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1、公司物資入庫及消防安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、物品驗收 （1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： 發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收； 發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符科按實際驗收； 對購進的食品原材料做到不鮮不收，味道不正不收； 對購進的物品已損壞的不驗收。 2、入庫存放 驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管； 進倉的物品一律按固定的位置堆放； 堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上； 凡庫存物品，要逐項建立2、登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。 3、保管與抽查 對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最底限度。 材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。 4、領發物資 1.領用物品計劃或報告： 凡領用物品，根據規定必須提前做計劃，報庫存部門準備； 倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。 2.發貨與領貨 各部門各單位的領貨一般要求專人負責； 領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨； 領料單3、一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入帳；材料會計一份，憑單記明細帳； 發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發； 3.貨物計價 貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出； 需調出以外的單位的物資，一般按原進價或平均價家手續費和管理費調出 5、盤點 5.1倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點； 5.2將盤點結果列明細表報財務部審核； 5.3盤點期間停止發貨 6、記帳 6.1設立帳薄和登記帳，帳薄要整齊、全面、一目了然； 6.2帳薄要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立帳戶； 6.3記帳時要先審核發票和驗收單，無誤后4、在入帳，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入帳； 6.4審核驗收單、領料單要手續完善后才能入帳，否則要退回倉官員補齊手續后才能入帳； 6.5發出的物資用加權平均發計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記帳員、部門、財務部各一份； 6.6直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入帳； 6.7調出本企業的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用； 6.8進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳，發出時按加權平均發計價； 6.9對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，在按實入帳，5、并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級帳； 6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計； 6.11與倉管員校對事物帳，每月與財務部材料會計對帳，保證帳物相符帳帳相符7、建立檔案制度 7.1倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄； 7.2材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳和材料會計報表 倉庫物資管理細則 1.倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。 2.經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記帳，并送采購部一份用以辦理付6、款手續。物料經驗收合格辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變行等問題，均由倉庫負責處理 3.為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續； 4.各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料； 5.各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。 6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記帳及送報財務部一份 7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條7、發貨，嚴禁先出貨后補手續。 8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即做相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。 9.倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盈虧報告手續，填制“商品物料盤盈、盤虧報告手續，填制”商品物料盤盈盤虧報告表“經領導批準，據以列表，并報財務部一份 10.為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。 11.各項材料、物資均應制定最底儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部割據8、請勾數量進行訂貨，以控制庫存數量。 12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最底存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。 倉庫安全管理制度 1.嚴格執行企業安全保衛的各項規章制度。