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1、煤機(jī)公司集中采購招標(biāo)機(jī)構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)流程制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: *集團(tuán)集中采購招標(biāo)管理制度（試行）第一章 總則第一條 為了整合資源，優(yōu)化管理，實(shí)現(xiàn)集中專業(yè)化采購，以保證采購質(zhì)量，降低采購成本，提高集團(tuán)內(nèi)各子公司運(yùn)行效率，特制定本制度。第二條 煤機(jī)公司的生產(chǎn)用原輔材料仍由煤機(jī)公司采供部實(shí)施采購?fù)猓髯庸炯凹瘓F(tuán)部室的大宗工程材料、生產(chǎn)生活用品和辦公物資設(shè)備的采購招標(biāo)、工程招標(biāo)等實(shí)行集中管理、統(tǒng)一實(shí)施的辦法。單價(jià)采購金額2000元（不含2000元）、批次采購總金額5萬元（不含5萬元）以下的采購招標(biāo)，由子公司自2、行組織實(shí)施；特殊物資的采購招標(biāo)供銷公司可根據(jù)實(shí)際情況委托請購單位實(shí)施；突發(fā)性應(yīng)急采購招標(biāo)由請購公司報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理審定實(shí)施。第三條 采購招標(biāo)職能劃歸供銷公司，供銷公司為集團(tuán)公司的專設(shè)采購招標(biāo)單位。供應(yīng)商的選擇確定職能由專設(shè)的采購招標(biāo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，采購供應(yīng)的技術(shù)支持和合同簽訂及合同履行由請購單位負(fù)責(zé)。第二章 實(shí)施辦法第四條 采購招標(biāo)機(jī)構(gòu)設(shè)置一、集團(tuán)公司設(shè)立采購招標(biāo)委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)大宗物資設(shè)備的采購審批工作。招標(biāo)委員會(huì)會(huì)議由供銷公司總經(jīng)理召集，供銷公司承辦。組成人員：主 任：董事長常務(wù)副主任：集團(tuán)公司總經(jīng)理副主任：供銷公司總經(jīng)理委 員：集團(tuán)公司主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、請購單位主持工作的負(fù)責(zé)人、請購單3、位項(xiàng)目總工二、集團(tuán)公司采購招標(biāo)委員會(huì)下設(shè)日常辦事機(jī)構(gòu)，即采購招標(biāo)辦公室，負(fù)責(zé)招標(biāo)組織策劃、日常采購招標(biāo)業(yè)務(wù)的實(shí)施工作及中小批量物資設(shè)備采購招標(biāo)的審定，辦公室設(shè)在供銷公司。組成人員： 主 任： 供銷公司總經(jīng)理副主任： 供銷公司采供部經(jīng)理成 員： 供銷公司綜合行政部經(jīng)理、項(xiàng)目采購主管、請購單位項(xiàng)目總工或負(fù)責(zé)人、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心委派人員、根據(jù)項(xiàng)目需要指定的請購單位相關(guān)專業(yè)人員三、設(shè)立采購評審委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)大宗物資設(shè)備采購公開招標(biāo)或議標(biāo)的評審工作，出具評審報(bào)告，作為采購招標(biāo)委員會(huì)的決策依據(jù)。評審委會(huì)議由招標(biāo)辦組織承辦。組成人員：主任委員： 供銷公司總經(jīng)理副主任委員：請購單位主持工作的負(fù)責(zé)人組 員： 4、根據(jù)項(xiàng)目需要由供銷公司臨時(shí)提名報(bào)招標(biāo)委員會(huì)審定，原則上在開標(biāo)前兩天最終報(bào)審確定。評委的組成確定只能在招標(biāo)委主任會(huì)議范圍內(nèi)進(jìn)行。四、由請購單位抽調(diào)本單位相關(guān)人員組成驗(yàn)貨機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)貨物的驗(yàn)收工作，并將驗(yàn)貨單復(fù)印件在驗(yàn)貨后三日內(nèi)送交供銷公司備案。第五條 采購方式的選擇一、單筆采購金額在200萬元以上，采取公開招（議）標(biāo)方式，須出具評審意見，據(jù)以定標(biāo)。二、單筆采購金額在200萬元以下，可以采取詢價(jià)、比選等方式，組織評委評審并根據(jù)采購額按照采購審批權(quán)限審定。三、特殊產(chǎn)品可采取邀請洽談的方式審定。四、已有合格供應(yīng)商的產(chǎn)品采購，在價(jià)格、質(zhì)量不變情況下由供銷公司負(fù)責(zé)審定，請購單位可以與現(xiàn)有合格供應(yīng)商續(xù)標(biāo)，也可5、以另選供應(yīng)商。