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建筑工程安裝有限公司風(fēng)險控制管理制度
建筑工程安裝有限公司風(fēng)險控制管理制度.doc
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建筑公司
上傳人:職z****i 編號:1094704 2024-09-07 10頁 28.50KB

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1、建筑工程安裝有限公司風(fēng)險控制管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號: 風(fēng)險控制管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范xx建筑工程安裝有限公司(以下簡稱“公司”)的風(fēng)險管理,建立規(guī)范、有效的風(fēng)險控制體系,提高風(fēng)險防范能力,保證公司安全穩(wěn)健運行,提高經(jīng)營管理水平,根據(jù)中華人民共和國公司法、公司章程等相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理實際,制定本制度。第二條 本制度旨在公司為實現(xiàn)以下目標(biāo)提供合理保證:1、將風(fēng)險控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)。2、實現(xiàn)公司內(nèi)外部信息溝通的真實、可靠。3、確保法律法規(guī)的遵循。4、提高公2、司經(jīng)營的效益及效率。5、確保公司建立針對各項重大風(fēng)險發(fā)生后的危機處理計劃,使其不因災(zāi)害性風(fēng)險或人為失誤而遭受重大損失。第三條 公司風(fēng)險是指未來的不確定性對公司實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的影響。第四條 按照公司目標(biāo)的不同對風(fēng)險進(jìn)行分類,公司風(fēng)險分為:戰(zhàn)略風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險。1、戰(zhàn)略風(fēng)險:沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確,影響戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的負(fù)面因素。2、經(jīng)營風(fēng)險:經(jīng)營決策的不當(dāng),妨礙或影響經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的因素。3、財務(wù)風(fēng)險:包括財務(wù)報告失真風(fēng)險、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險和舞弊風(fēng)險。(1) 財務(wù)報告失真風(fēng)險。沒有完全按照相關(guān)會計準(zhǔn)則、會計制度的規(guī)定組織會計核算和編制財務(wù)會計報告,沒有按規(guī)定披露相關(guān)信息,3、導(dǎo)致財務(wù)會計報告和信息披露不完整、不準(zhǔn)確、不及時。(2) 資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險。沒有建立或?qū)嵤┫嚓P(guān)資產(chǎn)管理制度,導(dǎo)致公司的資產(chǎn)如設(shè)備、存貨、有價證券和其他資產(chǎn)的使用價值和變現(xiàn)能力的降低或消失。(3) 舞弊風(fēng)險。以故意的行為獲得不公平或非正當(dāng)?shù)氖找妗?、法律風(fēng)險:沒有全面、認(rèn)真執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定影響合規(guī)性目標(biāo)實現(xiàn)的因素。第五條 按風(fēng)險能否為公司帶來盈利機會,風(fēng)險可分為純粹風(fēng)險和機會風(fēng)險。第六條 按照風(fēng)險的影響程度,風(fēng)險分為一般風(fēng)險和重要風(fēng)險。第七條 本制度適用于公司本部及下屬子公司。第二章 風(fēng)險管理及職責(zé)分工第八條 公司各職能部門和業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理第一道防線;內(nèi)部審計部門和董事會下設(shè)的4、審計委員會為風(fēng)險管理第二道防線;董事會及股東大會為風(fēng)險管理第三道防線。第九條 公司業(yè)務(wù)管理部門在風(fēng)險、控制管理方面的主要職責(zé):1、公司業(yè)務(wù)管理部門按照公司內(nèi)控部門制定的風(fēng)險評估的總體方案,根據(jù)業(yè)務(wù)分工,配合內(nèi)控項目組識別、分析相關(guān)業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險,確定風(fēng)險反應(yīng)方案。