、事假可由各各部門審批。一天以上病、事假均應報公司領導審批。企業中層管理人員請假，報公司領導審批；4、各類缺勤情況處理規定：每遲到、早退一次扣除50元工資，2、一月內遲到、早退累計達10次者扣除三天工資；每請事假一日扣除一日工資，病假期間發放本人基礎工資的60%，病假一般每年不得超過3個月，超過部分另行決議；每曠工一日扣除兩日工資，直至扣完當月全部工資，凡曠工者均不得享受獎金待遇；對嚴重違反勞動紀律者，單次曠工超過10天、三個月內累計曠工超過30天按公司有關規定解除勞動關系并做除名處分；辦公室負責每天考勤記載，嚴禁弄虛作假，任何人不得隨意更改或者自打考勤。員工在年內的考勤記錄將作為年終考核的依據。各項目部考勤制度見后面項目部考勤制度。二、 加班制度1、根據有關規定,在不損害員工利益的前提下,公司有權根據工作需要安排員工加班。2、員工是否加班及加班時數3、須經由部門主管在”加班審核表”上簽字后方可確認。3、 申報加班的最小單位為1小時。4、員工加班，享受以下待遇：普通工作日員工加班的，公司安排調休或支付不低于工資百分之一百五十的工資報酬。 休息日員工加班的，公司安排調休或支付不低于工資百分之二百的工資報酬。 法定休假日員工加班的，支付不低于工資百分之三百的工資報酬。 員工本月加班的，公司應于下月月底前安排調休；如遇特殊情況無法調休的，將在3個月內安排調休。 實行不定時工時制的員工，不執行加班制度。以下情況不視為加班：l公司在節假日組織的郊游及其他娛樂活動；l公司在非節假日組織的下班后的娛樂活動；l出差時路途所花費的時間；l在非工作時間組織的培訓4、；l辦公室管理人員，未經上司指派或同意的日工作時間的延長。三、 請假制度1、嚴格請、銷假制度。請假事先要填寫請假條并通過領導批準后方可，員工因私事請假3天以內的(含3天)，由部門負責人批準;3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。2、請假員工事先須向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。私事請假扣發請假期間基本工資。3、請假時間可與加班時間抵消。每月累計請假5天，扣發一周基本工資。4、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，視為曠工。5、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、5、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準;未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。四、 文件管理制度1、公司的文件主要由辦公室負責起草和審核，總經理簽發；各部門的文件由各部門負責起草，辦公室審核打印，總經理簽發。2、文件簽發后，經校對無誤后方能印制。3、文件統一由辦公室負責發送。屬于保密文件，應由專人印制、報送。4、外來文件由辦公室專人負責簽收后呈公司主要領導傳閱再轉交相關部門傳閱并簽名確認，并分類登記。5、傳閱文件由辦公室專人負責收回。對總經理批示的文件，辦公室應及時組織傳達和落實。6、文件歸檔工作依照檔案法和公司檔案管理制度及時整理（立卷）、歸檔。存檔時，要求把文件的批復、正6、本、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。 7、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則，重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。8、借閱、復印文件需經主管領導批準，作好登記，并應于當天收回。五、 證照管理制度1、公司的證照指定專人保管。2、公司的所有證照領用必須報公司總經理同意批準簽字方可發放，如遇總經理不在公司，可用電話請示征得認可后方可發放，事后需及時請總經理補簽簽名。違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。3、對公司證照的發放及歸還日期詳細登記，領用時須領用人簽字并附身份證復印件，注明用途。4、每年年末將所有證照收回公司，予以重新登記發放。5、建立證照動態管理制度，及7、時通知進行年檢及變更、換證等事宜，以免逾期造成損失。六、 檔案管理制度1、歸檔范圍：公司的各類收發文件、工作計劃、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委托書、協議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件材料。2、檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。公司所有財物資料視同密級檔案，妥善保管。3、檔案的借閱與索取確需借閱檔案時，需經總經理批準，并辦理借閱手續；借閱檔案必須保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔案經辦8、公室負責人批準方可摘錄和復制。4、檔案的銷毀任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案須經公司辦公室負責人批準后方可銷毀。經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。