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1、大型企業公司材料采購招標管理制度及工作流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 總則1第二章 招標業務范圍及原則2第三章 招標機構設置及職責3第四章 資格審查及投標人數據庫管理7第五章 材料采購招標工作流程10第六章 招標紀律及獎懲16第七章 附則16第一章 總則為提升*公司（簡稱“*”或“控股”）的綜合競爭力，規范*及附屬公司材料采購招標工作流程，保證材料的供應與質量，充分發揮采購的規模優勢，降低采購成本，根據中華人民共和國招標投標法、*集團有限公司以及*的相關規定制定本制度。第一條第二條 本制度適用于*2、及各附屬公司。第三條 本制度所稱的招標包括公開招標、邀請招標和議標。公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或其他組織投標。邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或其他組織投標。議標是指無法達到3個投標人或不便按招標方式處理的業務，經批準參照招標的技術質量標準、成本控制、操作透明度等要求，邀請相關法人或備選交易對方報價，與其洽談，經評議，從中選定中標人的方式。第四條 本制度是建立在維護*整體利益的前提下，由*運營部采購分部根據*年度需求計劃及附屬公司實際需求，并通過市場調研對材料地域分布、價款、物流費用等成本測算，確定*統一招標或附屬公司自主招標方案。本制度所指的統一招標3、，既包含空間上的統一，即經市場分析、統計測算、評估決策后將各附屬公司能集中采購的材料由*招標；也包含時間上的統一，即改革原有“何時有需求何時招標，一年招標次數頻繁”的招標慣例，爭取實現以年度為單位安排市場調查與分析、測算與評估各個附屬公司年度總材料需求量，在統一規劃與測算基礎上每年由*集中組織大規模的招標，從而提高材料采購議價能力，節約采購成本和招標費用。第五條 材料采購招標必須堅持公開、公平、公正、誠信、透明、遵循競爭、擇優的原則，任何單位和個人不得將必須招標的項目化整為零或者以其他方式規避招標。第二章 招標業務范圍及原則第六條 材料采購招標主辦機構及權限根據*組織架構設置，由運營部采購分部4、負責組織*材料采購的招標工作，并指導監督附屬公司自主招標工作。結合*運營部采購分部人員配置及專業能力現狀，招標實施中應最大限度調集各附屬公司采購部門及其他專業人員資源，共同參與*材料采購統一招標和指導監督工作，附屬公司應給予積極支持與配合。材料采購招標劃權限劃分為*統一招標和附屬公司自主招標：（一）*統一招標范圍及權限生產用大宗材料，如煤炭、石膏、粉煤灰、火山灰、助磨劑、硫酸渣、鐵礦石、礦渣類、電纜、耐火材料、耐磨材料、油品、包裝袋、鋼材、收塵袋、皮帶、勞保用品、軸承、輪胎、高硅、低硅等；附屬公司通用的輔助材料，由*統一招標、統一訂購，附屬公司參與，定標及合同簽訂經*總經理或其授權人批準。控股5、運營部生產管理分部與采購分部應界定清各自應負責的輔助材料與備品配件詳細明細范圍。（二）附屬公司自主招標范圍及權限附屬公司特定使用的輔助材料、低值易耗品、由附屬公司自行招標，但名稱、數量、單價、預算、規格、型號、生產周期與選用廠家或供應商等需經*運營部總監批準。 第七條 材料采購招標的原則（一）采購分部應對大宗生產材料、各附屬公司通用的輔助材料備件及低值易耗品統一進行招標，定標后可與供應商簽訂一定期限內，如半年或1年的采購協議，如果在期限內供應商提供的材料符合附屬公司要求，則無需再進行招標。（二）力爭大宗原燃材料實現廠礦直接供應，與優勢廠礦簽訂中長期的合作協議，增強保供能力，減少從中間商、代理商6、采購。