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1、石化倉儲有限公司非招標工程管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目的規范xxxx石化倉儲項目非招標工程的管理過程，促進現場施工工作的順利開展。2. 適用范圍適用于xxxx石化倉儲項目建設期間非招標工程從承包商選擇、合同簽訂、合同執行到費用支付全過程的管理。3. 定義非招標工程：是指不屬項目招投標管理程序中明確規定需要進行招投標的施工或服務類工程，其承包商的選擇不經招投標程序，因此統一稱為非招標工程。其范圍包括：3.1 單項合同金額估算價在200萬元人民幣以下的單項施工工程，或者單項合同金額估算價在50萬2、元人民幣以下的勘察、設計、監理等服務類工作。3.2 雖然金額已經超過3.1的規定，但符合續標條件的施工、勘察、設計和監理等服務類工作。3.3符合招投標法規的不需要招標條件的施工和勘察、設計、監理等服務類工作對一些有特別限制的施工工程，即使其單項合同金額估算價超出3.1條范圍，在上報各股東方批準后，也可不經招投標程序。包括：有行業特殊性的工程、行使政府管理職能的工程、委托政府代建的工程、項目建設過程中需要依托周邊設施和條件的工程等。3.3對已簽訂合同可以進行續標的施工或服務工程。續標金額低于3.1的規定。3.4 對已簽訂合同進行續標的施工或服務類工程。4. 職責4.1需求部門負責根據現場情況提出3、必要的非招標工程申請，估算施工工程量，并負責合同技術附件談判。在工程合同簽訂后，負責按合同規定督促承包商開展工作，并核實、確認相關施工工程量。4.2采購部負責非招標工程的合同商務談判和合同簽訂，并負責在合同簽訂后將相關工作移交給合同執行和管理部門。4.3費控工程師負責審核承包商依據估算工程量編制的合同價格預算，提出審核意見交采購部，并協助采購部完成合同商務談判。在合同簽訂后，財務部負責按合同規定和需求部門確認的工程量支付和結算工程款。5. 承包商選擇和合同簽訂5、6小結的分類和順序是否按照以下描述：5.1 符合3，1條件的按照比價原則5.2符合3.2條件的續標條件為,，,低于200萬、50萬金4、額的續標，由總經理批準高于200萬、50萬金額的續標，經公司總經理同意并上報各股東方批準而后，由采購部組織簽訂續標協議書或合同。5.3符合3，3條件的，經公司總經理同意并上報各股東方批準5.4非招標工程款的支付和結算：完全依照合同管理，或合同支付流程管理有特殊限制的非招標工程對3.2條所述之非招標工程,由于多種原因（比如有些屬于行業有特殊規定和要求、有些要按照政府規定程序和要求辦理、有些是依托現場已有的設施和條件等），即使合同估算價超過招投標管理程序中規定數額，也無法按照招投標程序選擇承包商。對這些工程的承包商選擇，由采購部在進行供應商評審時，注明原因，經公司總經理同意并上報各股東方批準后，按5、照行業慣例和當地實際情況，確定承包商并簽訂合同。5.2工程續標在項目實施過程中，對一些分期或分階段選擇承包商的工程，根據承包商現場工作表現和項目實際情況，可以采取續標的形式將后續工程交已簽訂合同的承包商完成（但仍需要遵循3.1規定）。按下列程序進行評審: 續標的處理方式沒有必要單列，可以完全歸納到正常的流程中。在現有承包商合同履約情況良好的前提下，由其提出希望續標的正式書面申請，書面申請中要對其已完工作進行全面總結，并分析由其續標對項目進度、質量、投資、HSE的管理和控制所帶來的益處，以及在續標后的合同執行過程中采取的措施或承諾等。