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1、房地產公司開發項目施工現場簽證工作管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章 總 則2第四條 術語和定義3(四) 其他需要辦理現場簽證手續的情形。4第二章 職責4第八條 平臺公司各部門的主要職責5(一) 工程部的主要職責：5(二) 項目部的主要職責5(三) 成本控制部門的主要職責5第三章 簽證管理原則6第四章 簽證管理規定6第五章 現場簽證審批流程及說明8第二十二條 現場簽證審批流程：8(二) 簽證中的工程量計量過程應詳盡；9第六章 現場簽證完工確認與簽證結算流程及說明9第二十八條 現場簽證完工確認流程9第2、七章 簽證結算結算流程及規定12第四十三條 簽證結算流程12第八章 其他13第九章 附 則13第十章 附錄13附錄A：技術核定簽證管理流程、現場簽證管理流程13附錄B：XX地產施工現場簽證管理規定表單匯編13附錄A：現場簽證管理流程15 第一章 總 則第一條 為規范公司開發項目的施工現場簽證管理工作，合理控制項目工程成本，特制定本規定。第二條 通過明確簽證管理原則、規范簽證管理流程、統一簽證管理表單，減少人為隨意性，使合同之外的成本透明、可控，真實掌控動態成本，最終達到合理控制我司項目工程成本的目的。第三條 XX房地產（集團）股份有限公司（以下稱“股份公司”）、各區域房地產開發平臺公司與專業平3、臺公司（以下稱“平臺公司”）開發項目的施工現場簽證工作均按本管理規定執行。第四條 術語和定義(一) 施工現場簽證：指在施工合同履行過程中，建設單位與施工單位雙方根據合同的約定，就費用補償、工期順延以及因各種原因造成的損失賠償達成的簽認證明。施工現場簽證包含因設計變更、零星工程等原因導致的所有需做簽認工作的統稱，以下簡稱“現場簽證”。(二) 設計變更類現場簽證：因設計變更導致無法在竣工圖上反映或無法再次進行現場驗證的工程的簽認證明。(三) 非設計變更類現場簽證：因非設計變更導致的現場簽認證明，如：合同外增加的零星工程、因我司原因導致的工程返工、修補等。(四) 現場簽證完工確認：現場簽證內容完工并4、驗收合格后對簽證完成情況、簽證工程量及造價等確認的相關工作。第五條 辦理現場簽證的情形。如出現下述情形，可辦理現場簽證手續：(一) 由于設計變更（含修改或補充的圖紙），原已完成的工程，其工程實體、工藝、材料將被拆除或廢棄，在竣工圖上不能反映或無法再次進行現場驗證的；(二) 施工單位提出及我司相關部門發出，將引起施工單位改變施工順序、工期、周轉材料、使用合同規定之外的工藝，影響施工單位材料、設備、租賃等費用，產生合同外費用補償的；(三) 合同外增加的零星工程、因我司原因導致的工程返工、修補的；(四) 其他需要辦理現場簽證手續的情形。第六條 不允許辦理現場簽證的情形。以下情況不允許辦理現場簽證：(5、一) 合同約定不另計費用的工作內容，如：合同約定包含的包干費、文明施工、安全生產措施費等；施工雨水的排除；因地形影響造成的場內料具二次運輸；20米高以下的工程用水加壓措施；完工清場后的垃圾外運；施工材料堆放場地的整理；水電安裝后的補洞工料費；工程成品保護費；施工中的臨時停水停電；基礎埋深2米以內挖土方的塌方；日間照明施工增加費（不含地下室和特殊工程）等；(二) 設計圖紙中已包含的技術措施；(三) 經甲方審核確定的施工組織方案中已包含的工作內容；(四) 發生但不屬于我司責任或合同約定的其他乙方免責的工作內容；(五) 非我司原因造成的返工；(六) 其他不應辦理現場簽證的情形。第二章 職責第七條 本6、級工程管理中心主要負責制定及完善股份公司簽證管理辦法。