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1、房地產公司淺基礎、主體及裝修工程施工監理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的全方位、全過程有效地控制好工程建設主體及裝修、施工階段質量、進度和投資。2.適用范圍適用于公司開發建設項目（不含零星工程）的除樁以外的基礎、主體、裝修工程施工過程質量、進度和投資監理。3. 引用文件3.1. GFP4-6設計變更控制程序3.2. GFP6-5材料采購過程控制程序3.3. XX-2項目投資控制程序3.4. GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序3.5. GFP14-1糾正和預防措施控制程序3.6. GFI2、-GC-5隱蔽工程驗收工作細則3.7. GFI-GC-6施工問題處理工作細則3.8. GFI-GC-22建筑工程施工測量監理細則3.9. GFI-GC-23土方工程質量監理細則3.10. GFI-GC-24灰土、三合土、砂和砂石地基工程質量監理細則3.11. GFI-GC-25淺基礎工程質量監理細則3.12. GFI-GC-26模板工程質量監理細則3.13. GFI-GC-27鋼筋工程質量監理細則3.14. GFI-GC-28混凝土工程質量監理細則3.15. GFI-GC-29防水混凝土工程質量監理細則3.16. GFI-GC-30砌磚工程質量監理細則3.17. GFI-GC-31樓、地面工程3、質量監理細則3.18. GFI-GC-32木門窗安裝工程質量監理細則3.19. GFI-GC-33鋁合金門窗安裝工程質量監理細則3.20. GFI-GC-34一般抹灰工程質量監理細則3.21. GFI-GC-35裝飾抹灰工程質量監理細則3.22. GFI-GC-36油漆工程質量監理細則3.23. GFI-GC-37刷漿（噴漿）工程質量監理細則3.24. GFI-GC-38玻璃工程質量監理細則3.25. GFI-GC-39裱糊工程質量監理細則3.26. GFI-GC-40飾面工程質量監理細則3.27. GFI-GC-41罩面板及鋼木骨架安裝工程質量監理細則3.28. GFI-GC-42細木制品工4、程質量監理細則3.29. GFI-GC-43花飾安裝工程質量監理細則3.30. GFI-GC-44找平層工程質量監理細則3.31. GFI-GC-45保溫（隔熱）層工程質量監理細則3.32. GFI-GC-46油膏嵌縫涂料屋面質量監理細則3.33. GFI-GC-47細石混凝土屋面質量監理細則4.定義4.1淺基礎主體及裝修工程包括基礎墊層以上的鋼筋混凝土工程和墻體砌筑工程，地面和樓面工程、門窗工程、裝飾工程、屋面工程。5.職責5.1工程部施工副經理負責質量、進度和投資方面重大問題處理。5.2項目施工負責人負責圖紙審核、現場抽查、現場技術問題的處理，負責組織隱蔽工程驗收、分部工程驗收，負責進度問5、題的處理,審定進度計劃，分階段有效控制總進度，負責增加工程量現場簽證的審核，負責協調處理施工過程的設計變更問題。5.3土建專業技術人員負責審核工程材料采購通知單（見GFP6-5-F3），監理施工單位測量放線和沉降觀測，現場抽查以及組織分項工程驗收，審核進度計劃，初審增加工程量現場簽證。5.4現場監理負責施工過程質量、進度和投資的跟蹤控制，監督施工單位分項、分部工程自檢，核對實施進度對照表。5.5計劃督辦負責審核季（月）進度計劃以及協調處理影響進度方面的因素，審核工期順延簽證書。6.資格或培訓監理人員必須是助理工程師以上職稱的專業技術人員。7.程序7.1監理依據：國家有關設計、施工及驗收規范規程6、質量檢驗評定標準、施工圖紙及有關資料、建筑工程施工合同和施工組織設計。7.2項目施工負責人按照XX-3施工前準備工作程序審查開工條件,具備開工條件的下達經工程部負責人批準的開工通知書(XX-5-F1)。7.3土建專業技術人員根據季施工計劃進度表（見XX-1-F4）、月施工計劃進度表(XX-1-F5）中的材料進貨計劃和GFP6-5材料采購過程控制程序及時督促施工單位計算材料用量，上報工程材料采購通知單(見GFP6-5-F3)四份。