2、根據(jù)識別的風(fēng)險和確定的風(fēng)險方案,按照公司確定的控制設(shè)計方法和描述工具,設(shè)計并記錄相關(guān)控制,根據(jù)風(fēng)險管理的要求,修改完善控制設(shè)計。包括:建立控制管理制度,按照規(guī)定的方法和工具描述業(yè)務(wù)流程,編制風(fēng)險控制文檔和程序文件等。3、組織控制制度的實施,監(jiān)督控制制度的實施情況,發(fā)現(xiàn)、收集、分析控制缺陷,提出控制缺陷改進(jìn)意見并予以實施,對于重大缺5、陷和實質(zhì)性漏洞,除向部門分管領(lǐng)導(dǎo)匯報情況外,還應(yīng)向公司內(nèi)控項目組反饋情況,以便公司內(nèi)控項目監(jiān)控內(nèi)部控制體系的運行情況。4、配合內(nèi)部審計等部門對控制失效造成重大損失或不良影響的事件進(jìn)行調(diào)查、處理。第十條 子公司、控股公司的風(fēng)險管理和職責(zé)分工的設(shè)置,分別參照上述第八條、第九條的規(guī)定制定。第三章 風(fēng)險管理初始信息的收集第十一條 廣泛、持續(xù)不斷地收集與公司風(fēng)險和風(fēng)險管理相關(guān)的內(nèi)部、外部初始信息,包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測,應(yīng)把收集初始信息的職責(zé)分工落實到各有關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)單位。第十二條 在戰(zhàn)略風(fēng)險方面,廣泛收集國內(nèi)外公司戰(zhàn)略風(fēng)險失控導(dǎo)致公司蒙受損失的案例,并收集與公司相關(guān)的宏觀經(jīng)濟政策、技術(shù)環(huán)境、市場需6、求、競爭狀況等方面的重要信息,重點關(guān)注本公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、投融資計劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營戰(zhàn)略,以及編制這些戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃、目標(biāo)的有關(guān)依據(jù)。第十三條 在財務(wù)風(fēng)險方面,廣泛收集國內(nèi)外公司財務(wù)風(fēng)險失控導(dǎo)致危機的案例,收集與公司獲利能力、資產(chǎn)營運能力、償債能力、發(fā)展能力指標(biāo)的重要信息,重點關(guān)注成本核算、資金結(jié)算和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)中曾發(fā)生或易發(fā)生錯誤的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié)。第十四條 在經(jīng)營風(fēng)險方面,廣泛收集國內(nèi)外公司忽視市場風(fēng)險、缺乏應(yīng)對措施導(dǎo)致公司蒙受損失的案例,收集與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場需求、競爭對手、主要客戶和供應(yīng)商等方面的重要信息,對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)操作運行情況進(jìn)行的監(jiān)管、運行評價及持續(xù)改進(jìn),分析7、公司風(fēng)險管理的現(xiàn)狀和能力。第十五條 在法律風(fēng)險方面,廣泛收集國內(nèi)外公司忽視法律法規(guī)風(fēng)險、缺乏應(yīng)對措施導(dǎo)致分公司蒙受損失的案例,收集與公司法律環(huán)境、員工道德、重大協(xié)議合同、重大法律糾紛案件等方面的信息。第十六條 公司對收集的初始信息應(yīng)進(jìn)行必要的篩選、提煉、對比、分類、組合,以便進(jìn)行風(fēng)險評估。第四章 風(fēng)險評估第十七條 公司風(fēng)險評估主要經(jīng)過確立風(fēng)險管理理念和風(fēng)險接受程度、目標(biāo)制定、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險反應(yīng)等五個基本程序來進(jìn)行。第十八條 確立公司風(fēng)險管理理念和風(fēng)險接受程度是公司進(jìn)行風(fēng)險評估的基礎(chǔ)。1、公司風(fēng)險管理理念是公司如何認(rèn)知整個經(jīng)營過程(從戰(zhàn)略制定和實施到公司日常活動)中的風(fēng)險為特征的公司共8、有的信念和態(tài)度。公司實行穩(wěn)健的風(fēng)險管理理念,對于高風(fēng)險投資項目采取謹(jǐn)慎介入的態(tài)度。2、風(fēng)險接受程度是指公司在追求目標(biāo)實現(xiàn)過程中愿意接受的風(fēng)險程度。一般來講,公司可將風(fēng)險接受程度分為三類:“高”、“中”、或“低”。公司從定性角度考慮風(fēng)險接受程度,整體上講,公司把風(fēng)險接受程度確定為“低”類,即公司在經(jīng)營管理過程中,采取謹(jǐn)慎的風(fēng)險管理態(tài)度,可以接受較低程度的風(fēng)險發(fā)生。公司的風(fēng)險接受程度選擇也與公司的風(fēng)險管理理念保持一致。