倉庫安全工作要貫徹預防為主的方針，做好防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現。 2.建立健全各級安全組織，做到制度上墻、責任到人、逐級把關、不留死角，本著誰主管誰負責、宣傳教育在前的原則，堅持部門責任制。 3.若庫區配備消防器材和工具應按企業內部規定執行，不得私自挪用。 4.嚴禁各種生活用危險品、車輛、油料、易燃品進如庫區。 5.倉庫區域嚴禁煙火和明火作業，確因工作需要動用9、明活，按企業有關安全保衛規定執行。 6.加強用電管理。建立班前班后檢查記錄制度，做好交接檢查的詳細記錄。 7.加強對企業內美、窗、鎖的管理，出現問題及時向有關部門匯報，及時采取措施。末班人員下班后，將鑰匙交到保衛部門，方可離去。 8.做好來賓登記工作，嚴禁夜間留宿。特殊情況須報安全保衛部備案。 若因違反以上各款規定而造成物品損失，按企業有關規定處理。倉庫消防安全管理制度第一條為了加強倉庫消防安全管理，保障人身、產品、設備免受火災危害，保衛公司財產安全，根據全國會批準的倉庫防火安全管理規則以及有關消防安全規定，結合公司倉庫情況，特制定本制度。2 - p% p* z, O* u& F# ) D5 10、H第二條各單位倉庫必須認真貫徹預防為主，防消結合”的方針，接受公司安全部門的指導和監督。. k4 J8 W; h# D% G第三條各單位倉庫貯存著大量產品，是防火重點單位，必須樹立“安全第一”的思想。要把消防安全工作擺到首位，與各項工作同計劃、同布置、同檢查、同落實、同總結。2 h8 K5 n$ v, L7 J: a1 _第四條各單位部門負責人對所屬倉庫的消防安全工作負有直接領導責任。倉庫解決不了的火險隱患，及時反映到公司，切實加以整改。如對已經發現的火險隱患熟視無睹，對防火工作指揮不當，造成火災事故，應當追究主管單位領導的責任。 w+ D4 d2 R$ q( M# t8 U第五條各單位倉庫都11、要建立安全小組，倉庫負責人為安全小組負責人，并確定一名保管員負責日常防火安全工作，并保持相對穩定。& W6 L2 K; S/ R p h x, g一、倉庫防火負責人職責：# v- u8 b; J g! * o1、貫徹執行上級有關防火安全的規定和文件，組織落實各項消防安全制度。- m; p+ % n# p0 1 h2、組織定期檢查防火安全實施執行情況。: O7 X! 5 r( R/ Q$ L e3、劃分防火責任區，指定區域防火負責人，配置必要的消防器材，落實防范措施。9 q& I; f; Q% A2 i& C x4、對職工進行防火安全宣傳，對新職工、臨時工要做好上崗位前的防火安全教育。( p! 12、L1 N$ |* A+ N9 二、保管員職責：. g6 N4 R B2 t) 1、負責本倉庫防火安全工作，認真執行有關防火安全制度、規定。對存在的不安全因素，應及時排除，解決有困難的，應向領導匯報，提出改進意見。0 H3 r/ w+ c, J) i1 f2、學習防火知識、文件，檢查崗位防火責任制和操作規程執行情況。4 7 w, l8 U- M7 S- V8 g- 3、發現違章行為應及時制止；發現火災隱患，應采取防范措施，并向領導匯報。4 m S+ H- ( X; 4、每日檢查庫房安全措施，下班時做到關閉門窗，做好火、電源管理，清除廢紙等易燃物，做好交接班。8 S: J0 A! % i8 W8 13、|/ Y5、發現火警時，要及時撲救，并立即報警。/ O4 Y- J$ Q7 W- q6 | c c0 G第六條各單位倉庫對火源要嚴加管理。倉庫區嚴禁吸煙和使用明火。職工、外來人員和車輛入庫，必須收留火種，禁止帶入庫區。7 ?9 U% r; ?1 T8 z l第七條庫區若確需動用明火，必須經防火負責人或有關主管部門批準，落實安全措施，指定專人監護現場，作業結束要認真檢查，不得留有火種。大風天不準明火作業。. ! 5 q% h6 K; * O第八條產品入庫應認真檢查是否留有火種，特別對外來物品，更要嚴格檢查，如有可疑應另外存放，進行觀察。# n& z4 u; y# h% z第九條倉庫電線和電器設備14、必須按照設計規范由正式電工安裝、維修。不準亂拉臨時電線，不準超負荷作業，不準用不合格的保險裝置。% / H, V! O, w* y第十條 庫房照明燈頭應裝在通道上方，堆碼商品必須與燈頭保持50公分以上距離。工作完畢，切斷電源。第十一條庫房內不準使用碘鎢燈、日光燈、60瓦以上的燈泡、電熨斗、電爐子、電烙鐵、電鐘、交流收音機、電視機等電器設備。& z r: y Y Y* h6 ?第十二條每個庫房應單獨安裝分閘，開關箱應設在庫外，并安裝防雨防潮等保護設施。- i. j. p- b# g第十三條物品應根據不同性質，分庫、分區、分類、分垛儲存。每垛占地面積不宜大于100平方米，垛與垛之間不小于1米，垛與15、墻之間不小于0.5米，垛與梁、柱間距不小于0.3米，儲存物品與散熱器、供暖管道的距離不小于0.3米，庫房內主要通道寬度不應小于2米。 : l0 j2 ?1 E! O) h K* _# S第十四條氧氣、液化氣、乙炔等易燃和易爆物品，不準露天存放，應存放在溫度較低、通風良好的庫房，不準將性質相互抵觸、滅火方法不同的物品混存。 T9 q1 W0 F0 k( I( $ L第十五條不準在庫區內停放、修理機動車輛。鏟車進入庫房，必須有防止濺出火花的安全裝置，不準在庫區內存放汽油、柴油。: k9 F! r+ P. z$ H2 N第十六條庫區和庫房內應經常保持清潔，對散落的包裝紙、雜物等應及時清除，妥善處理。16、5 vQ$ D3 S) F& L0 T- |第十七條各種消防器材應定點、定人、定期檢查、維修，嚴禁挪用。消防設備周圍，嚴禁堆放其它物品。 b X5 T# f1 M$ 0 m zv* g第十八條倉庫必須實行分級負責的安全檢查制度，部門每月、倉庫負責人每周、保管員每日檢查一次。檢查的重點是火源、電源、消防設施、生產設備等要害部位的防火措施、安全制度的執行情況。8 R3 C8 T5 G! F* M% e0 K第十九條倉庫檢查出來的火險隱患，必須做出詳細登記，建立檔案，逐條研究，限期整改。一時難以解決的問題，要及時上報，同時采取安全措施，保證安全。+ X% Q+ M6 p+ f . 第二十條倉庫一旦發17、生火災，應立即組織人員奮力搶救，同時迅速報警，指定專人保護現場。. j2 l1 _U. u/ Fi5 c. C- g第二十一條發生火災事故應立即用電話、電報報告上級部門，同時主動配合公安部門查清原因，查清肇事人和責任人，寫出書面報告。對有意隱瞞火災事故不報者，要追究責任，嚴肅處理。6 y% s4 i4 B) A2 C第二十二條發生火災事故，必須按照“四不放過”（即：事故原因不查清不放過，事故責任者得不到處理不放過，事故教訓不吸取不放過，防范措施不落實不放過）的原則，嚴肅處理。 W4 r, P6 ?5 G* c V第二十三條對防止和避免重大火災事故發生，以及在撲救火災中奮勇保護公司財產的有功人員，應給予表彰和獎勵。9 # Y; q$ Et) A/ p; E0 D第二十四條對違反有關倉庫防火安全制度造成事故的責任人，應視情節輕重，給予相應的經濟制裁直至依法追究刑事責任。! R0 T1 j% 1 v_( I2 A* S5 |第二十五條本制度自下發之日起執行。