工程部（必要時，相關部門配合）對承包商提出的申請進行評估，如的6、確有利于現場進度、質量、投資、HSE管理和控制，則提出推薦意見并提交公司領導決策，同時，在公司“司內請示”模塊提出申請；否則，注明反對意見予以駁回。 經公司總經理同意并上報各股東方批準后的續標工程的處理：.1 對“估算價在200萬元人民幣以上的施工工程，或者單項合同金額估算價在50萬元人民幣以上的勘察、設計、監理等服務類工作”的續標，由采購部組織簽訂續標協議書或合同。5.2. 3.2 對“估算價在200萬元人民幣以下的施工工程，或者單項合同金額估算價在50萬元人民幣以下的勘察、設計、監理等服務類工作”的續標，由采購部組織簽訂續標協議書或合同。.1兩條款除了金額為以上、以下不同外，實質內容一樣，7、為什么需要分開描述？5.3 預計費用在5萬元以下的零星工程對一些與現場施工/技術服務承包商合同相關的工作（包括：合同內界定不清，但該工作與其有直接關系；或雖不在合同范圍內，但其合同中也包括類似工作），在現有承包商有能力承接時，由需求部門與其商討并明確工作內容后以工程聯系單形式委托其承接該項工作，不再另行簽訂施工合同。工程聯系單經需求部門領導確認并報財務部進行費用估算審核后報公司分管領導審批，公司分管領導在口頭請示總經理同意后批準，需求部門據此實施。這與續標沒有本質區別對預計費用在5萬元以下的零星工程：.1如果現場現有的承包商無能力承接，或除5.3.1條外的其它原因需由其它承包商進場施工的，由需8、求部門聯系其它承包商并與采購部、費控工程師商討明確工程計價方法后填寫零星工程施工申請表，經需求部門領導確認并報財務部進行費用估算審核后報分管領導審批，公司分管領導在口頭請示總經理同意后批準。需求部門根據公司分管領導批復意見，以零星工程施工委托書形式通知承包商實施，不再另行簽訂施工合同。.2如果現場沒有可以承接相關工作的承包商，需求部門又聯系不到其它承包商，由采購部按照項目采購程序確定承包商，并簽訂施工合同。5.4預計費用在5萬元以上50萬以內的施工或服務工程由需求部門根據現場工程建設需要，通過公司“司內請示”模塊提出工程施工申請，公司分管領導在口頭請示總經理同意后批準該項申請。采購部根據公司分9、管領導批示意見，按照項目采購程序確定承包商，并簽訂施工合同。5.5預計費用在50萬元以上200萬以內的施工工程由需求部門根據現場工程建設需要，通過公司“司內請示”模塊提出工程施工申請，公司分管領導簽署意見后報總經理批準。采購部根據總經理批示意見，按照項目采購程序確定承包商，并簽訂施工合同。6. 非招標工程管理6.1現場施工管理不理解單獨設設立該節的用意非招標工程承包商確定后，需求部門負責對其現場各項工作包括施工進度、施工質量、施工HSE等進行全面管理，并對其施工工程量（必要時，包括施工人工時和施工材料用量）等進行確認，如果該項非招標工程內容屬于監理工作范圍，需求部門還應督促監理單位按照監理合同10、進行監理。公司分管領導對非招標工程的實施情況進行監督管理，并負責對需求部門確認的施工工程量（包括施工人工時和材料用量）進行審批，經公司分管領導審批的施工工程量方可作為承包商結算工程款的依據。6.2非招標工程款的支付和結算簽訂施工合同的非招標工程，按照合同規定支付和結算工程款。對不需簽訂施工合同的零星工程，按照公司分管領導簽批的零星工程施工委托書、工程聯系單中明確的計價方法支付和結算工程款。財務部門是否同意按此出帳？建議任何施工均需要合同覆蓋施工承包商在施工任務完成后，應及時填報零星工程施工費用簽證單（格式見附件3）、工程量簽證單（格式見工程變更管理制度附件5），經監理和業主單位審核確認后，方可11、作為費用支付依據。（如無監理單位的，則不需監理單位審核）7.文件管理 單獨放在文件管理或文檔編碼管理中更合適。