第八條 平臺公司各部門的主要職責(一) 工程部的主要職責：1、 負責制定平臺公司簽證管理操作指引；2、 負責審核現場簽證原始手續是否齊全，簽證是否應該發生，是否合理。(二) 項目部的主要職責1、 負責現場簽證相關資料的收發、建立臺帳以及原始資料的整理保存；2、 負責現場簽證的發起及進行審批流程；3、 應保證簽證單簽證工作內容、工程量及圖紙準確無誤，并對簽證的真實性、準確性負責；(三) 成本控制部門的主要職責1、 負責正確及合理地對現場簽證進行預算估價，對簽證完成實際發生費用進行核定；2、 建立現場簽證臺賬，對完工現場簽證資料進行備案；3、 7、每月對每個項目所發生的簽證進行統計，監控簽證對項目成本的影響，簽證超額后應及時向公司匯報；(四) 技術部主要負責與技術相關現場簽證內容進行審核；(五) 營銷部主要負責與銷售相關現場簽證內容進行審核；(六) 計劃部門主要負責對現場簽證流程的監督及會簽審核，對現場簽證情況進行臺賬登記。第三章 簽證管理原則第九條 一單一算原則：一份現場簽證應編制一份預算，且對應一個工程合同。如果內容簡單，也可以一份預算對應多個現場簽證，但是該預算書內應根據不同簽證單的內容分別列項。第十條 一月一清原則：成本控制部門于次月3日前完成項目所有上月審批完成的現場簽證審批單、發出的現場簽證單份數核對，統計將發生及已發生簽證8、金額，作為項目動態成本控制依據。第十一條 先審批后施工原則：原則上應在施工前完成現場簽證的內部審批手續，才能安排施工單位施工。特殊情況下可根據簽證額度授權要求，口頭報各審批領導同意后先行施工，后補正式審批手續，但最遲應在每月10日前完成上月已發生現場簽證的審批。第十二條 完工確認原則：所有現場簽證應按要求完成現場簽證完工確認后才能進行結算。未進行完工確認審批的簽證為無效結算資料，不計算相應費用。第四章 簽證管理規定第十三條 現場簽證審批單、工程業務聯系單、現場簽證單等簽證審批資料需在明源或OA等系統上進行線上審批。現場簽證審批單為線上審批表單，工程業務聯系單可作為現場簽證審批單的附件同時進行審9、批。現場簽證單為現場簽證完工確認的審批表單。第十四條 現場簽證審批單、工程業務聯系單、現場簽證單內容應填寫規范，應有明確編號、工程名稱、簽證事由、簽證內容及依據、發生的時間日期、發生的部位或范圍、變更的內容、變更前圖紙號（如不是整張圖紙替換的變更，應將變更部位用云線標示并附圖作為附件）、變更后圖紙等內容。第十五條 現場簽證審批單一式兩份，一份工程管理部門留底，一份存成本控制部門留底。工程業務聯系單、現場簽證單均一式四份，我司兩份（一份工程管理部門留底，一份存成本控制部門作為結算資料留底）。除線上審批單外，其他資料不得以復印件作為結算資料。第十六條 所有簽證單我司應有工程管理部門的經辦人及其部門10、經理簽字，否則視為無效。所有簽證單的預算書應有成本管理部門的編制人員及其部門經理簽字，否則也視為無效。所有簽證單簽認人員必須簽署日期（年/月/日）。第十七條 我司工程管理部門、成本控制部門及施工單位應建立、健全工程施工現場簽證臺帳（詳見施工現場簽證統計臺帳模版）和檔案，編號連續清楚、裝訂整齊。應使用標準工程業務聯系單、現場簽證單，不得使用白紙簽證，原則上采用打印機打印。編制結算資料時應裝訂成冊，如有附圖，圖紙應為電腦繪制圖紙且有監理工程師（無需監理的工程除外）、工程管理部門經辦人員及部門經理簽字，不得采用手圖結算；工程量計算較復雜時應附工程量計算書。第十八條 對于施工現場簽證導致的造價增加應嚴11、格控制，單項簽證工程的估價在5千元以下的由經辦部門簽認，經辦部門經理審批，成本控制部門審核；5千元至5萬元以下的由工程管理部門、技術部、成本控制部門三個部門共同協商處理，工程分管領導審批；5萬元及以上報公司總經理審批。