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1、公司通信工程施工安全風險管控管理規定及流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 關于通信工程施工安全風險管控的管理規定第一條 為了加強施工安全管理，建立長效的安全風險管控機制，實現對施工各環節安全風險的有效管控，有效預防工程事故的發生，結合廣東公司通信工程實際情況，制定本管理規定。第二條 施工安全風險管控是在項目安全風險評估的基礎上，以施工環節為管理單位，運用風險警示溝通機制，警示項目實施人員防范風險，提示項目管理人員管控風險，主動防范安全事故發生。通過在項目每個安全風險時點實施有效安全管控，實現項目安全的有效管控。第三2、條 項目的施工階段由各個施工環節組成，施工環節定義為為完成階段施工目標而實施的一系列施工工序的過程。施工環節的拆分應符合“單一環節的施工地點是單一的”的基本原則。不同施工地點同時施工的，應拆分為多個獨立環節。本規定所述環節風險是存在于施工環節全過程的人身安全、網絡安全風險。第四條 各建設單位工程管理部門負責組織參建單位按照本管理規定完成對各施工環節安全風險的管控，負責協調運營維護等相關部門監控網絡安全風險。項目負責人在設計會審后審定項目安全風險評估報告并提交施工單位和監理單位，負責審批施工組織方案，負責審核批準重大風險環節（A級）的施工，及其他風險管控工作。第五條 各施工單位在理解風險評估報告3、基礎上，結合施工組織和環境，制訂施工組織方案，應包含WBS作業計劃、各環節風險的初評等級、風險應對計劃，并執行計劃；負責在每個施工環節前向監理單位提供環節實施的準確時點和風險信息；及其他風險管控工作。第六條 各監理單位負責工程項目施工全程的風險監測和現場控制，填報風險監控報告；負責審核施工組織方案，負責審定各環節風險等級；負責風險警示信息的報送發起；及其他風險管控工作。第七條 監理單位分析每個環節風險后，應依據本規定的分級原則，確立環節風險的等級。環節風險分為A、B、C、D級。施工環節如滿足以下條件的任一一條，該環節的風險可評為A級（最高級）。1. 該環節存在可能引發火災、爆炸、坍塌等惡性事故4、的施工活動;2. 該環節包含在電信樞紐機樓、核心機樓（本地匯接層）實施網絡設備、業務平臺、支撐系統等重要系統的割接、加電、軟件升級的活動;3. 該環節包含在樞紐機樓機房內實施觸及在用設備、網絡的工程活動;4. 該環節包含包含對一、二級干線光纜割接的活動;5. 該環節存在一、二級干線光纜路由附近的開挖、種桿、埋地線等動土活動;6. 該環節的網絡安全風險評估值大于320;7. 該環節造成其他運營商網絡阻斷的風險評估值大于160.8. 該環節的網絡安全風險評估值大于1000；施工環節如滿足以下條件的任一一條，該環節的風險可評為B級（次高級）。1. 該環節包含在電信一般機樓（片區匯接層）內實施重要系統5、的割接、加電、軟件升級的活動;2. 該環節包含在電信核心機樓（本地匯接層）內實施觸及在用網絡、設備的工程活動;3. 該環節包含包含對本地中繼光纜割接的活動;4. 在本地中繼光纜路由附近的開挖、種桿、埋地線等動土活動;5. 該環節的網絡安全風險評估值高于160，小于320;6. 該環節造成其他運營商網絡阻斷的風險評估值高于70，小于160.7. 該環節人身安全風險評估值大于320，小于1000；施工環節如滿足以下條件的任一一條，該環節的風險可評為C級（中級）。1. 該環節的網絡安全風險評估值高于70，小于160;2. 該環節的人身安全風險評估值高于70，小于320;3. 該環節存在其他運營商網絡6、阻斷的風險,但評估值不高于70；4. 該環節包含在接入層光電纜路由附近的開挖、種桿、埋地線等動土活動；5. 該環節包含在電信接入機房實施割接、加電、軟件升級的活動；6. 該環節包含對主干光纜、電纜的割接活動；7. 在各等級機房內，存在對承載重要客戶業務的資源（尾纖、網線）接觸的活動。施工環節如滿足以下條件的任一一條，該環節的風險可評為D級（低級）。1. 該環節存在人身安全風險，但人身安全風險評估值不高于70；2. 該環節存在網絡安全風險，但網絡風險評估值不高于70；3. 其他不足于評為A、B、C級，但存在網絡安全風險的工程活動。第八條 為實施從上向下的主動式的安全管控，各級工程管理部門應實施在7、建工程環節風險信息周報制。