土建專業技術人員先計算材料用量后，對比審核工程材料采購通知單并簽字，上報項目施工負責人審定后發送施工單位一份、建材供應部二份，土建專業技術人員保存一份。7.4分項工程7、質量監理事前監理a.現場監理監督施工單位施工員對工人進行技術交底,并適時地給予指導。b.現場監理熟悉相關圖紙、資料及相關設計、施工規范。c.土建專業技術人員、現場監理按GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序檢驗施工所用材料、構件、設備，并填寫分項工程質量評定表（XX-5-F2）相應欄目。d.現場監理跟蹤監理后續分項工程在前面分項工程驗收合格后進行,發現施工問題,按照GFI-GC-6施工問題處理工作細則進行處理。e.現場監理應督促施工單位技術負責人在混凝土澆筑和墻體砌筑前分別上報澆灌砼審批表（XX-5-F3）和墻體砌筑審批表（見XX-5-F4）給現場監理，現場監理、土建專業技術人員、其8、它專業監理人員及項目施工負責人在一天內審核、審定。過程監理a.現場監理監督施工單位使用經檢驗合格的材料、構件及設備，監督砂漿、砼配合比以及砼坍落度、砂漿稠度等符合設計和試驗要求。b.現場監理監督施工單位按施工圖紙、資料和有關施工規范施工。c.對廚房、衛生間、露臺、雨蓬、屋面、地下室,在施工涂料防水前后，現場監理須監督施工單位進行24小時蓄水或淋水試驗。d.在裝修工程的各分項工程中，現場監理應要求施工單位預先施工樣板，樣板施工完并經項目施工負責人驗收合格后，填寫樣板驗收合格通知單，發送施工單位，施工單位接到通知單后才能大面積施工。現場監理按照樣板標準監理施工單位施工。e.現場監理跟蹤檢查，項目施9、工負責人、土建專業技術人員經常到現場抽查，發現問題按照GFI-GC-6施工問題處理工作細則進行處理。分項工程驗收（不含隱蔽工程驗收）a.土建專業技術人員在督促施工單位完成自檢的基礎上，對分項工程進行檢查驗收，驗收不合格則責令整改后復驗，驗收或復驗合格后填寫分項工程質量檢驗評定表并簽字，上報項目施工負責人審核簽字后發送施工單位一份、項目施工負責人保存一份。隱蔽工程驗收隱蔽工程驗收按GFI-GC-5隱蔽工程驗收工作細則進行。7.5分部工程質量監理事前監理a.項目負責人在分部工程開始施工一周前對施工單位施工員進行技術交底，技術交底資料作為監視資料保存。b.項目施工負責人在分部工程開始施工前一周內安排10、專業監理人員熟悉相關施工圖紙、資料，以及相關設計、施工規范，并要求施工圖紙資料中發現的問題以書面形式上報項目施工負責人，項目施工負責人匯總、審核后按照GFP4-6設計變更控制程序進行處理。c.項目施工負責人督促施工單位上報單位工程質量保證措施，并在二天內審定后，自己保存一份，發送施工單位一份。過程監理。a. 對裝修工程,項目施工負責人應要求施工單位先施工樣板房，樣板房施工完后，現場監理監督施工單位自檢，自檢合格后，施工單位書面通知項目施工負責人，項目施工負責人應二天內組織工程部施工副經理及工程部施工監理人員檢查驗收，驗收不合格按照GFI-GC-6施工問題處理工作細則處理，處理完的復驗，驗收或復11、驗合格后，應填寫樣板驗收合格通知單發送施工單位，項目施工負責人應要求施工單位按照樣板房標準施工。b. 各分項工程按7.4進行監理。分部工程驗收程序a.現場監理監督施工單位技術負責人組織自檢，施工單位自檢合格后，填寫分部工程驗收申請表（XX-5-F5）給項目施工負責人。b.項目施工負責人核準后，二天內組織相關專業監理檢查、驗收，驗收不合格責令整改后復驗，驗收或復驗合格后，項目施工負責人依照分項工程質量評定表填寫分部工程質量評定表（XX-5-F6）并簽字后發送施工單位一份，自己保存一份。c.基礎工程、主體工程驗收前，項目施工負責人應提前三天聯系質監站、設計院、工程部有關人員組織驗收，質監站有關人員12、依據檢查結果并征求與會單位的意見，對主體基礎工程進行質量評定。d.項目施工負責人應督促施工單位三天內到質監站辦理主體（基礎）工程中間驗收證明書，項目施工負責人保存一份復印件。