五、工藝涉及面不大、商務(wù)性為主的采購項(xiàng)目（諸如常用物資設(shè)備類采購招標(biāo)）可不組織評委評審，直接由供銷公司吸收請購單位技術(shù)人員采取考察議標(biāo)方式確定。第六條 集團(tuán)公司采供審批權(quán)限的設(shè)定一、申購單審批集團(tuán)及各子公司如有物資設(shè)備采購需求時(shí)，需填報(bào)*集團(tuán)物資設(shè)備申購單（見附表1）。所報(bào)申購單實(shí)行“三級審批制”，在集團(tuán)公司未實(shí)行規(guī)范化預(yù)算管理前暫按如下審批權(quán)限執(zhí)行：1、一級申購單：單筆采購金額2萬元（含2萬元）以下、項(xiàng)目總金額10萬元（含10萬元）以下的申購單，由子公司總經(jīng)理審批，轉(zhuǎn)由供銷公司實(shí)施采購招標(biāo)。2、二級申購單：單筆采購金額在25萬元（含5萬元）、項(xiàng)目總金額10萬元50萬元（含50萬6、元）的申購單由子公司總經(jīng)理審查，上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批，轉(zhuǎn)由供銷公司實(shí)施采購招標(biāo)。3、三級申購單：單筆采購金額5萬元以上、項(xiàng)目總金額50萬元以上的申購單，須經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審批。二、 采購招標(biāo)實(shí)施審批集團(tuán)公司大宗物資設(shè)備采購實(shí)行“三級審批監(jiān)督機(jī)制”：1、單筆采購金額30萬元（含30萬元）以下、項(xiàng)目總金額60萬元(含60萬元)以下由供銷公司組織相關(guān)人員審定。2、單筆采購金額30100萬元（含100萬元）、項(xiàng)目總金額60200（含200萬元）萬元，組織評委會(huì)議（3人以上）提出評審意見由采購招標(biāo)辦公室審定。3、單筆采購金額100萬元以上、總金額200萬元以上，依照評委評審報(bào)告呈報(bào)集團(tuán)公司招標(biāo)7、委員會(huì)審定。第七條 采購業(yè)務(wù)管理流程一、財(cái)務(wù)中心應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，按年度集團(tuán)公司采購計(jì)劃量擬定采購費(fèi)用比例，核定采購專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，報(bào)集團(tuán)公司審定后執(zhí)行。集團(tuán)公司對供銷公司實(shí)行自主管理、預(yù)算控制、自負(fù)盈虧的機(jī)制。集中采購招標(biāo)的專項(xiàng)考察、招標(biāo)會(huì)務(wù)、采購行政管理及日常業(yè)務(wù)等間接費(fèi)用由供銷公司統(tǒng)一列支。供銷公司與請購單位人員共同外出產(chǎn)生的住宿、交通等可劃分費(fèi)用，由雙方各自承擔(dān)，伙食費(fèi)用等不可劃分費(fèi)用由供銷公司列支，隨從的請購單位人員不再報(bào)銷伙食補(bǔ)助。二、申購單申報(bào)核準(zhǔn)程序1、申購單申報(bào)核準(zhǔn)時(shí)間為簽約前30天，給予供銷公司一定的考察招標(biāo)期限。2、各請購單位應(yīng)在規(guī)定核準(zhǔn)時(shí)間的15日前向?qū)徟鷨挝晦k公室申報(bào)申購單8、。3、審批單位要及時(shí)辦理審批手續(xù)并將核準(zhǔn)的申購單分別送交供銷公司及財(cái)務(wù)中心，未核準(zhǔn)的申購單注明理由退回申購單位。4、具體審批送交申購單的時(shí)間為：一級申購單的審批時(shí)限為3個(gè)工作日，二級申購單的審批時(shí)限為5個(gè)工作日，三級申購單的審批時(shí)限為7個(gè)工作日，其它重大項(xiàng)目最遲不得超過15個(gè)工作日。三、采購實(shí)施程序1、供銷公司依據(jù)集團(tuán)公司或子公司批準(zhǔn)的申購單要求，組織開展采購招標(biāo)工作，標(biāo)書的關(guān)鍵技術(shù)修正必須在標(biāo)會(huì)上進(jìn)行，不準(zhǔn)會(huì)后變通。2、采購招標(biāo)實(shí)施完畢后招標(biāo)辦向請購單位出具*集團(tuán)合格供應(yīng)商定標(biāo)通知書（見附表2），請購單位嚴(yán)格以*集團(tuán)合格供應(yīng)商定標(biāo)通知書中約定要點(diǎn)和雙方認(rèn)可的標(biāo)書內(nèi)容為依據(jù)，與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)及9、商務(wù)合同談判。3、請購單位將擬好的合同送交招標(biāo)辦審定（可采用電子版形式），招標(biāo)辦審核無誤后出具*集團(tuán)合同簽訂審定表（電子版 見附表3），經(jīng)批準(zhǔn)后請購單位與供貨單位簽訂合同。4、請購單位在合同簽訂后三日內(nèi)將合同復(fù)印件（書面版）送交招標(biāo)辦，招標(biāo)辦出具*集團(tuán)合同簽訂審定表（書面版）。