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1、工程項目施工現場各單位和外部勞務隊伍質量管理辦法及體系編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程質量管理辦法及質量管理體系一、 總 則1、為加強對工程質量的監督管理，努力提高工程質量和管理水平，增強企業的競爭能力和自我發展能力，貫徹“超越時空，創效經營，貢獻社會，強企富工”的宗旨。落實“質量建企，依法治企”的方針，特制定本標準。 2、 執行中華人民共和國建筑法、建設工程質量管理條例、本項目工程的合同要求和有關政策法規，貫徹“百年大計，質量第一”的方針。3、 貫徹GB/T19000族標準，規范企業的質量行為，形成強有力的質2、量保證能力。堅持預防為主，持續質量改進，爭創行業一流的質量目標，實施名牌戰略，樹立企業良好的社會形象。 4、 本標準適用于本項目部及所屬各施工單位和外部勞務隊伍的工程質量管理工作。二、質量管理體系1、 本項目工程成立質量管理領導小組，由項目經理任組長，總工程師和副經理任副組長，項目部各科室負責人及施工隊班組以上管理人員任組員。質量管理領導小組是本項目工程質量管理的最高機構，對本項目工程的質量管理工作行使職權，其主要責任是：研究和審定質量發展規劃、企業質量方針、目標、創優規劃、重大措施及各項管理制度、審定優質（產品）工程項目和質量管理先進單位、個人。定期或不定期召開會議，掌握質量動態，分析、研究3、制定改進措施和對重大質量事故問題做出處理決定等。質量管理的日常工作由項目部質檢部承辦。 2、 項目部設質檢部，配備專職質量工程師。工程隊各配質檢員2名。各級安全質量部門的業務接受上一級安全質量部門的指導。3、 質量管理、檢查人員對工程質量有直接監督、檢查把關的責任，秉公辦事，堅持原則，高標準 ，嚴要求，不斷提高自身素質，提高管理水平和業務能力，定期對質量管理、檢查人員進行培訓和考核，做到持證上崗。質量管理隊伍要保持相對穩定，充分發揮各級質檢人員的積極性，創造性。三、 工程質量責任制1、 建立質量管理責任制，明確各級領導、職能部門及專業人員的工程質量責任，達到各司其職，各盡其責，狠抓落實。 24、 建立領導質量責任制2.1 項目經理質量責任制a、項目經理是工程項目施工的直接組織者和領導者，對工程項目部所屬施工隊伍（含外部勞務）的工作質量、工程質量進行全面直接領導。b、在工程項目管理上，認真落實集團公司管理手冊、程序文件、質量目標和管理計劃，針對工程項目特點，編制工程項目質量計劃及施工組織設計，確定創優目標，制定創優規劃，討論、編制實現質量目標的管理和技術保證措施，實施完整的質量記錄，建立施工現場質量例會制度，并定期向企業領導和單位質量管理部門匯報工程項目的質量情況。c、確定使用外部勞務形式，制定錄用勞務規則，嚴格資質審查，對使用的勞務隊伍要進行全面考察，確保錄用勞務隊伍的質量。d、對5、職工進行“質量第一”的教育。實行全面質量管理，具體組織，支持幫助開展QC小組攻關活動，積極組織開展優質工程無質量通病，施工現場無質量事故，竣工驗交質量回訪服務活動；組織施工現場質量互相觀摩交流經驗，不斷進行質量改進活動。e、監督各施工現場及施工作業點嚴格按設計圖紙、施工組織設計、施工規范、操作規程、作業指導書、技術措施和編制的工藝設計進行施工，強化全方位的管理，突出施工全過程動態控制。f、定期或不定期地組織有關人員對項目質量進行檢查，發現問題及時糾正，行使質量一票否決權。堅持質量與驗工計價掛鉤，兌現質量獎懲，及時表彰先進。對違反操作規程，質量低劣者責令改正或返工。g、嚴格按施工程序辦事，組織均6、衡生產，文明施工，隨時掌握工程進度和質量情況，積極推廣應用“四新”科技成果和工法，組織進行工程質量評定，對存在的質量通病組織攻關加以克服。h、對本項目施工的工程質量負直接責任，出現質量事故，造成經濟損失承擔經濟責任。 項目部總工程師質量責任制a、在項目經理的領導下，對項目質量管理工作，負責具體的組織和領導。