7.6施工過程質量監理內容土方工程質量監理按GFI-GC-23土方工程質量監理細則進行。地基與基礎工程質量監理a. 灰土、三合土、砂和砂石地基工程質量監理按GFI-GC-24灰土、三合土、砂和砂石地基工程質量監理細則進行。b. 淺基礎工程質量監理按GFI-GC-25淺基礎工程質量監理細則進行。主體工程質量監理a. 鋼筋混凝土工程質量監理:模板工程按GFI-GC-26模板工程質量監理細則進行。鋼筋工程按GFI-GC-27鋼筋13、工程質量監理細則進行。混凝土工程按GFI-GC-28混凝土工程質量監理細則進行。防水混凝土工程按GFI-GC-29防水混凝土工程質量監理細則進行。b. 砌磚工程質量監理工作按GFI-GC-30砌磚工程質量監理細則進行。地面與樓面工程質量監理，按GFI-GC-31樓、地面工程質量監理細則進行。門窗工程質量監理a. 木門窗工程按GFI-GC-32木門窗安裝工程質量監理細則進行。b. 鋁合金門窗按GFI-GC-33鋁合金門窗安裝工程質量監理細則進行。裝飾工程質量監理a. 一般抹灰工程按GFI-GC-34一般抹灰工程質量監理細則進行。b. 裝飾抹灰工程按GFI-GC-35裝飾抹灰工程質量監理細則進行。14、c. 油漆工程按GFI-GC-36油漆工程質量監理細則進行。d. 刷漿（噴漿）工程按GFI-GC-37刷漿（噴漿）工程質量監理細則進行。e. 玻璃工程按GFI-GC-38玻璃工程質量監理細則進行。f. 裱糊工程按GFI-GC-39裱糊工程質量監理細則進行。g. 飾面工程按GFI-GC-40飾面工程質量監理細則進行。h. 罩面板及鋼木骨架安裝按GFI-GC-41罩面板及鋼木骨架安裝工程質量監理細則進行。i. 細木制品制作與安裝工程按GFI-GC-42細木制品工程質量監理細則進行。j. 花飾安裝工程質量監理按GFI-GC-43花飾安裝工程質量監理細則進行。屋面工程質量監理a. 屋面找平層按GFI-15、GC-44找平層工程質量監理細則進行。b. 屋面保溫（隔熱）層，按GFI-GC-45保溫（隔熱）層工程質量監理細則進行。c. 油膏嵌縫涂料屋面按GFI-GC-46油膏嵌縫涂料屋面質量監理細則進行。d. 細石混凝土屋面按GFI-GC-47細石混凝土屋面質量監理細則進行。7.7施工過程進度控制施工單位上報進度計劃工作程序：a.項目施工負責人要求施工單位每季度結束五天前上報下季度季施工計劃進度表（見XX-1-F4，含完成工程量、計劃用工、材料進貨計劃）三份，以及本季季施工實際進度表（見XX-1-F4，含完成工程量）三份。施工單位每月二十五日前上報下月月施工計劃進度表(XX-1-F5，含計劃完成工程量16、計劃用工、材料進貨計劃）三份，以及本月月施工實際進度表（見XX-1-F5，含完成工程量、實際用工、材料的實際使用、消耗和儲存量）三份。b.項目施工負責人要求施工單位每周五上午上報本周周施工實際進度表（見XX-5-F7）三份，以及下周周施工計劃進度表(XX-5-F7)三份。c.項目施工負責人要求施工單位編制進度計劃時應對可能延誤施工進度的因素采取預防措施，并對已經延誤的施工進度采取趕工措施。d.項目施工負責人要求施工單位在提交實際進度表時對施工進度的提前或拖后作出說明或解釋。工程進度控制a.工程部施工副經理負責項目施工負責人上報的重大進度問題的處理。b.工程部施工副經理負責每周例會提出的進度問17、題的協調。c.土建專業技術人員當天審核施工單位上報的周進度計劃后，交項目施工負責人當天審定并返還施工單位執行。d.現場監理核對所有實際進度表后在表上注明核對意見，上報項目施工負責人審核，對于進度滯后的，項目施工負責人按照GFP14-1糾正和預防措施控制程序處理，并填寫施工單位考核表（XX-5-F8）進行考核打分。e.現場監理應督促施工單位技術負責人在混凝土澆筑和墻體砌筑前分別上報現場攪拌砼澆灌審批表（XX-5-F3）、商品砼澆灌審批表（GAP9-5-F10）和墻體砌筑審批表（見XX-5-F4）給現場監理，現場監理、土建專業技術人員、其它專業監理人員及項目施工負責人在一天內審核、審定。f.