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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度建筑設計公司統計工作、原始記錄及臺賬管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 建筑設計公司統計工作管理制度（試行）1 目的為了有效的、科學的管理統計工作，保證統計資料的真實性、準確性、及時性，根據中華人民共和國統計法和北京市統計管理條例制定本制度。2 適用范圍 本制度適用于本企業所屬各部門、各單位，適用于生產經營全過程。3 職責3.1 公司統計工作歸口由投資與計劃管理部負責，投資與計劃管理部負責綜合統計工作，各職能部門負責專業統計工作。3.2 產品制造部負責生產統計；3.3 營銷部負2、責銷售統計；3.4 人力資源部負責勞動統計；3.5 設備動力處負責能源統計和設備管理統計；3.6 技術研發中心負責科技統計；3.7 質量檢驗處負責質量指標統計；3.8 采購部負責原材料消耗統計；3.9 財務審計部負責固定資產投資統計；3.10 各車間負責本單位生產工時、實物量和實動工時統計。3.11 綜合統計和各專業統計需設專職或兼職統計員，統計員必須持證上崗。3.12各車間為保證財務成本核算必須進行實動工時統計，車間一級應設置生產統計員，班組一級也應設兼職工時統計員。4 工作程序4.1 統計資料管理4.1.1 原始記錄管理4.1.1.1公司各級人員必須認真填寫各種原始記錄，項目要填全，內容要3、完整，字跡要工整，數字要準確，日期要寫全，填寫人員必須要簽名，而且要簽全名。4.1.1.2 原始記錄要按規定的時間和路線傳遞。4.1.1.3 原始記錄要妥善保存，由持有原始記錄的人員負責保存。4.1.1.4 原始記錄一般不允許涂改，必須涂改時，當事人應當蓋章或簽字。 4.1.1.5原始記錄印刷由企管與質量部審批和登記。增加原始記錄要書面報告企管與質量部，由企管與質量部審批、編號，批準后由綜合管理部負責印刷。4.1.2 報表管理4.1.2.1各種統計報表必須由專職或兼職統計員填報，數據要有來源，必要時要設過渡表，計算要正確，要注意指標之間的邏輯關系，上報前要經過有關領導審批。報表上必須有統計員簽4、字、必須有領導簽字，要加蓋部門公章或公司公章。4.1.2.2 報表要按規定的日期上報，不得延期（遇節假日按主管部門規定執行），不得拒報，填報中有問題可以與投資與計劃管理部協商，由投資與計劃管理部負責與主管部門聯系解決。各專業報表要報送投資與計劃管理部一份。4.1.2.3 報表除市區統計局、控股公司、行業協會、國家機電聯合會規定的報表以外，公司內部報表一律由投資與計劃管理部統一管理，各部門需要增加報表時應當書面報告投資與計劃管理部，由投資與計劃管理部審批，由企管與質量部編號。4.1.2.4報表要妥善保存，不得遺失。報表一經上報，原存報表不得改動。報表上報后發現有誤，應及時與主管部門聯系撤回，糾正5、后改送正確的報表，一般不許在原報表上涂改。4.1.3 臺帳管理4.1.3.1 凡填報報表的統計員必須設立相關的臺賬。4.1.3.2 臺賬必須按時填寫，數據要準確，計算要正確，要注意指標之間的邏輯關系。4.1.3.3臺賬要按年度結賬，不許跨年度使用。如果統計頻次較少，也必須有明顯標志將年度之間隔開。4.1.3.4 臺賬要妥善保存，由使用臺賬的統計員負責保存。4.1.3.5 查閱臺賬要有部門領導批準，除主管部門檢查、審計外，臺賬不得外借。4.1.4 報表和臺賬有電子版的同時要有紙報表和紙臺賬。電子版報表和臺賬的文件名要保證準確，避免出現重名，以便于查找。電子版應當有拷貝文件。4.1.5 各級統計人6、員要做好統計資料的存檔工作，要有明顯的標記，要妥善保存，要便于查閱。統計人員在調動時要向繼任人員作好統計資料的交接，辦理交接手續。4.2 管理報告4.2.1 為了即時跟蹤和了解各主要業務指標的運營結果、可利用資源總量和分布、業務流程和企業戰略的執行情況，為公司領導提供分析和判斷的依據，本公司實行管理報告月報表制度（采取網上填報和傳遞的方式）。 4.2.2 管理報告包括以下報表：4.2.2.1 人員情況明細表；4.2.2.2 資產負債報表；4.2.2.3 現金流量報表；4.2.2.4 財務利潤報表；4.2.2.5 產品生產進度報表；4.2.2.6 庫存原材料、配套件情況報表；4.2.2.7 訂單7、銷售情況報表；4.2.2.8 市場動態報表；4.2.2.9各單位說明報告（其中包括：質量反饋情況報告、生產安全報告、技術開發進展報告）；4.2.2.10 特殊項目跟蹤報告。4.2.3 公司本部填報以上報表的分工如下：4.2.3.1 人力資源部負責填報“人員情況明細表”；4.2.3.2 財務審計部負責填報“資產負債報表”、“現金流量報表”、“財務利潤報表”；4.2.3.3 產品制造部負責填報“產品生產進度報表”、“庫存原材料、配套件情況報表”；4.2.3.4 營銷部負責填報“訂單銷售情況報表”、“市場動態報表；”4.2.3.5 在各單位說明報告中，企管與質量部負責填報“質量反饋情況報告”，產品制8、造部負責填報“生產安全報告”，技術開發中心負責填報“技術開發進展報告”；4.2.3.6 特殊項目跟蹤報告由各項目負責人填報，或由項目負責人指定專人填報。4.2.4 公司所屬其他法人企業應指定專人填報管理報告，并將名單報投資與計劃管理部。4.2.5 為了保證公司領導在“第一時間”內得到企業運行中各主要業務指標完成情況，要求公司本部各填報部門和公司所屬法人企業必須在每月五日上午十點前完成填報，遲報或拒報將按過失處理。4.3 統計調查當市區統計局、控股公司、行業協會、國家機電聯合會或其他政府部門布置統計調查工作時，由投資與計劃管理部負責組織填報。各職能部門要按照投資與計劃管理部的要求及時填報報表，遇9、到問題由投資與計劃管理部負責與主管部門聯系解決。填報調查報表的數據一定要與已經上報的數據一致，填報的報表一定要復制一份存檔。 4.4 統計人員管理4.4.1 統計人員必須接受定期培訓。已經取得統計證書的統計人員必須按規定接受再教育，接受年審。兼職統計人員也要取得統計證書。4.4.2 各部門和各單位在調動統計人員時，應當采取“先補后調”的方式，負責填報統計局報表的統計員在調動時應當征求公司主管領導的意見。4.4.3 統計人員應當定期學習中華人民共和國統計法和北京市統計管理條例，學習市區統計局、控股公司下發的指導基層統計工作的文件，增強法制觀念，認真貫徹執行統計法。4.5 統計工作的考核4.5.1統計工作是企業管理中一項重要的工作，納入員工工作過失的考核。凡因個人原因造成統計報表遲報、漏報、錯報、拒報，并給公司帶來損失者，要給予處罰。4.5.2各部門和各單位領導對本單位的統計工作負有領導責任，統計中發現問題，領導應當主動出面協調、處理。在市區統計局執法檢查中出現問題的單位，將對單位領導進行處罰。5 附則5.1本制度經經理辦公會審議后由總經理批準，自頒布之日起試行。5.2本制度由投資與計劃管理部負責解釋。- 5 -