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1、磁控管工廠供應(yīng)商及物料價格招標管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為規(guī)范供應(yīng)商的選擇、評定、考核標準和方法，促使供應(yīng)商對其質(zhì)保體系完善和品質(zhì)改進，以滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求。第二條 本制度適用于磁控管工廠原材料、外協(xié)件、外購件供應(yīng)商的選擇、評定和考核。供應(yīng)商管理歸口部門為磁控管工廠來料檢驗部。第二章 職 責第三條 職責1. 采購部門負責原材料、外協(xié)件、外購件供應(yīng)商的選擇，負責新增供應(yīng)商的申請，參與新增供應(yīng)商生產(chǎn)能力的現(xiàn)場審核和供貨質(zhì)量問題的反饋，并負責與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議和合同, 執(zhí)行供應(yīng)商2、的處罰。2. 技術(shù)開發(fā)中心/工程部負責組織原材料、外協(xié)件、外購件樣品檢驗確認和批量試用確認，負責外協(xié)定額制定,參與新增供應(yīng)商技術(shù)工藝能力的現(xiàn)場審核。3. 來料檢驗部負責成型產(chǎn)品的物料國產(chǎn)化和供應(yīng)商更換時原材料、外協(xié)件、外購件樣品檢驗確認和批量試用確認，參與新增供應(yīng)商技術(shù)工藝能力的現(xiàn)場審核，并負責來料質(zhì)量信息的反饋、糾正預防和質(zhì)量改進以及供應(yīng)商的考核。4. 總裝車間、部品車間負責回收供應(yīng)商包裝物料的收集、分類，堆放在供應(yīng)商包裝物料堆放區(qū)，負責督促供應(yīng)商及時回收包裝物料。5. 品質(zhì)部負責組織對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的審核、評定、管理輸出、整改跟蹤。并組織向供應(yīng)商提供技術(shù)服務(wù)。6. 財務(wù)部執(zhí)行供應(yīng)商的考3、核處罰。7. 工廠廠長、總經(jīng)理負責合格供應(yīng)商的審批。第三章 定 義第四條 外購件供應(yīng)商：是指直接由生產(chǎn)廠家提供物料的供應(yīng)商。第五條 外協(xié)件供應(yīng)商：是指公司提供原材料或零部件，由其按照公司技術(shù)資料要求加工產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。第六條 貿(mào)易類供應(yīng)商：是指通過貿(mào)易形式提供物料的供應(yīng)商。第四章 新增供應(yīng)商的申報、評審和審批第七條 供應(yīng)商的甄選和調(diào)查（以下無特殊說明均指外購件、外協(xié)件供應(yīng)商）物料開發(fā)人員根據(jù)供應(yīng)商提供的資料或其它方式收集的供應(yīng)商資料，按本公司的供貨要求進行初選過濾，剔除不符合條件的供應(yīng)商，并填寫供應(yīng)商資料信息調(diào)查表（附件1）。供應(yīng)商的選擇應(yīng)考慮（不限于）以下方面內(nèi)容：1、 國家有關(guān)部門核發(fā)的有4、效營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證；2、 生產(chǎn)能力3、 技術(shù)和質(zhì)量保證能力4、 價格5、 生產(chǎn)管理水平6、 地域優(yōu)勢7、 交貨期8、 服務(wù)和信譽對有安全性能要求的物料，須提供產(chǎn)品安全認證證書等資料。第八條 審核方式、內(nèi)容1、 審核方式： 現(xiàn)場調(diào)查和函調(diào)。l 現(xiàn)場調(diào)查： 品質(zhì)部組織采購、工藝或開發(fā)（新產(chǎn)品）等有關(guān)部門對供應(yīng)商進行現(xiàn)場調(diào)查。l 函 調(diào)： 因路途遙遠，而無法進行現(xiàn)場調(diào)查的供應(yīng)商，由品質(zhì)部發(fā)出“函調(diào)”（附件2）資料。2、 審核內(nèi)容： 資金承受能力、生產(chǎn)能力、技術(shù)和質(zhì)量保證能力等。3、 評審方法：新選擇的重要物料供應(yīng)商(如：五金件、電器件)在小批量確認合格后，由采購向品質(zhì)部提出評審申請，由品質(zhì)部組織5、進行現(xiàn)場審核；因路途遙遠，而無法進行現(xiàn)場調(diào)查的供應(yīng)商和產(chǎn)品包裝印刷類供應(yīng)商及其它情況下由品質(zhì)部發(fā)出函調(diào)資料進行評審。