因設計18、變更，工程量增加，甲方提供的材料拖延等因素造成的合同規定的順延工期，施工單位應填寫工期順延簽證書(XX-5-F9)報項目施工負責人，經項目施工負責人審核，報工程部施工副經理審核簽字后，報工程計劃督辦審定簽字后生效，項目施工負責人保存一份，發送施工單位一份。g.項目施工負責人須把工程項目劃分為正負零以下工程、主體封頂、外墻拆架、竣工驗收四個階段來控制，把工程控制性進度、關鍵線路、關鍵工期列為監理控制、監督、檢查的重點。h.項目施工負責人應抓分階段、逐季、逐月和逐周的進度目標管理，實現以周保月，以月保季度或階段的進度目標，對于工期滯后的情況按照GFP14-1糾正和預防措施控制程序，不斷地調整計劃，19、確保工程按照建筑工程施工合同要求如期或提前完成。7.8施工過程投資控制按照XX-2項目投資控制程序進行。7.9土建專業技術人員按照GFP10-GC-22建筑工程施工測量監理細則監理施工單位測量放線、沉降觀測。7.10施工過程中需作設計變更時，按照GFP4-6設計變更控制程序處理。8.記錄8.1分項工程質量檢驗評定表、澆灌砼審批表、墻體砌筑審批表、樣板驗收合格通知單、單位工程質量保證措施、分部工程驗收申請表、分部工程質量評定表、主體（基礎）中間驗收證明書、商品澆灌砼審批表、施工單位考核表、月施工計劃進度/實施進度表、季施工計劃進度/實際進度表、周施工計劃進度/實施進度表、工期順延簽證書由項目施工20、負責人保存至工程竣工后,整理成竣工資料交公司檔案室保存二年。9.附件9.1 XX-5-F1 開工通知書9.2 XX-5-F2 分項工程質量檢驗評定表9.3 XX-5-F3 澆灌砼審批表9.4 XX-5-F4 墻體砌筑審批表9.5 XX-5-F5 分部工程驗收申請表9.6 XX-5-F6 分部工程質量評定表9.7 XX-5-F7 周施工計劃進度/實際進度表9.8 XX-5-F8 施工單位考核表9.9 XX-5-F9 工期順延簽證書9.10 XX-5-F10 商品澆灌砼審批表XX-5-F5.1分部工程驗收申請表工程名稱施工單位分部工程名稱申請日期申請內容 簽名： 日期:工程部批復 簽名： 日期:X21、X-5-F6.1分部工程質量評定表工程名稱：序號分項工程名稱項數其中優良項數備注123456789101112合 計優良率 %評定等級技術負責人：工程負責人：核定等級 核定人： 年 月 日XX-5-F8.1施工單位考核表 考核次序： 考核日期：12.12 施工單位: 考核人:考 核 內 容打分欄考 核 內 容打分欄施工質量40分主體工程階段40分鋼筋、水泥化驗輸（3）安全生產與文明施工20分安全標志及排山護網（3）驗收檢查及時與監理人員聯系（3）機電工具操作（2）及時填寫澆灌砼審批表安全帽、女工帽、工作帽佩戴（3）隱蔽工程質量 土建（5） 水電（2）提升架使用（2）隱蔽工程問題處理 土建（5）22、 水電（2）安全用電（3）隱蔽工程資料 土建（5） 水電（2）施工現場整潔狀況（2）施工中發現質量問題及時與監理聯系，不擅自處理（3）文明施工（3）主體工程質量（7）防火措施（2）小 計小 計裝修階段40分土建裝修（30）屋面（2）內裝修（5）地板（5）門窗（5）外裝修（10）室外地面（3）與甲方及監理人員配合情況10分遵守與甲方、監理方簽訂約各項合約、協議書（1）給排水安裝（5）監理工程師通知落實（2）建筑電氣安裝（5）施工問題通知單落實（2）小 計監理人員召開會議及時到會（1）施工進度30分施工進展計劃編制、落實（5）隱蔽驗收及時要求監理人員簽字（1）施工進度報表（3）罰款通知落實（1）預23、定施人數到位（5）遇到問題及時與監理方聯系、反映（1）預定機核設備到位（5）積極配合監理人員的各項現場、評比活動（1）其它配套設備（3）小 計晴雨記錄（2）施工日記（2）應得分加班情況（5）實得分小計得分率XX-5-F9.2工期順延簽證書工程名稱施工單位工期順延時間簽證時間工期順延原因 XX（集團）股份有限公司 工程部會簽 欄施工單位負責人項目施工負責人給排水專業負責人工程部施工副經理電氣專業負責人總經辦計劃督辦 注：本簽證書無工程部施工副經理人簽字及工程部章無效。