b、主持制定施工隊（外部勞務）培訓內容和計劃，考核施工隊（外部勞務）施工能力，對不合格的勞務隊伍和人員提出處理意見。c、組織工程項目圖紙會審，主持編制項目施工組織設計和質量計劃及質量保證措施，嚴格執行上級有關規定及企業程序文件、作業指導書、驗標和設計要求，編制工藝設計、工藝標準，質量內控標準7、，技術措施等。并向現場施工單位，班組進行技術交底，在施工中認真檢查督促落實情況。嚴格過程控制，杜絕質量低劣工程。d、協助經理組織應用“四新”成果和開發工法的具體項目，開展群眾性的合理化建議活動，組織開展創優活動和QC小組活動，確保創優目標實現。e、加強隊技術室的組織領導，組織實施質量檢查和質量評定工作，落實計試、測量管理辦法。對施工測量、定位、放樣、試驗、計量發生的問題負直接的技術責任。對嚴重違反程序文件要求和規范施工的工程，有權立即停工、整改、下達問題通知書，并按獎罰規定給予一次性罰款。發生質量事故及時報告，參與研究處理意見并具體組織實施。f、提倡和采納對提高工程質量、工藝水平，加快施工進度8、，保證施工安全的合理化建議。g、加強對隱蔽工程質量的檢查和驗收工作，嚴格履行檢查簽證手續。h、重視施工項目質量記錄的完整性，建立質量檔案和進行信息管理。 施工隊隊長質量責任制a、對承建的工程施工質量負有直接責任。b、組織學習，落實上級有關質量的文件和指示，對員工進行國家有關法律、法規的教育，提高職工質量意識，針對施工項目特點有計劃有步驟地組織培訓，不斷提高員工技術素質和操作水平。c、全面落實質量管理的基礎工作。嚴格按設計圖紙、施工規范、施工組織設計、施工工藝、技術措施組織施工；堅持按崗位操作規程，施工作業指導書和操作標準施工，實行標準化管理，標準化作業； 組織工班開展 “三檢”（自檢、互檢、交9、接檢）、“三工序”（檢查上工序，保證本工序，服務下工序）活動，確保對施工全過程進行全面有效的控制；進行分項工程質量評定工作。針對存在的質量通病，認真研究對策，不斷進行質量改進。d、嚴格按施工程序辦事，正確處理質量和進度，質量和效益的關系。組織均衡生產，文明施工，隨時掌握施工現場進度與質量動態；組織重點部位、重點工序的管理人員跟班作業，對現場進行具體指揮和組織施工，確保施工質量。e、建立成品保護制度，對已完分項、分部和單位工程，以及施工中已完部位，進行包、攔、護、蓋、封等保護措施，并加強安全保衛措施，防止在交工前發生意外損壞。f、嚴格執行質量獎懲制度和質量否決權，及時獎勵質量好的班組和個人，對違10、反操作規程造成質量低劣者必須責令改正或返工。發生質量事故按“三不放過”原則嚴肅處理，不得隱瞞和袒護。g、達不到項目部質量目標要求或合同質量規定條款，承擔經濟責任，粗制濫造釀成質量事故者，承擔法律責任。 施工隊技術人員質量責任制a、依據設計文件，施工規范（則），驗標和上級的有關規定，編制實施性施工組織設計，關鍵工序施工工藝和技術措施，書面向班組作技術交底，嚴格操作規程和監督，按作業指導書操作，實施施工全過程質量監控，對違規的班組或個人，有權制止，并及時上報處理。b、熟悉和掌握施工圖紙，對施工測量、現場試驗、計量、結構、構筑物定位放樣等有關施工技術性問題，負直接的技術責任。 c、負責隱蔽工程、裝飾11、前主體工程的檢查、填記驗收記錄，并請專職質量檢查工程師、監理工程師和現場設計人員進行檢查簽證。d、協助隊長落實有關質量管理的基礎工作，積極采用“四新”成果，改進施工工藝，消除質量通病，組織進行質量改進活動。具體組織、幫助開展QC小組攻關活動和開展群眾性合理化建議活動。實現項目部和施工工程質量目標。 e、參加質量檢查和質量評定工作，及時、完整的填記各項施工原始記錄，記好施工日志。 專職質量檢查人員質量責任制各級專職質量檢查人員應積極主動為改進提高本單位的質量管理、工程質量水平創新意、舉新措，對本單位施工質量有直接監督檢查控制的責任，其質量責任：a、監督檢查各施工單位及人員對貫徹執行國家、行業質量12、工作的方針、政策、規則、規范、標準，以及上級頒發的規章制度、命令、指示、措施的落實情況。 