（三）分散采購、主輔結合的采購原則，防范供應風險。（四）附屬公司應根據庫存數量，及時上報物資需求計劃，合理儲備原燃材料，減少資金占用，充分利用資源。（五）材料采購原則上都必須實行招標采購，但下列情況可以不招標： 采購物資只能從唯一渠道獲得的； 采購的物資*集團內可自產的； 使用數量小，無批量優勢，用招標不能進一步降低價格的物資； 生產急需的小批量物資。第三章 招標機構設置及職責第八條 招標機構設置招標機構由招標領導小組、招標工作小組、評標小組及監標小組構成。第九條 *招標機構設置（一）*招標領導小組人員構成及職責控股招標領導小組成員由*總經理、首席財務官或財務部總經理、采購總監共同組成，7、以上領導如無法參加會議時，應提供個人意見或指定被授權人代為履行職責?？毓烧袠祟I導小組工作職責： 負責審定招標有關的規定、辦法、程序和范本； 決定招標工作的重大問題和重大事項； 組織成立招標工作小組、評標小組、監標小組并任命其成員； 主持招標會，對招標計劃、招標文件、資格評審結果和評標報告等主要環節進行審核確認； 確定中標單位及授權簽署正式合同。（二）*招標工作小組人員構成及職責控股招標工作小組由運營部采購分部、運營部相關專業分部、附屬公司采購部人員組成（簡稱“主辦部門”），運營部采購分部牽頭。根據需要，主辦部門有權在*所有附屬公司范圍內調用有招標經驗的專業人力資源共同參與，附屬公司應給與積極支8、持與配合。主辦部門的工作職責： 統計年度材料需求的總體情況； 編制資格預審文件及招標文件； 發布招標公告、發售資格預審文件； 發售招標文件； 對招標文件答疑； 接收投標文件； 發出中標通知書； 合同談判、辦理合同簽訂手續； 整理招標有關文件和資料并歸檔。（三）*評標小組人員組成及職責控股評標小組運營部采購副總監、生產技術總監、大區公司管理層人員、附屬公司總經理及分管業務負責人，以及控股運營部、總裁辦、財務部專業人員組成，評標小組成員為5人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的2/3。評標專家的任職條件： 從事相關專業管理工作3年以上； 熟悉業務，了解相關財務管理與結算流程； 熟9、悉有關招標投標的法律法規，并具有與招標項目相關的實踐經驗； 能夠認真、公正、誠實、廉潔地履行職責。控股評標小組工作職責： 負責制定評標辦法； 對投標文件符合性、技術性、商務性評審； 就投標文件向投標人提問； 對投標文件綜合評審、進行對比及打分； 提交評標報告，包括推薦中標候選人排名。評標人員守則： 必須遵守評標紀律、不得泄密； 必須公正、不得循私； 必須科學、不得草率； 必須客觀、不得帶有成見； 必須平等、不得強加于人； 必須嚴謹、不得隨意馬虎。（四）*監標小組人員組成及職責控股監標小組由總裁辦、財務部或審計部成員組成，人數不得少于2人，監標小組人員不參與具體招標業務工作。監督可采取全過程現場10、監督、重點環節定期檢查或不定期抽查等方式進行，具體監督方式由監標小組根據招標活動的實際情況確定。對于影響較大、較敏感的材料采購，監標小組必須實行全過程監督。監標小組工作職責: 監督招標信息公告、發布的范圍情況； 監督資格評審、推薦入圍、邀請工作的情況； 監督評標專家的抽取，監督評標專家評標活動的公平、公正性情況； 監督推薦入圍單位人員、評標人員與定標人員的組成情況； 監督開標、評標活動過程； 受理投訴，對招標活動中的違紀違規問題提出糾正和處理意見； 參加招標工作組會議，監督定標工作； 招標活動中其他需要監督的工作。以上人員中，總裁辦成員承擔提供法律咨詢、完善維護*利益的招標與合同條款職責；財務11、部成員承擔招標與簽約中涉及的商務條款審查職責，包括合同金額、結算方式、開票時間等，并提出改進意見；審計部成員承擔監控招標工作過程是否符合控股內控要求，對招標現場發現的內控薄弱環節及時提出改進意見職責。