第十九條 簽證的預算估價金額超過原合同總價（含暫定總價）的10%且大于10萬元，或金額超過50萬元時應簽補充協議或合同，不能以現場簽證形式結算。第二十條 對現場簽證實行嚴格的時間限制，我司內部應在10個工作日內完成現場簽證審批手續；施工單位應在簽證內容完工驗收合格后5個工作日內填寫現場簽證單并上報；除特殊情況外，我司10個工作日內完成簽證確認手續。第二十一條 工程管理部門在簽證完12、工確認審批后3個工作日內將現場簽證單原件、內部審批資料原件各一份以及相關的設計變更、工程業務聯系單原件一份交成本控制部門備案。未經成本控制部門備案的簽證單不予結算。第五章 現場簽證審批流程及說明第二十二條 現場簽證審批流程：工程管理部門編寫現場簽證審批單、工程業務聯系單由工程管理部門統一編號并發起審批相關部門會簽意見成本控制部門進行預算估價并審核報公司領導審批工程管理部門2個工作日內下發蓋有公司公章的工程業務聯系單施工單位安排施工。第二十三條 施工單位提出的現場簽證需求，應以工作聯系單方式按要求填報簽證內容及依據提供給工程管理部門經辦人，由經辦人進行現場簽證審批流程。第二十四條 現場簽證的經辦13、人為工程管理部門各專業工程師，為了便于專業造價工程師進行估價，應在審批單及聯系單上寫明簽證原因、簽證內容、預估工程量，同時將相應圖紙、文件資料均作為聯系單的附件，具體填寫要求：(一) 在內容描述上要有將發生的工作部位、工程量或人工工日數量；(二) 簽證中的工程量計量過程應詳盡；(三) 機械臺班的簽證，工程管理部門只簽臺班，臺班費用由成本控制部門核定；(四) 安裝材料設備需注明廠家、型號、規格、品牌；(五) 特殊部位還應用節點簡圖予以說明；第二十五條 進行現場簽證審批時，若涉及到需要重新報建的變更應添加相關部門人員會簽后方可辦理；若涉及到對客戶銷售承諾的變更須添加營銷部會簽并征得同意后方可辦理。14、第二十六條 成本控制部門專業造價工程師在會簽時須明確估價的原則、范圍及估算費用等內容（估算費用僅填寫在內部審批單上）。第二十七條 對于減少費用的現場簽證，工程管理部門應及時跟蹤、落實、核定減少的具體數額，并通過現場簽證完工確認程序確定最終減少費用，防止因漏報而給公司造成損失。第六章 現場簽證完工確認與簽證結算流程及說明第二十八條 現場簽證完工確認流程現場簽證內容完工并驗收合格后5個工作日內由施工單位填寫現場簽證單報監理單位簽字確認工程管理部門審核簽證內容并發起審批相關部門會簽意見成本控制部門進行完工結算價格核定報公司領導審批工程管理部門3個工作日內報成本控制部門備案并把審批資料連同蓋公章的現場15、簽證單下發施工單位施工單位、工程管理部門、成本控制部門建立簽證臺賬定期由成本控制部門牽頭，三方核對簽證資料。第二十九條 施工單位必須在現場簽證內容完工并驗收合格后5個工作日內，填寫現場簽證單確認完成情況并報監理單位、工程管理部門，超過10個工作日后補簽的現場簽證單無效。現場簽證單應蓋有施工單位和監理單位公章。第三十條 對現場簽證單的內容必須滿足結算編制的要求，必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內容、材料材質、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結算編制的要求，要求附圖，并達到根據簽證單可準確計算工程量的要求。第三十一條 監理單位及工程管理部門在簽認前須認真核對簽證工程的實施時間、工作內16、容、發生原因以及由何方承擔簽證所發生的費用等內容；特別是對發生的原因以及責任單位的交代應詳盡。監理工程師不得直接在簽證上簽認經濟內容。