XX-5-F1.1開工通知書 編號：工程名稱施工單位開工項目：開工時間：通知內容： XX（集團）股份有限公司 工程部（章）年 日 24、日會簽 欄土建專業技術人員項目施工負責人給排水專業負責人工程部施工副經理電氣專業負責人施工單位負責人 注：本簽證書無工程部負責人簽字及工程部蓋章無效。XX-5-F2.1分項工程質量檢驗評定表工程名稱： 部位：保證項目項 目質 量 情 況1234 基本項目項 目質 量 情 況等級12345678910123允許偏差項目項 目允許偏差（mm）實 測 值 （mm）1234567891012345678檢查結果保 證 項 目基 本 項 目 實查 項，其中優良 項，優良率 %允許偏差項目 實測 點，其中合格 點，合格率 %評定等級工程負責人：工 長：班 組 長：核定等級質量檢查員： 年 月 日XX-5-25、F7.3周施工計劃進度/實際進度表項目名稱： 施工單位： 年 月 日 第 頁，共 頁序號分項工程名稱、部位人數天數工程量六日一二三四五備注分項工程總工程量施工單位上報工程量監理工程師審核實際完成工程量累計完成工程量上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上12345678910說明：本表由施工單位每周五上報。一式三份，施工單位存一份，監理工程師自留一份，上報計劃督辦一份。 監理人員根據每日進程用紅筆劃上實際進度，且在周末工程例會前統計完成工程量。 施工單位制表人： 制表日期： 監理工程師： 日期： XX-5-F10.1 XX(集團)股份有限公司商品砼澆26、灌審批表工程名稱： 施工單位： 項目負責人簽名：1現場必要前提條件檢查人2商品混凝土使用情況3設計情況專業專業負責人廠家名稱強度等級1）給排水管洞已隱蔽驗收給排水配合比報告編號澆灌部位2）電力供應正常，電氣管洞已隱蔽驗收電氣混凝土需要量3）曖通管洞已隱蔽驗收曖通每m3砼水用量樓板厚（cm）1）墊層已驗收土建水泥用量土建負責人簽名2）模板已驗收砂用量說明：3）鋼筋隱蔽已驗收石用量4）澆灌通道已具備外加劑用量5）施工縫處理完畢材料檢測負責人簽名6）控制板厚條件已具備說明值班人（簽字）：說明（1）本表僅適用于非零星工程的主體結構的砼澆灌審批。（2）以上各項經土建專業技術人員、設備專業技術人員檢查符合27、要求并簽字后，才能開始澆灌砼。各位簽字人員要對以上事實負責。 （3）待工程竣工后，本表由工程部與“工程監理日志”一起存檔。（4）砼灌時間： 年 月 日 時 - 年 月 日 時XX-5-F3.3 XX(集團)股份有限公司現場攪拌砼澆灌審批表工程名稱： 澆灌部位： 施工單位：1、現場必要前期條件檢 查 人3、試驗情況檢 查 人5、現場存貨量檢 查 人土建專業技術人員項目施工負責人名稱試驗報告編號土建專業技術人員項目施工負責人土建專業技術人員項目施工負責人1)供水供電已具備水 泥水 泥（T）2)土壤或穩定層試驗已完砂砂（m3）3)鋼筋已隱蔽驗收石石（m3）4)水電已隱蔽驗收砼配合比外加劑（T）5)支28、模情況已作檢查水說明：6、檢查人須說明的問題：6)澆灌砼通道已具備水 泥7)施工縫已處理完畢，梁底柱及墻根鋸沫已清理砂石8)控制配合比及板厚的條件已具備外加劑2、設計情況檢 查 人4、材料需要量檢 查 人7、設備專業技術人員意見：土建專業技術人員項目施工負責人土建專業技術人員項目施工負責人1) 強度等級C=水 泥砂1) 樓板厚（cm）石2) 砼需要量（m3）外加劑值班人（簽字）：說明：（1）本表僅適用于非零星工程的主體結構的砼澆灌審批。（2）以上各項經土建專業技術人員、設備專業技術人員檢查符合要求并簽字后，才能開始澆灌砼。各位簽字人員要對以上事實負責。（3）待工程竣工后，本表由工程部與“工程監理日志”一起存檔。（4）砼澆灌時間： 年 月 日 時 月 日 時XX-5-F4.1XX(集團)股份有限公司墻體砌筑審批表工程名稱: 砌筑部位: 施工單位:材料件材料名稱材 質 要 求試驗報告編號材料需要量粘土磚外觀及標號必須符合設計要求砌磚出廠證明,合格證及標號水泥標號砂漿等級配合比石灰熟化時間中砂篩目型號外加齊名稱性能施工條件基層清理備注定位放線拉結鋼筋配合比控制設備澆水設備及澆水情況砌 筑 時 間監理單位代表施工