由監理單位在上周末掌握下一周的各項目的施工計劃、評估各項目環節的風險等級，并交工程管理部門匯總形成周報。第九條 每周一前，環節風險信息周報應通報建設單位全體項目管理人員，由工程管理部門領導逐級向下督促風險應對準備工作的有序開展，調配或協調防范風險必須技術或資源保障。各建設單位分級負責制第十條 重大風險環節通知網運、施工、監理單位第十一條 各級工程管理部門實施環節風險警示制度，由施工單位在每個施工環節準備施工的2天前，風險評估報告，核實該環節存在的風險，并將環節施工準確時間、地點和風險信息通知監理單位（如明確為A、B級，必須書面通知）。監理單位審定該環節風險的等級，在準8、備施工的1天前發出環節風險警示信息，提醒施工現場負責人、項目管理人員防范或管控。第十二條 施工現場負責人在接收環節風險警示信息后，立即轉送全體施工人員。屬于A、B級風險必須召集全部施工人員進行現場警示。施工現場負責人向施工人員的警示內容必須詳細到具體工序，提醒施工人員注意在具體工序作業時應防范的風險。第十三條 環節風險警示實施逐級上報制度：監理人員確立風險等級如為D級，則向施工現場負責人發送關鍵工序的風險警示信息；如確立風險等級如為C級、B級、A級，則監理人員向施工現場負責人、建設單位項目主管、監理項目負責人發送風險警示信息；如確立風險等級如為B級、A級，則施工現場負責人、建設單位項目主管、監9、理項目負責人各自向上一級主管（施工項目經理、建設單位上一級主管、監理項目經理）轉發；如確立風險等級如為A級，則各單位上一級主管應轉發信息到項目管理部門領導。第十四條 建設單位項目主管在接收風險警示信息后，網絡安全風險達到A、B級的，做好與網絡運營部門溝通協調，確保施工現場隨工人員到位。其他級別的，視具體影響范圍，按照相關規定執行。第十五條 符合環節風險A級條件的施工環節，施工單位在實施前必須報監理和項目主管書面批準，方可實施。施工開始前，必須有建設單位隨工人員、監理人員到場，否則不能實施。第十六條 建設單位、參建單位各級項目管理人員在接收風險警示后，應主動向下了解風險防范措施準備情況。需協調增10、加資源投入以保障施工安全的，各層級項目管理人員負責協調落實。第十七條 風險環節的施工完畢，環節風險消除，監理單位負責按照環節風險警示報送方式報送風險解除提示，其他層級人員的轉送方式警示報送方式雷同。第十八條 風險警示的方式：環節風險警示暫以手機短信方式報送信息；環節風險信息周報可郵件或公文通報。環節風險警示短信可采用格式：“*級風險警示：*項目將在*環節，因*原因，風險*高，敬請關注。”；環節風險消除提示短信格式：“*項目在*環節，因已采取*措施/環節實施完畢，風險已經消除，多謝關注。”第十九條 施工現場負責人在施工過程中如發現環節風險符合更高一級警示條件的，必須立即通知監理人員，經監理確認后11、升級風險警示等級，并執行風險等級對應的管理規定。第二十條 各施工單位、監理單位負責編制卡片，印發環節風險的等級劃分條件和警示要求。卡片應發放到每名施工、監理人員手中，并要求隨身攜帶。第二十一條 監督與考核：上述安全風險管控管理規定，已納入工程服務供應商考核評估范圍；省公司將不定期抽查各分公司的管控執行情況，對未能有效運行風險管控體系的，省公司將考核通報。第二十二條 本規定自發布之日起施行。附件：施工組織方案_環節風險初評報告（模板）附件：環節風險警示實施逐級上報制度附件：通信工程施工安全風險管控管理流程附件：在建工程環節風險信息周報流程附件：環節風險警示流程附件：施工組織方案_環節風險初評報告12、（模板）*項目施工組織方案_環節風險初評序號WBS_分解環節環節時間計劃環節風險等級風險應對計劃責任人1示例：設備搬運.D.2安裝.C.3加電.A.4調測.B.5.678910附件：環節風險警示實施逐級上報制度環節風險等級風險等級審定人逐級上報制度第一層報送人接收并轉報上級接收并轉報上級接收人A現場監理人員現場監理人員施工現場負責人施工項目經理施工單位項目管理部門領導建設單位項目主管建設單位上一級主管建設單位項目管理部門領導監理項目負責人監理項目經理監理單位項目管理部門領導B現場監理人員現場監理人員施工現場負責人施工項目經理建設單位項目主管建設單位上一級主管監理項目負責人監理項目經理C現場監理人員現場監理人員施工現場負責人建設單位項目主管監理項目負責人D現場監理人員現場監理人員施工現場負責人電信核心機樓清單電信一級干線路由清單