5、請購單位憑借*集團(tuán)合同簽訂審定表（書面版）到財(cái)務(wù)中心辦理付款手續(xù)，無*集團(tuán)合同簽訂審定表財(cái)務(wù)中心不得予以付款。6、請購單位負(fù)責(zé)合同的簽約、履約及產(chǎn)品的供應(yīng)和質(zhì)量驗(yàn)收。四、請購單位不得擅自調(diào)整采購價(jià)格，增加采購量，采購產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整由供銷公司負(fù)責(zé)，采購量確需增加的要重新申報(bào)計(jì)劃，由供銷公司負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商并出具*集團(tuán)合格供10、應(yīng)商定標(biāo)通知書。五、財(cái)務(wù)中心要嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的采購權(quán)限和申購單批準(zhǔn)的采購量，審核撥付采購款。六、財(cái)務(wù)中心要按季審計(jì)各子公司的自主采購項(xiàng)目。第八條 供應(yīng)商評價(jià)機(jī)制一、采購招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)供應(yīng)商的日常評價(jià)工作。二、請購單位每年年底對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，并向供銷公司送交評價(jià)結(jié)果。三、供應(yīng)商評價(jià)采取“一年一評制”，結(jié)合日常評價(jià)與定期評價(jià)，建立完善的合格供應(yīng)商評價(jià)體系和優(yōu)勝劣汰機(jī)制。第三章 附則第九條 本制度解釋權(quán)歸供銷公司。第十條 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。附表：1、*集團(tuán)物資設(shè)備申購單 2、*集團(tuán)合格供應(yīng)商定標(biāo)通知書 3、*集團(tuán)合同簽訂審定表11附表1*集團(tuán)物資設(shè)備申購單 申購單位（簽章）： 申購級別：11、一級 二級 三級 其它名 稱規(guī)格型號單 位數(shù) 量預(yù)算金額（元）使用時(shí)間用 途備 注總計(jì)預(yù)算金額萬元（大寫： ）填表人申購單位總經(jīng)理意見集團(tuán)公司總經(jīng)理意見集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議意見 說明：申購單位認(rèn)真填寫申購表，所申請物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號必須準(zhǔn)確；“預(yù)算金額”的估算：工程項(xiàng)目以批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算為準(zhǔn)，其它物資設(shè)備與市場價(jià)偏差不得大于20%，否則要重新辦理審批手續(xù)后方可采購；“使用時(shí)間”須注明使用期間或月份；“用途”須注明使用歸屬項(xiàng)目；如有特殊要求在備注欄內(nèi)注明；本表原件由采購單位留存，財(cái)務(wù)中心與審批單位留存復(fù)印件。 申購時(shí)間： 年 月 日附表2*集團(tuán)合格供應(yīng)商定標(biāo)通知書致： 項(xiàng)目，經(jīng) 年 月 日12、集團(tuán)招標(biāo)辦采取 方式，最終確定 供貨，請你單位嚴(yán)格以本通知約定要點(diǎn)為原則結(jié)合標(biāo)書內(nèi)容盡快與中標(biāo)單位商定具體合同事宜、按時(shí)簽約，并在簽約后3日內(nèi)將合同復(fù)印件送交招標(biāo)辦備案。 編號：* 制單人： 中標(biāo)單位信 息名 稱法人代表人授權(quán)委托人聯(lián)系電話定標(biāo)約定要點(diǎn)合同價(jià)款或酬金約定合同總價(jià)款（元）分 項(xiàng) 報(bào) 價(jià)（元）價(jià)格要求標(biāo)的數(shù)量付款方式供貨期主要技術(shù)要求特別要求合同簽訂有效期中標(biāo)通知書下達(dá)3-5天招標(biāo)辦簽章主任簽字： 年 月 日注：1、本通知書一式四份，請購單位、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、供銷公司、集團(tuán)公司各留一份。 2、本通知書中約定各要點(diǎn)與投標(biāo)書相應(yīng)各要點(diǎn)承諾不符的，以本通知書為準(zhǔn)。 3、制單人為采購主管。 *實(shí)業(yè)集團(tuán)招標(biāo)辦年 月 日附表3*集團(tuán)合同簽訂審定表合同名稱： 合同簽訂單位： 經(jīng)辦人： 合同編號：合同對方單位名稱： 合同對方法人代表： 合同標(biāo)的金 額：合同有效期： 授權(quán)簽約人：合同簽訂單位總經(jīng)理意見 簽字： 年 月 日合同簽訂單位總工意見 簽字： 年 月 日招標(biāo)辦合同審核意見簽字： 年 月 日招標(biāo)辦主任 意見簽章： 年 月 日