b、協助本單位領導編制質量發展規劃，年度質量計劃、質量目標和質量改進措施，定期審核質量體系運行情況，發現問題及時提出糾正措施。c、審查有關保證質量的措施和檢查已完工程質量，參加技術和生產會議，簽證驗工計價報表。負責隱蔽工程的檢查、填記和驗收，并通知駐工地監理人員進行檢查、簽證。d、參加工程質量檢驗，評定質量等級、竣工預驗及驗收交接工作。e、參加工程開工施工準備檢查，工程質量定期檢查及施工中的經常檢查，督促指導現場單位建立各項質量制度、措施、指導兼職質量檢查人員的工作。f、深入施工現場，履行監督檢查職責，對13、不按規定施工或違犯施工規則的情況提出整改要求，必要時簽發工程質量問題通知單（附表三）。遇有嚴重影響質量的情況，有權責令停止施工，并報領導處理。有權越級向上級反映工程質量情況。g、總結施工質量及管理工作的經驗，按規定報送統計報表及總結分析報 告。h、各級質量檢查人員必須秉公辦事，堅持原則，努力提高自身業務素質和管理水平。如發現以下失職情況者，要追究責任：(1)、發現對損害質量的情況不加制止，因而釀成質量事故者；(2)、未認真進行隱蔽工程檢查簽證或無故缺席而釀成質量事故者；(3)、發現質量事故后，不如實報告或對事故單位及責任者進行袒護者；(4)、驗工計價時對工程質量不按規定進行認真審查者。 質量管14、理部門質量責任制a、負責企業工程質量的監督、檢查和管理。負責質量管理委員會的日常工作，認真貫徹落實國家、行業和上級有關質量工作的方針、政策、規程、規范、標準和各項規章制度，并對貫徹執行情況依法進行監督檢查。b、樹立“質量興業”的思想，開展全員質量管理宣傳教育活動，總結交流質量管理工作經驗，樹立典型，表彰先進，適時召開質量管理工作會議，推行QC小組活動，組織QC小組成果發表會，及時跟蹤國內外質量管理信息，向領導提供企業質量管理及策劃依據。c、負責制定本單位年度質量工作計劃、創優規劃，評定本級和申報上級優質工程。d、對施工產質量依法監督管理，行使工程質量監察（檢查）權和質量一票否決權，對工程質量負15、監督責任。負責工程質量獎罰事宜。e、按規定及時向上級報告質量情況和統計報表。監督檢查施工單位做好竣工交付后的質量回訪、顧客投訴和服務質量，組織質量事故調查處理結案工作。 f、負責質量管理體系中主管程序的指導檢查。組織開展質量檢查評比活動，提出實施方案，督促各單位落實工程質量自檢、互檢、交接檢制度，及時下發、質量檢查通報。 g、負責對申報驗工計價工程項目的質量審查簽證。 h、遇有違反施工程序和不按設計圖紙、規程、規范施工以及使用的材料和設備不合格等影響質量的行為及時制止或停工，并有權實施經濟處罰。 工程管理部門質量責任制 a、負責及時組織對設計圖紙的技術會審，掌握或弄清設計意圖、結構構造和技術要16、求，使可能出現的質量缺陷最大限度地消滅在圖紙上；做好技術交底工作，并辦理完善的交底手續、施工準備工作。 b、參加編制和審定重點、難點工程施工組織設計，選擇最佳施工方案。 c、參加技術措施和質量計劃的審查工作，督促有關單位實施。制定切合實際的施工操作方法，掌握施工中的各種技術數據，及時解決工程質量的技術問題。施工中統籌安排，組織均衡生產、文明施工，搞好施工現場標準化管理。 d、負責提出工程所需各種原材料、半成品及構配件、非標準加工件的技術標準。 e、參加質量檢查和質量事故調查處理，對工程質量出現的重大、大質量事故提出加固、補強或其它技術措施。 f、負責對重點、難點工程的測量控制工作，把好測量關，17、杜絕測量事故。 g、及時提供現行有效的技術標準、施工規則、規范和規程，并有計劃地檢查執行和落實情況。 工程部門質量責任制 a、負責開展技術革新并對“四新”科技成果（新技術、新材料、新工藝、新設備）和工法進行研究，引進 、吸收 、開發、推廣和應用，加強對重點工程項目“四新”技術的指導，充分發揮科技工作在質量上的保證作用。 b、搞好計量監督，提高計量水平，有計劃地進行計量器具現場抽查，確保施工計量正確，防止發生質量事故。