第十條 附屬公司自主招標機構設置（一）附屬公司招標領導小組人員構成及職責附屬公司招標領導小組成員由附屬公司總經理、財務負責人、分管材料采購的主管領導組成，工作職責同控股招標領導小組。（二）附屬公司招標工作小組人員構成及職責附屬公司招標工作小組由附屬公司采購部、裝備部等相關部門成員組成（簡稱“主辦部門”），如有需要，可外聘招標代理機構人員組成，工作職責同控股招標工作小組。（三）附屬公司評標工作小組人12、員構成及職責附屬公司評標小組由附屬公司各部門經理、涉及材料使用維護的相關專業技術人員、財務部人員組成，評標小組人數、條件、專家任職資格及工作職責同控股評標小組。（四）附屬公司監標小組人員構成及職責附屬公司監標小組由附屬公司財務部、行政部成員組成，監標小組人數、條件及工作職責同控股監標小組。第十一條 招標機構必須堅持“薦標、評標、定標三分離”原則，薦標、評標、定標人員不得同時參與其中兩項工作，特殊情況需一人負責兩項工作的，須經招標領導小組審批。第十二條 評標回避制度。評標小組成員有下列情形的，應當回避：（一）投標商主要負責人的近親友；（二）項目主辦部門或行政監督部門的人員與投標人有經濟利益關系，13、可能影響評標結果的；（三）其他可能影響評標公正結果的情形。第四章 資格審查及投標人數據庫管理第十三條 資格審查活動應當遵循公平、公正、科學、擇優的原則。主辦部門不得以不合理的條件限制、排斥潛在投標人，不得對潛在投標人實行歧視待遇。第十四條 資格審查由主辦部門負責，資格評審報告報招標領導小組審批；資格評審由控股監標小組進行監督，任何單位和人員不得非法干預或者影響資格評審結果。第十五條 資格審查分為資格預審和資格后審（一）資格預審資格預審是指在投標前對潛在投標人進行的資格審查，一般適用于投標人較多或者大型、技術復雜的公開招標項目。資格預審的程序： 招標單位準備資格預審文件； 公開發布資格預審公告；14、 發售資格預審文件； 待投標申請人遞交資格預審申請書后，對投標申請人進行必要的調查，對資格預審申請書進行評審； 向通過資格預審的投標申請人發出資格預審合格通知書。投標申請人一般應獨家申請資格預審，若以聯合體形式申請必須遵守以下規定： 聯合體成員不得超過兩家； 每個成員均須通過資信登記，并單獨提交資格預審申請書； 聯合體必須簽訂聯合體協議書，明確主辦人和各方承擔的責任； 投標申請人包括聯合體成員不得以其他形式對同一合同段再次申請資格預審。資格預審的內容包括： 投標人投標合法性審查，包括投標人是否為正式注冊的法人或其他組織，是否具有獨立簽約的能力，是否處于正常的經營狀態，即是否處于被責令停業，有無15、財產被接管、凍結等情況，是否正處于被暫?；蛞亚宄鐾稑巳藬祿煳礉M3年。 投標人管理能力審查，包括投標人管理層是否制定長期發展戰略，是否做出維持并發展業務所必需的投資決策，是否為迎接未來的競爭性挑戰做好準備，管理人員變動率、專業經驗審查。 投標人質量認證審查，包括投標人是否有產品生產許可證、產品質量檢驗報告，是否通過ISO系列質量體系認證，是否有質量管理控制流程等內容。 投標人的信譽及售后服務質量審查，包括投標人以往的項目是否按期履行，是否曾提供過與標的物同類的優質貨物及服務，是否受到以前項目業主的好評。 投標人技術能力審查，包括投標人是否具備充足的設計或技術專業人員，是否具備先進的生產技術和16、設備，是否注重新材料、新產品、新技術的研發投入。 投標人的財務能力審查，包括投標人償債能力、運營能力、盈利能力、供應能力等審查。 投標人產品成本結構審查，包括人工、原料、能源、土地與設備、技術與資金、管路費用占總成本的比重，獲得進一步降低采購價格的途徑。 （二）資格后審資格后審是指在開標后對投標人進行的資格審查，除投標人發生以下所述情況外，一般不需要進行資格后審： 參與本材料采購投標的主要管理人員發生變化，變化后可能給材料供應帶來影響； 財務狀況發生變化，存在債務糾紛、被責令停業清理、處于破產清算狀況。