第九條 技術(shù)文件的發(fā)放及更改1、 工藝或開發(fā)部門（新產(chǎn)品）提供產(chǎn)品圖紙、零部件檢驗標準或采購標準（經(jīng)品質(zhì)部資料管理人員蓋章后）給來料檢驗部；供應(yīng)商領(lǐng)用的所有技術(shù)資料（包括技術(shù)更改通知）必須由來料檢驗部專人負責按照文件和資料控制程序發(fā)放資料，并做好發(fā)文登記。2、 所有技術(shù)更改必須書面發(fā)出更改通知，供應(yīng)商有權(quán)拒絕口頭通知的技術(shù)更改。提出（采購）是否需要定額判定（工程部）確定定額測算方案（工程部）現(xiàn)場取數(shù)（工程部、采購、物料開發(fā)人員、來料檢驗部、財務(wù)部）數(shù)據(jù)整理（工程部）制定定額（工程6、部、采購、財務(wù)部）審批（工廠廠長、總經(jīng)理）備案（工程部、采購、來料檢驗部、財務(wù)部）3、 批量確認合格后，由采購填寫外協(xié)定額制定審批表（附件4）交工程部；4、 工程部收到外協(xié)定額制定審批表后，須判定是否需要制定定額，若不需要制定定額，則由工程部經(jīng)理確認后直接審批、備案；5、 若需要制定定額，則由工程部組織相關(guān)部門討論制定定額的計算方法、取數(shù)時間，并確定定額測算方案；6、 由工程部組織相關(guān)部門到外協(xié)供應(yīng)商處按確定的方案進行現(xiàn)場取數(shù)；7、 現(xiàn)場取數(shù)后，由工程部進行數(shù)據(jù)整理，明確外協(xié)工藝定額、邊角料定額及損耗標準，交外協(xié)廠及相關(guān)部門會簽；8、 定額確定后，由工程部報工廠廠長審批。9、 審批表原件以及定7、額測算方案、測算數(shù)據(jù)等由品質(zhì)部保存，采購、工程部、來料檢驗部、財務(wù)部各存審批表復印件一份。第十條 外購件新增供應(yīng)商申報審批流程：供應(yīng)商的甄選和調(diào)查（物料開發(fā)人員）送樣確認來料檢驗部/物料開發(fā)人員新增供應(yīng)商提出（采購）小/大批量采購（采購）小/大批量確認來料檢驗部/物料開發(fā)人員現(xiàn)場評審（品質(zhì)、物料開發(fā)人員、采購、來料檢驗部）或函調(diào)（品質(zhì)）合格供應(yīng)商審批（工廠廠長、總經(jīng)理）備案（品質(zhì)、來料檢驗部、采購、財務(wù)）1、 經(jīng)批量確認合格后的物料，由物料開發(fā)人員組織品質(zhì)管理部、采購、來料檢驗部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審或函調(diào)，以確認在送樣、試用過程中出現(xiàn)問題的整改情況，并由品質(zhì)管理部填寫 供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)場評審報8、告(附件5) /函調(diào)。2、 現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，物料開發(fā)人員根據(jù)供應(yīng)商資料信息調(diào)查表、樣品確認報告、小批量試產(chǎn)報告、大批量試產(chǎn)報告、供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)評審核報告等資料進行合格供應(yīng)商審批，并填寫合格供應(yīng)商審批表(附件6)。3、 品質(zhì)部根據(jù)該候選供應(yīng)商“小/大批量確認”物料的供貨質(zhì)量情況、采購完成情況、服務(wù)質(zhì)量等進行綜合評定，在“合格供應(yīng)商審批表”填寫綜合評定意見。4、 對于產(chǎn)品標貼和產(chǎn)品包裝物料，在樣品確認合格后，可無需小/大批試用，由物料開發(fā)人員填寫合格供應(yīng)商審批表(附件6)直接申請轉(zhuǎn)為合格供應(yīng)商。第十一條 外協(xié)加工件新增供應(yīng)商申報審批流程：外協(xié)加工申請（物料開發(fā)人員）供應(yīng)商的甄選和調(diào)查（物料9、開發(fā)人員）送樣發(fā)外加工物料開發(fā)人員樣品確認來料檢驗部/物料開發(fā)人員新增供應(yīng)商提出（采購）小/大批量發(fā)外加工（采購）小/大批量確認來料檢驗部/物料開發(fā)人員現(xiàn)場評審（品質(zhì)、物料開發(fā)人員、采購、來料檢驗部）或函調(diào)（品質(zhì)）外協(xié)定額制定（工程部）合格供應(yīng)商審批（工廠廠長、總經(jīng)理）備案（品質(zhì)、來料檢驗部、采購、財務(wù)）1、 物料開發(fā)人員需組織相關(guān)部門對需要外協(xié)加工的物料進行評審，并填寫外協(xié)加工申請表(附件7)。