c、加強試驗工作，組織選擇合理的試驗方法，凡有疑或超期限使用的原材料，都要執行進場二次試驗制度，做到材料有試驗，配料有選擇，施工有控制，檢查有試件，試驗有報告，資料有分析。對試驗資18、料、數據的可靠性、準確性負責。d、參加工程質量檢查和工程質量事故的調查分析，對與技術、試驗、計量有關的問題提出處理意見。 經濟管理部門質量責任制a、負責在編制生產計劃時，同時下達工程質量計劃。b、經常檢查和督促質量計劃的執行，在分析、考核施工生產計劃完成的同時，應分析、考核質量指標的完成情況，對不合格的產品和沒有進行質量評定的工程，不計完成工作量，不報竣工。未經質量檢查人員的簽證，不得驗工計價。設備運輸物資部門質量責任制a、負責按設計、施工技術要求供應合格的建筑材料和構配件，提交所供產品合格證和技術資料。b、保證按施工計劃提出的數量、品種、規格和時間供應材料和構配件，避免混裝、混供。因供應不合19、格的原材料，半成品和成品造成的質量事故負直接責任。c、凡發生材料代用或新材料訂購，必須經試驗鑒定合格后，方可采購、供應。d、妥善儲存保管各種原材料、構配件和化工材料，對需超期使用的水泥、化工材料等應及時請有關部門進行鑒定，并提出處理意見。工程質量檢查制度 項目部、隊在工程開工前要要進行檢查。其檢查內容：a、堅持基本建設程序，承發包合同的簽訂。b、設計文件，施工圖紙要經過審核（要做記錄），并滿足開工需要。c、施工前的工地調查及復測工作進行情況。d、各級技術交底及現場施工測量，計算復核已完成，樁橛已按規定執行交接。e、采用的新技術、新工藝、新設備已進行上崗培訓并能掌握運用。f、施工準備充分，已具備20、開工條件。g、創優目標明確，措施有力。h、開工報告已批復。 施工中經常性檢查項目部、隊在管區內，應經常進行施工質量檢查，集團公司、子（分）公司應對重點工程經常進行施工質量檢查。其檢查內容：a、是否嚴格按施工圖紙和施工規范要求組織施工；b、施工測量、放樣是否經過復核無誤。項目部應換手反復復核，確認主要樁橛的可靠性，應定期（一般不超過一個季度）復測主要樁橛，保證管區工程中線、高程斷面在施工中的準確性。子（分）公司還應對重點工程（工點）加強復測，防止發生測量事故；、c、施工現場標準化管理和標準化作業，以及施工質量是否符合規范和驗標規定。抽查評定表格與實際是否相符；d、原始記錄是否完善，記載是否詳實；21、e、是否按規定進行材料試驗及化驗，結果是否合格，證件是否齊全；f、是否按工藝設計及要求操作；g、計量是否準確；h、全面質量管理推行情況，質量管理小組活動是否正常；i、對違反規定的施工操作方法，要求施工單位及時采取措施直至糾正后才準繼續施工；j、質量體系運行是否正常。 隱蔽工程檢查制度a、凡施工過程中需要隱蔽的工程，如路基基底處理，橋涵、擋墻、房屋等各類地基基礎工程，隧道圍巖地質，襯砌回填和塌方處理，各類砼工程的鋼筋布置和防水層、砼預埋件、各種地下管線等工程在隱蔽前，工地（隊）技術主管，質檢人員應核對設計圖與地質情況是否相符，其結構尺寸，標高經測量復核符合要求，檢查合格后，填寫檢查證，備齊有關附22、件 ，提前通知監理單位檢查，監理單位檢查后認可后方可隱蔽，進行下道工序施工，如檢查結果不合格，或檢查與實際不符，不予簽證，并將意見記入工程日志薄內，待改進后，重新檢查簽證，直到合格符合規定要求為止。b、對需進行隱蔽的工程，未經專職質量檢查人員、監理工程師檢查驗收簽認，自行覆蓋者，應揭蓋補驗，由此產生的經濟損失由施工單位負責。c、橋涵地基經檢查簽證后應立即封閉，如發生地質變壞，應處理后，重新檢查。隱蔽工程檢查后，如經長期停工，在復工前，應重新按規定進行檢查簽證，以防意外。d、檢查中發現地質與設計不符，本單位不能處理者，應及時報監理及設計單位處理。 工程隊質量“三檢”、“三工序”制a、自檢：施工過23、程中各工序應按施工技術標準進行操作，該工序完成后，按照誰生產誰負責質量的原則，施工班組要對反映該工序質量控制點進行自我檢查。由工班長組織會同質量檢驗員進行并作好記錄。b、互檢：同一工種或多工種之間，由工程隊組織不定期相互檢查，主要是互相觀摩，交流經驗，推廣先進操作技術，達到取長補短，互相促進，共同提高的目的。