第三十二條 工程管理部門經辦人必須在現場簽證單上加注明確審核意見，不得使用含糊不清的表述，如大概、差不多、可能發生、情況屬實或估計數量等詞語進行簽認，必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質和規格、工日數、機械臺班等內容。第三十三條 工程管理部門確認完工情況時只需要按照相應的設計變更、技術核定、現場簽證確認其完成情況及質量情況的事實。如果相應文件的某條或某幾條只完成一部分時，監理及工程管理部門應直接在現場簽證單中確認相應的完成范圍，如直接簽認17、工程量須對其準確性負責。第三十四條 隱蔽工程簽證必須在其覆蓋前完成簽證完工確認，同時，應按隱蔽工程驗收要求進行簽認，隱蔽工程簽證因未在覆蓋前辦理完工確認及驗收手續的不予結算。第三十五條 對土石方工程簽證，不能直接簽認土石方工程量，原則上要求繪制方格網圖。土石方工程方格網圖標高必須由施工單位、監理單位、公司工程管理部門三方共同測量繪制并簽字確認，公司工程管理部門應及時通知成本控制部門進行復核。第三十六條 需要現場測量、計算的工程簽證及見證簽證，原則上要求2個部門以上人員參加（特殊情況下經電話溝通后可由一個部門兩人及以上參加），測量與復核由不同人員操作。第三十七條 施工完成后因我司原因修改設計導致18、的返工只簽返工前完成的工作，返工后完成的工作在設計變更中反映。第三十八條 簽證工程可通過圖紙準確反映工程量的，應以圖紙反映，不得簽證數量；能在竣工圖反映的在竣工圖中反映，不再簽證；竣工圖無法反映的以簽證形式表現。嚴禁出現簽證單和竣工圖出現重復內容的情況。第三十九條 禁止弄虛作假，所有簽證經辦人員必須檢查確認簽證工程質量合格后才能簽認。現場簽證只允許簽認工作內容及工程量，無成本控制部門的會簽禁止直接簽認工程造價。第四十條 成本控制部門對施工隊單位填報的現場簽證單的內容進行核對并完成簽證結算價格審核，對其余所有量差及漏項均視為施工單位優惠。第四十一條 未經公司審批確認的現場簽證單，不得下發施工單位19、。下發施工單位的現場簽證單，只簽認簽證工作內容及相應工程量，不包含現場簽證完工確認審批的完工結算價格。第四十二條 定期由成本控制部門牽頭組織工程管理部門、施工單位共同核對發出的全部現場簽證單及其資料，以保證三方簽證資料的完整統一。第七章 簽證結算結算流程及規定第四十三條 簽證結算流程工程結算時施工單位報送簽證資料結算人員核對資料辦理結算分析原因提出改進措施第四十四條 簽證結算的資料應完整、清楚、準確，結算人員應對資料進行詳細復核，發現問題，應要求相關人員給予書面解釋。第四十五條 簽證工程與主體工程應分開編制結算，單獨確定簽證工程造價，供簽證工程分析、整理使用。第四十六條 簽證工程結算完成后應分20、析簽證工程引起造價增加的原因，提交分析報告。第四十七條 簽證資料應附有設計變更、圖紙、工程業務聯系單、現場簽證單、預算書等有利于證實該簽證發生及準確結算的證據。第四十八條 結算人員結算時，應嚴謹、仔細，必要時可進行現場復核。在施工時，深入現場，了解第一手資料，為結算做好基礎工作，必要時拍照作為影像資料。第八章 其他第四十九條 禁止為降低單個現場簽證額度人為將整體工程拆散進行簽證。第五十條 工程管理人員不得以施工單位不聽指揮等為由，人為積壓簽證，防止因時間拖延導致簽證內容的真實性無法得到證實。第九章 附 則第一條 本規定由本級工程成本管理中心負責解釋。第二條 本規定自發布之日起執行。第十章 附錄附錄A：技術核定簽證管理流程、現場簽證管理流程附錄B：XX地產施工現場簽證管理規定表單匯編編號表單名稱項目月度現場簽證一覽表項目現場簽證匯總表現場簽證審批單工程業務聯系單現場簽證單附錄A：現場簽證管理流程