第十九條 目標(biāo)制定是風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險對策的前提。公司必須首先制定目標(biāo),在此之后,才能識別和評估影響目標(biāo)實現(xiàn)的風(fēng)險并且采取必要的行動對這些風(fēng)險實施控制。公司目標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)9、營目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo)和財務(wù)報告目標(biāo)四個方面。目標(biāo)確定必須符合國家的法律法規(guī)和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展計劃,符合深交所證券監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。第二十條 風(fēng)險識別就是識別可能阻礙實現(xiàn)公司目標(biāo)、阻礙公司創(chuàng)造價值或侵蝕現(xiàn)有價值的因素。公司可以采取問卷調(diào)查、小組討論、專家咨詢、情景分析政策分析、行業(yè)標(biāo)桿比較、訪談法等識別風(fēng)險。第二十一條 風(fēng)險分析主要從風(fēng)險發(fā)生的可能性和對公司目標(biāo)的影響程度兩個角度來分析。風(fēng)險分析方法一般采用定性和定量方法組合而成。在風(fēng)險分析不適宜采取定量分析的情況下,或者用于定量分析所需要的足夠可信的數(shù)據(jù)無法獲得,或者獲取成本很高時,公司通常使用定性分析法。公司對風(fēng)險進(jìn)行分析,確認(rèn)哪些10、風(fēng)險應(yīng)當(dāng)引起重視、哪些風(fēng)險予以一般關(guān)注,對于需要重視的風(fēng)險,再進(jìn)一步劃分,分別確認(rèn)為“重要風(fēng)險”與“一般風(fēng)險”,從而為風(fēng)險對策奠定基礎(chǔ)。風(fēng)險的重要程度的判斷主要根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度來確定的。1、如果風(fēng)險發(fā)生的可能性屬于“極小可能發(fā)生”的該風(fēng)險就可不被關(guān)注。2、如果風(fēng)險發(fā)生的可能性高于或等于“可能發(fā)生”,且風(fēng)險的影響程度小,就將該類風(fēng)險確定為一般風(fēng)險。3、如果風(fēng)險發(fā)生的可能性等于或高于“風(fēng)險可能發(fā)生”,且風(fēng)險的影響程度大,就將該類風(fēng)險確定為重要風(fēng)險。第二十二條 風(fēng)險對策。公司在進(jìn)行風(fēng)險分析后,應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果,結(jié)合風(fēng)險發(fā)生的原因選擇風(fēng)險應(yīng)對方案:規(guī)避風(fēng)險、接受風(fēng)險、減少風(fēng)險或分擔(dān)風(fēng)11、險。1、規(guī)避風(fēng)險:退出產(chǎn)生風(fēng)險的各種活動。規(guī)避風(fēng)險的例子可能有退出使用一條生產(chǎn)線、停止向一個新的地理區(qū)域市場擴大業(yè)務(wù),或者出售公司的一個分支。2、減少風(fēng)險:采取行動減少風(fēng)險的可能性或降低風(fēng)險影響程度或兩者同時降低。減少風(fēng)險一般涉及大量的日常經(jīng)營決策。3、分擔(dān)風(fēng)險:通過將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或者分擔(dān)部分風(fēng)險來減少風(fēng)險的可能性和影響。常見的方法包括購買保險產(chǎn)品、實施期貨的套期保值交易或?qū)⒛骋换顒油獍?、接受風(fēng)險:不采取任何行動去影響風(fēng)險的可能性或影響。風(fēng)險分析后,確定風(fēng)險應(yīng)對方案時,公司應(yīng)考慮以下因素:1、風(fēng)險應(yīng)對方案對風(fēng)險可能性和風(fēng)險程度的影響,風(fēng)險應(yīng)對方案是否與公司的風(fēng)險容忍度一致。2、對方案的成本與收12、益比較。3、對方案中可能的機遇與相關(guān)的風(fēng)險進(jìn)行比較。4、充分考慮多種風(fēng)險應(yīng)對方案的組合。第五章 風(fēng)險管理解決方案第二十三條 公司根據(jù)風(fēng)險應(yīng)對策略,針對各類風(fēng)險或每一項重大風(fēng)險制定風(fēng)險管理解決方案。方案一般應(yīng)包括風(fēng)險解決的具體目標(biāo),所需的組織領(lǐng)導(dǎo),所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程,所需的條件、手段等資源,風(fēng)險事件發(fā)生前、中、后所采取的具體應(yīng)對措施以及風(fēng)險管理工具。