第十六條 建立投標人數據庫。通過資格評審的投標人，由*采購分部統一建立投標人數據庫，附屬公司17、不再建立。數據庫應記錄投標人基本資料，附屬公司所使用的材料明細資料，及其對質量、服務、價格等合同履行方面的反饋意見。所有材料采購的招標范圍優先從現有投標人數據庫中選擇。納入數據庫的投標人必須符合以下要求：（一）依法設立的企業法人；（二）具有國家規定的企業資質證書、安全生產許可證書、營業執照或其它資格證明文件；（三）合法經營、管理規范、業績突出，技術力量和資金實力雄厚，業績在本行業中有一定的知名度；（四）重合同、守信用，信譽良好；（五）近三年無重大質量、安全事故。 第十七條 *運營部采購分部組織數據庫投標人的資格復審，符合要求的投標人可在數據庫中保留，否則將予以刪除。復審時間為每年1次。第十八條18、 清除出投標人資料庫情形，包括但不限于以下情形，且未滿3年不接受其加入投標人資料庫：（一）提供的材料物資不能達到附屬公司要求，反映情況后仍不能提供合格材料物資的；（二）與本公司發生法律訴訟的；（三）提交的有關資料或數據，存在隱瞞真相、弄虛作假的；（四）因行賄、受賄、串通投標、轉包、掛靠或暴力抗法而受到有關政府部門通報或處罰的；（五）無正當理由不履行或拒絕履行合同的；（六）被責令停產停業，處于破產清算狀態的；（七）存在其他重大違法、違規現象。第五章 材料采購招標工作流程第十九條 *材料采購統一招標工作流程（一）統計年度材料需求的總體情況由采購分部根據年度需求計劃對大宗生產材料、各附屬公司通用的輔19、助材料進行統計，為*統一招標工作提供各類數據。（二）成立招標機構成立招標領導小組，由招標領導小組組織成立招標工作小組和監標小組，并任命其成員。（三）招標準備統計原招標的采購渠道、采購價格及預計需求量，并進行市場調研，對招標物資的市場分布、生產廠家、供應商進行了解，尋找滿足采購條件的新渠道，并將調研情況上報*運營部采購分部。（四）編制資格預審文件和招標文件資格預審文件由主辦部門負責編制，經總裁辦、財務等部門審核，招標領導小組審批，并作為范本，供*內部使用。資格預審文件的編制一般包括以下內容：資格預審通告，投標申請人資格預審須知，投標申請人資格預審申請書，資格預審評分表，投標申請人資格預審合格通知20、書。招標文件由主辦部門負責編制，經總裁辦、財務等部門審核，招標領導小組審批，并作為范本，供*內部使用。實際工作中*職能部門及附屬公司應以核準的范本為基礎，可優化范本條款，但不能對范本條款做出讓步。招標文件的編制一般包括但不限于以下內容：投標須知，合同條款，合同文件格式，合同專用條款，合同通用條件，材料規格、指標要求說明，附件。投標須知內容包括： 定義，即術語的解釋； 合格投標人； 招標文件的說明； 投標文件編寫要求，如投標文件的組成、格式、報價、貨幣要求、資格證明文件、技術響應文件、投標保證金、投標有效期、文件簽署等； 投標文件遞交，如密封與標記要求、截止時間、修改與撤回、延遲提交的處理等； 21、開標與評標，如開標程序、澄清、評標原則與方法、中標條件等； 合同授予，如定標原則、資格后審、中標通知書、履約保證金等。（五）發布招標公告、發售資格預審文件，對申請的投標人進行資格預審主辦部門通過報刊、雜志、廣播、電視、網絡等大眾傳媒發布招標公告，并對投標申請人發售資格預審須知和資格預審申請書。投標人的資格預審由材料采購專業人員、主辦部門、總裁辦或行政部、財務部或審計部共同參與，根據投標人實際情況對其進行資格預審的評審，評審合格的投標人由主辦部門編制評審報告報招標領導小組審批。領導小組審批通過后，主辦部門應及時以書面形式通告評審合格的投標人；向未通過資格預審的投標人書面告知資格預審結果，并寫明具22、體原因或者理由。通過評審的投標人信息資料將納入合格投標人數據庫。