c、交接檢：同一工種的多班制上下班之間或多工種的上下工序之間的交接檢查。由隊（跨隊由項目部）組織交接檢查。各工班組應做到“用戶滿意”，不合格的活不出手，不出班組，上道工序不合格，下道工序不施工，發生質量問題和處理情況，及時記入施工日志。d、“三工序”。保證本工序質量，檢查上工序質量，服務于24、下工序。這些是搞好工序控制，搞好現場施工質量控制的基礎，必須認真執行。 定期質量檢查。其內容包括：a、總公司、子公司每半年，項目部每月組織一次質量檢查；b、質量檢查，由各單位主管領導，總工程師（主管工程師）主持，有關部門，專職質檢人員參加，可采取分組檢查，也可采取共同檢查的方法；c、質量檢查采用靈活多樣的方式，可以逐個單位的進行檢查，也可組織多、個單位互檢。可按單位工程、逐點、逐段全面檢查，也可按重點進行檢查；d、檢查中發現的問題，要認真分析，找準主要原因及時提出整改的措施和處理意見，并限期糾正。處理結果要逐級上報；e、質量檢查按長沙市公路橋梁建設有限責任公司檢查評分表進行。其內容以檢查實物工25、程質量為主，同時檢查施工方法、現場文明施工、質量記錄、文件資料以及質量管理的情況；f、檢查中，對質量管理和工程質量先進單位、個人及開展活動較好的質量管理小組，給予表彰、獎勵。反之，給予通報批評和處罰；g、總公司結合質量大檢查，同時對各單位申報的局優質工程進行評審檢查； 質量檢驗評定制度a、工程質量檢驗評定工作是實行施工質量控制，考核施工單位在施工質量方面的成績，發現差距，促進工程質量不斷改進提高，也是推行全面質量管理，開展質量管理小組活動的依據，又是質量檢查，竣工驗交內容之一。b、各級主管工程領導，施工技術人員和質量檢查人員，均應熟悉掌握工程質量驗收標準、以驗標為依據進行施工控制和進行“三檢”26、活動，以及對各項工程的施工質量進行檢查和監督，評定質量等級。c、凡經檢驗合格的工程，必須按規定及時填記分項，分部和單位工程檢驗評定表，作為完成工作量，考核質量成績和驗工計價的憑證，檢驗不合格的工程，作未完工程處理。有下列情況者不得驗工簽證計價：(1)、工程質量不合格，須返工待處理者；砼、砂漿及填土密實度未按規定施工和進行試驗，無試驗報告不能判定其質量狀態者；(2)、因質量問題而造成返工后，未按規定填報質量事故報告；(3)、由于施工錯誤或處理質量事故而增加的工作量；(4)、缺少應具備的隱蔽工程檢查簽證及未檢查簽證者；(5)、成品、半成品、設備缺少應有的試驗鑒定并不能確認合格者；(6)、未按變更設27、計規定手續，擅自變更設計者。d、檢驗評定工作的具體分工：分項工程一般由工程隊，分部和單位工程一般由項目部，組織檢驗評定。e、單位工程評定表列入竣工文件移交。 在施工中變更施工單位（含人員），交接工地的同時，交接檢驗評定表等資料。f、檢驗評定工作是一項嚴肅認真的工作，對各項技術指標要求，必須認真執行實測、實量、數據真實、及時填表，做到不降低標準又不超出驗標的規定。集團公司、子（分）公司在質量大檢查時，應抽查評定表與實際工程是否相符。如抽查與原評定相差超過20時，應提出重新評定。以劣充優，情況嚴重者，應追究責任，給予必要的經濟處罰或行政處分。 竣工檢查。a、一個單位工程完成之后，施工隊檢查完后由項28、目部進行復查，一個區段工程完工后，項目部檢查之后，由子公司（工程指揮部）進行復查。b、按設計進行竣工測量，核對各部位幾何尺寸，標高以及完成數量等是否符合設計和驗標要求。c、各種施工記錄、資料收集整理情況。d、復查評定記錄、核定質量等級，如發現漏項、缺項或其它質量問題，應列項處理，限期完成。 國家規定每年九月份為“全國質量月”活動，各單位要結合自己的情況，有計劃、有目的地抓好宣傳教育，抓好落實，注重實效。 優質工程評選 為不斷提高工程質量，在全總公司范圍內深入持久地開展創優活動，總公司優質工程評選依照集團公司優質工程評審標準執行；總公司優質工程、部優、省優、國優及魯班獎評選依據其相應評選辦法執行。總公司質量管理先進單位、先進個人和優質工程每年年終評選一次，并給予表彰、獎勵。