第二十四條 根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略與風(fēng)險策略一致、風(fēng)險控制與運營效率及效果相平衡的原則,公司制定風(fēng)險解決的內(nèi)控方案,針對重大風(fēng)險所涉及的各管理及業(yè)務(wù)流程,制定涵蓋各個環(huán)節(jié)的全流程控制措施;對其他風(fēng)險所涉及的業(yè)務(wù)流程,要把關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為控制點,采取相應(yīng)的控制措13、施。第二十五條 公司制定合理、有效的內(nèi)控措施,包括以下內(nèi)容:1、建立內(nèi)控崗位授權(quán)制度。對內(nèi)控所涉及的各崗位明確規(guī)定授權(quán)的對象、條件、范圍和額度等,任何組織和個人不得超越授權(quán)作出風(fēng)險性決定;2、建立內(nèi)控報告制度。明確規(guī)定報告人于接受報告人,報告的時間、內(nèi)容、頻率、傳遞路線、負(fù)責(zé)處理報告的部門和人員等;3、建立內(nèi)控批準(zhǔn)制度。對內(nèi)控所涉及的重要事項,明確規(guī)定批準(zhǔn)的程序、條件、范圍和額度、必備文件以及有權(quán)批準(zhǔn)的部門和人員及其相應(yīng)責(zé)任;4、建立內(nèi)控責(zé)任制度。按照權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一的原則,明確規(guī)定各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位、崗位、人員應(yīng)負(fù)的責(zé)任和獎懲制度;5、建立內(nèi)控審計檢查制度。結(jié)合內(nèi)控的有關(guān)要求、方法、14、標(biāo)準(zhǔn)與流程,明確規(guī)定審計檢查的對象、內(nèi)容、方式和負(fù)責(zé)審計檢查的部門等;6、建立內(nèi)控考核評價制度。具備條件的公司應(yīng)把各業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理執(zhí)行情況與績效薪酬掛鉤;7、建立重大風(fēng)險預(yù)警制度。對重大風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)不斷的監(jiān)測,及時發(fā)布預(yù)警信息,制定應(yīng)急預(yù)案,并根據(jù)情況變化調(diào)整控制措施;8、建立健全公司法律顧問制度。大力加強公司法律風(fēng)險防范機制建設(shè),形成由公司決策層主導(dǎo)、公司法律部牽頭、公司法律顧問提供業(yè)務(wù)保障、全體員工共同參與的法律風(fēng)險責(zé)任體系。完善公司重大法律糾紛案件的備案管理制度;9、建立重要崗位權(quán)力制衡制度,明確規(guī)定不相容職責(zé)的分離。主要包括:授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管和稽核檢查等職責(zé)。對15、內(nèi)控所涉及的重要崗位可設(shè)置一崗雙人、雙職、雙責(zé),相互制約;明確該崗位的上級部門或人員對其應(yīng)采取的監(jiān)督措施和應(yīng)負(fù)的監(jiān)督責(zé)任;將該崗位作為內(nèi)部審計的重點等。第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)按照各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位的職責(zé)分工,認(rèn)真組織實施風(fēng)險管理解決方案,確保各項措施落實到位。第六章 風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進(jìn)第二十七條 公司建立貫穿于整個風(fēng)險管理基本流程,連接各上下級、各部門和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險管理信息溝通渠道,確保信息溝通的及時、準(zhǔn)確、完整,為風(fēng)險管理監(jiān)督與改進(jìn)奠定基礎(chǔ)。第二十八條 公司各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位應(yīng)定期對風(fēng)險管理工作進(jìn)行自查和檢驗,及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn),其檢查、檢驗報告應(yīng)及時報送公司風(fēng)險管理職能部門。第二十九條 公司內(nèi)部審計部門定期或不定期對各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位能否按照有關(guān)規(guī)定開展風(fēng)險管理工作及其工作效果進(jìn)行監(jiān)管評價,監(jiān)督評價報告應(yīng)直接報送董事會或董事會下設(shè)的審計委員會。此項工作也可結(jié)合年度審計、任期審計、離任審計或?qū)m棇徲嫻ぷ饕徊㈤_展。第七章 附則第三十條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第三十一條 本制度自董事會通過之日起執(zhí)行。 天津xx建筑工程安裝有限公司
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