（六）發售招標文件，收取投標保證金，對招標文件答疑主辦部門向合格的投標申請人發售招標文件，收取投標保證金，并要求投標申請人核對招標文件、圖紙等有關資料后，以書面形式予以確認。投標保證金可采用現金、支票、銀行匯票，也可以是銀行出具的銀行保函，保證金數額一般不超過投標總價的2%，最高不超過80萬元人民幣。主辦部門對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少10個工作日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。投標人對招標文件中發現的疑問或不清楚的問題，主辦部門應當給予書面解釋和答復。（七）接收投標23、文件投標人應當按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件應當對招標文件提出實質性要求和條件做出響應。編制投標文件的時間自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于10個工作日。主辦部門收到投標人文件后，應當向投標人出具標明簽收人和簽收時間的憑證，并妥善保存投標文件。在開標前，任何單位和個人均不得開啟投標文件。在招標截止日后送達的招標文件，視為無效的投標文件，主辦部門應當拒收。在投標截止日前，投標人可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人，補充、修改的內容為投標文件的組成部分。（八）主持開標會，成立評標小組開標會由招標領導小組主持，并組建評標小組。開標應當在24、招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行，開標地點應當為招標文件中預先確定的地點。開標過程應當記錄，并存檔備查。開標時，投標人有權檢查投標文件的密封情況，經確認無誤后，招標工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格、投標文件的其他主要內容。投標人委托代理人對唱標情況進行簽名確認。在開標時，投標文件出現下列情況之一的，應當作為無效投標文件，不得進入評標： 投標文件未按照招標文件的要求予以密封的； 投標文件中的投標函未加蓋投標人的企業及企業法定代表人印章的，或者企業法定代表人委托代理人沒有合法、有效的委托書原件及委托代理人印章的； 投標文件的關鍵內容字跡模糊、無法辨認的； 投標人未按照25、投標文件的要求提供投標保函或投標保證金的； 組成聯合體投標的，投標文件未附聯合體各方共同協議的。（九）評標主辦部門應當采取必要措施，保證評標在嚴格保密的情況下進行，任何單位和個人不得非法干預、影響評標的過程和結果。評標小組應當按照制定的評標標準和方法，對投標文件進行評審、比較和打分。評標小組完成評標后，應當向主辦部門提交書面評標報告，并推薦合格的中標候選人。評標報告應當如實記載以下內容： 開標時間和地點； 評標小組、監標小組人員組成名單； 投標商各次報價； 與投標商談定的特約條款； 廢標情況說明； 采用的評標方法，及評標小組對投標商具體詳細的推薦理由和排序； 簽訂合同前要處理的事宜； 澄清、說26、明、補正事項紀要。主辦部門初審評標報告后，未發現違規現象的，將評審報告上報招標領導小組審核。評標小組可以以書面方式要求投標人對投標文件中含義不明確、對同類問題表述不一致或者有明顯文字和計算錯誤的內容做出必要的澄清、說明或者補充。澄清、說明或者補充應當以書面方式進行并不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容。投標文件中的大寫金額與小寫金額不一致的，以大寫金額為準。