七、 保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。1、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。2、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：公司經營發展決策中的秘密事項；人事決策中的秘密事項；專有技術；招標項目9、的標底、合作條件；重要的合同、客戶和合作渠道；公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。3、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。4、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。5、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。6、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰10、，直至予以除名。7、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。8、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。八、 印鑒管理制度1、公司印鑒由辦公室負責人負責保管。如發生丟失、損毀或被盜情況，除迅速上報領導外，還應向當地公安機關和備案機關登記，并聲明作廢。2、公司印鑒的使用一律由總經理簽字許可后方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人負責。3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外公開的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。4、公司原則上不允許開具空白介紹信、證明等，如確因工作需要或其他特殊情況需開具時，必須經總經理簽字批條后方可開出，持空白介紹信、證明等外11、出工作必須向公司匯報用途，并需交回其復印件，未使用的必須交回。領用人應對空白介紹信、證明等使用不當產生的后果承擔全部責任。5、蓋章后出現的意外情況由批準人負責。6、各項目部因業務需要確需領用印章時，經總經理批準簽字認可后登記領用，并由領用人簽字并作承諾。業務終止時，必須及時辦理印章歸還手續。領用印章必須于每年年底交還公司重新登記備案，如需繼續使用則重新辦理領用手續。凡超越公司授權、超越承包合同違反公司規定、違反法律、法規等使用印章造成不當后果者，必須承擔全部責任和經濟后果，并承擔給公司造成的損失。九、 辦公用品管理制度1、辦公用品本著節約、費用低廉的原則管理。2、采辦辦公用品由各辦公室提出申請12、，并由各辦公室負責人簽字。3、由公司辦公室將申請匯總后（注明品種、規格、數量、預算）報請公司領導、財務主管審核。4、采辦人員依據批準后的匯總表領取資金采辦，并不得隨意占用資金。5、采辦回辦公用品后，采辦人員應及時與保管人員核對辦公用品，核對無誤雙方簽字后登記入庫。并由采辦人員及時辦理會計核銷手續。6、領用辦公用品，先登記，后領用。7、保管人員負責將辦公用品保存完好，發生毀損、丟失由其負責。十、 費用報銷制度為了加強公司成本管理，減少不必要的開支，實現公司利潤最大化，公司費用開支必須遵循“費用與收入比”、”計劃總額控制”、“先申報、審批，后支出、報銷”的原則。 1、憑有效票據報銷 有效票據主要指13、內容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規發票、收據。 嚴禁偽造或對發票、收據虛報金額等作假行為。2、填制報銷單 除差旅費填制“差旅費報銷單”外，其他性質的費用統一填寫“費用報銷單”。填制時應先將票據按費用性質進行歸類，如：交通費，業務招待費；不同類別的票據應分開填制“報銷單”，并詳細填寫“報銷內容”。比如填報業務招待費時要說明宴請的原由、宴請對象、人數、時間、地點；報銷差旅費限為省會住宿120元/天，餐補30元/天；非省會城市住宿100元/天，餐飲30元/天。公共汽車、火車硬臥費用實報；近距離或時間緊急的，經總經理批準乘動車實報。乘車費除上述要求外，還需在每張票據背面注明始發、到達地14、點；在“用途說明”欄填寫費用發生的時間，原因，地點等；“單據張數”欄填寫所附單據，在“合計人民幣”欄正確填大寫，從1至10的數字大寫分別為：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。報銷單制完后，將發票、收據整齊有序的粘貼于報銷單后。 2、報銷流程報銷人在原始憑證（發票、收據等）上簽名，把原始憑證附到“費用報銷單”后，先交于辦公室負責人進行審核，確認費用發生的合理性、真實性，并在“報銷部門主管”欄簽名，之后交于財務部會計，由其對票據的有效性、費用的合理性作出判斷，無誤后再將單據統一轉遞給總經理審批，后交于出納，出納通知報銷人領款或辦理清帳手續。 流程如下所示：原始憑證簽名 填寫報銷單 辦公室負責人簽名會計審核 總經理審批 出納報銷3、報銷要求： 費用報銷必須及時，當月費用必須當月報銷、清算，跨月無特殊事由不予以報銷。 費用報銷的范圍僅限于公司規定幾大類，屬于個人生活性質的支出一律不予報銷。