7.1所有零星工程施工申請表、零星工程施工委托書、零星工程施工費用簽證單等都應進行編號，并統一管理。7.2零星工程施工申請表采用如下的編號規則：STJ 00 LX RQ 001文件順序號，三位數字申請表代號，二位字母文件類型，二位字母單元代號，二位數字項目代號，四位字母文件類型代號：零星工程施工申請表使用LX；申請表代號：統一使用RQ；文件順序號：三位數字，由工程部從001往后順序編號。7.3零星工程施工委托書采用如下的編號規則：STJ 00 LX XH 001文件順序號，三位數字承包12、商代號，二位字母文件類型，二位字母單元代號，二位數字項目代號，四位字母文件類型代號：零星工程施工委托書也使用LX；承包商代號：詳見項目文件編號規則。7.4零星工程施工費用簽證單采用如下的編號規則：STJ 00 WO XH 001文件順序號，三位數字承包商代號，二位字母文件類型，二位字母單元代號，二位數字項目代號，四位字母文件類型代號：零星工程施工費用簽證單統一使用WO；承包商代號：詳見項目文件編號規則。7.5 以上文件在執行過程中，可能隨著情況的變化進行少許調整，可以對其進行修改升版，版次編號連續增加，一旦有新版文件發表，則應按文檔管理程序將所有發表的上一版次文件收回并標注“取代”后歸檔保存，13、以反映該項修改的完整過程。7.6 非招標工程建設過程中產生的其它文件按項目相關程序執行。8附件附件1零星工程施工申請表附件2零星工程施工委托書附件3零星工程施工費用簽證單xxxx石化倉儲項目零星工程施工申請表文件編號：STJ 00-LX-RQ-001版次：0第 頁 共 頁（附件 頁）零星工程名稱預估工程造價施工進度要求建議承建單位零星工程性質1、合同外零星項目工程 2、現場施工需要的臨時工程 3、現場應急工程 4、現場特事特辦工程零星工程內容費用結算辦法1、主項目施工合同約定價款結算； 2、現場商定固定總價3、計工日加實物材料費結算； 4、包工包料結算需求部門建議意見：專業工程師： 日期 年 14、月 日 部門領導： 日期 年 月 日 分管領導審批意見： 簽署： 日期 年 月 日說明：1、零星工程性質欄和費用結算辦法欄根據實際需要選；2、本表只適用于預估工程造價在5萬元人民幣以內的零星工程施工申請。xxxx石化倉儲項目零星工程施工委托書文件編號：STJ 00-LX-XH-001版次：0第 頁 共 頁（附件 頁）委托承建單位零星工程名稱申請表編號零星工程施工申請表編號：STJ 00-LX-RQ-001施工進度要求零星工程性質1、合同外零星項目工程 2、現場施工需要的臨時工程 3、現場應急工程 4、現場特事特辦項目零星工程內容費用結算辦法1、主項目施工合同約定價款結算 2、現場商定固定總價315、計工日加實物材料費結算 4、包工包料結算需求部門建議意見：專業工程師： 日期 年 月 日 部門領導： 日期 年 月 日承包單位實施意見： 現場項目經理或負責人： 日期 年 月 日說明：1、零星工程性質欄和費用結算辦法欄根據實際需要選；2、本表只適用于預估工程造價在5萬元人民幣以內的零星工程施工委托。xxxx石化倉儲項目零星工程施工費用簽證單文件編號：STJ 00 WO-XX-001版次：0第 頁 共 頁（附件 頁）施工承包商：合同號：承包合同范圍：引起簽證的原因：簽證內容（必要時附圖或以附件說明）簽證費用（附預算書）序號名稱計量單位施工單位報送業主/監理單位審核工程量單價金額工程量單價金額1234合計施工單位申請：簽字、蓋章：監理單位審核： 簽字、蓋章：需求部門審核： 簽字：財務部審核：簽字：公司領導批準：簽字、蓋章：（如無監理單位的，則不需填寫監理單位審核）