有下列情況之一的，投標應作廢標處理： 投標人以他人名義投標、串通投標、以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標的； 投標人報價明顯低于其他投標報價或者明顯低于底標，且投標人不能合理說明或者不能提供相關證明材料的； 投標人條27、件不符合招標文件要求，或者拒不按照要求對投標文件進行澄清、說明或者補充的； 投標人被吊銷營業執照、責令停產停業、主要資產被抵押凍結、被行政處罰未滿3年的。 其他評審小組發現的重大違規現象。（十）定標及發出中標通知書招標領導小組根據主辦部門初審的評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。中標人確定后，由主辦部門向中標人發出中標通知書，并同時將中標結果書面通知所有未中標的投標人。中標通知書對招標人和中標人具有法律效力，中標通知書發出后，招標人改變中標結果，或中標人放棄中標項目的，應當按照招標文件規定承擔法律責任。（十一）合同談判及簽訂主辦部門應當自中標通知書發出之日起20個工作日內，與中標人洽談合同，28、合同草稿報招標領導小組審核后，授權附屬公司簽署正式合同。合同簽訂后，應向投標人收取履約保證金。履約保證金一般為中標價的5%，中標人不按要求履行義務的視為放棄履約，履約保證金不予退還，給招標人額外造成損失的應當賠償，有效期為合同生效之日起至材料驗收入庫之日止。（十二）招標有關文件和資料的歸檔招標工作完成后，由主辦部門將招標有關的文件和資料整理歸檔，使招標工作具備可追溯性。資料文件主要包括：招標文件、答疑文件、各投標單位投標書、開標過程、評委打分記錄、評標報告、中標通知書等。第二十條 附屬公司材料采購自主招標工作流程附屬公司材料采購招標工作流程參照*材料采購統一招標工作流程制定及執行，材料采購定標29、及合同簽訂需經*運營部總監審批。第六章 招標紀律及獎懲第二十一條 招標領導小組、招標工作小組、評標小組以及監標小組成員必須嚴守秘密，不得向投標人提供任何有關撰寫標書的指導性建議，不得向投標人透露其它投標人的任何信息，不得接觸和拆閱密封的投標文件，不得透露評審員在評標程序中的任何言論和總分以外的計分情況。工作人員或其親屬與投標單位有利害關系的，必須向招標領導小組提出回避申請，由招標領導小組決定其是否回避。 第二十二條 對于遵守本制度，在招標過程中給公司節省成本或創造效益成績突出的工作人員，經招標領導小組向公司總經理辦公會推薦，給予專項招標獎勵，并在公司內通報表揚。第二十三條 工作人員違反本制度規30、定，泄露與招投標活動有關的情況和資料的，或者與投標人串通損害公司利益的，視其情節，可給予扣薪、通報批評、降級、免職、辭退處理；評標人員在評標過程中違反評標標準和辦法，不能客觀公正地履行職責，取消其評標資格，視其情節，可給予扣薪、通報批評、降級、免職、辭退處理；構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。以上人員違反本制度規定，但未給公司造成損失，包括直接和間接損失，給予通報批評；造成損失的，除通報批評外，根據損失金額大小給予相應處罰。損失在10萬元人民幣以內的，給予扣薪處理；損失超過10萬元不足30萬元人民幣的，給予降級處理并扣薪；損失超過30萬元不足50萬元人民幣的，免職并扣薪；損失超過50萬元人民幣的，給予辭退處理；構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。第七章 附則第二十四條 本制度經*董事會批準、頒布后生效。第二十五條 招標領導小組、招標工作小組、評標小組及監標小組的工作人員需在本制度上簽字，簽字后表示其認可本制度的規定并愿意遵守本制度的規定，同意在本人違反本制度時按制度接受公司的處罰。第二十六條 本制度為*管理手冊的一部分，其解釋及修改權歸*招標領導小組。