2、 物料開發(fā)人員需將審批后的外協(xié)加工申請表復印件發(fā)一份至倉庫，倉庫以此作為送樣發(fā)外加工的依據(jù)。3、 采購需將審批后的新增供應(yīng)商申請表復印件發(fā)一份至倉庫，倉庫以此作為小/大批量發(fā)外加工的發(fā)貨依據(jù)。4、10、 經(jīng)批量確認合格后的物料，由物料開發(fā)人員組織品質(zhì)管理部、采購、來料檢驗部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審或函調(diào)，以確認在送樣、試用過程中出現(xiàn)問題的整改情況，并由品質(zhì)管理部填寫供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)場評審報告(附件5) /函調(diào)。5、 現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，外協(xié)定額制定后，物料開發(fā)人員根據(jù)供應(yīng)商資料信息調(diào)查表、樣品確認報告、小批量試產(chǎn)報告、大批量試產(chǎn)報告、供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)評審核報告、外協(xié)定額制定審批表等資料進行合格供應(yīng)商審批，并填寫合格供應(yīng)商審批表。6、 品質(zhì)部根據(jù)該候選供應(yīng)商“小/大批量確認”物料的供貨質(zhì)量情況、采購完成情況、服務(wù)質(zhì)量等進行綜合評定，在合格供應(yīng)商審批表填寫綜合評定意見。第十二條 經(jīng)審批合格的供應(yīng)商11、，來料檢驗部納入合格供應(yīng)商名單，物料開發(fā)人員必須將有關(guān)供應(yīng)商的所有資料交文控中心存檔。每年2月份前將重新編制合格供應(yīng)商名單（附件8），報工廠廠長、總經(jīng)理審批，并下發(fā)財務(wù)部及采購等相關(guān)部門。第十三條 對任何物料的更改、材料替代或更換供應(yīng)商，均須經(jīng)過樣品確認、批量確認合格后方可轉(zhuǎn)化為正常采購物料。第十四條 貿(mào)易類新增供應(yīng)商申報審批流程：新增供應(yīng)商提出（采購）會簽(品質(zhì))審核(工廠廠長)審批(總經(jīng)理) 備案（品質(zhì)、來料檢驗、采購、財務(wù)）1、 采購組織填寫新增供應(yīng)商申請表（附件3），連同新增貿(mào)易類供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)證等，交品質(zhì)部會簽后，報工廠廠長審核，總經(jīng)理審批。2、 經(jīng)審批后，由采購負責將新增供12、應(yīng)商申請表分發(fā)給品質(zhì)、來料檢驗部、生產(chǎn)供應(yīng)部、財務(wù)（原件），并將審批表歸入供應(yīng)商檔案保管，記入臺帳。第十五條 新增供應(yīng)商的采購量每月不得超過5萬件。第 四 章 物料價格招標是經(jīng)過審批的供應(yīng)商則可投標制定招標計劃（采購）會審（品質(zhì)）不是申報審批合格可投標第十六條 物料價格招標具體按公司價格管理辦法執(zhí)行。第十七條 在進行物料招投標前，向品質(zhì)部提交物料招標的計劃，由品質(zhì)部組織審查參與招標單位是否符合招標資格。如參與投標的單位不是申報審批過的供應(yīng)商，外購件、外協(xié)件供應(yīng)商由品質(zhì)部組織技術(shù)等部門人員先對投標單位進行工廠現(xiàn)場調(diào)查，通過后方可參與投標（電器零部件送樣合格才能參與投標），中標后由采購在十五天內(nèi)按13、新增供應(yīng)商的評審、審批程序辦理報批手續(xù)；貿(mào)易類供應(yīng)商由采購完成新增申報審批后方可參與投標。第 五 章 合同、協(xié)議的簽訂第十八條 合同簽訂流程：供應(yīng)商申報審批物料價格招標合同簽訂（采購）備案（財務(wù)、采購-原件、供應(yīng)商-原件）1、 與中標的供應(yīng)商簽訂的合同包括： 質(zhì)量保證合同； 采購合同；外協(xié)加工協(xié)議（適用于外協(xié)件供應(yīng)商）。2、 以上合同應(yīng)同時簽訂，期限不得超過12個月，過期需重簽。第 六 章 環(huán)保限制物質(zhì)的管理第十九條 通過對供應(yīng)商的管理，保證公司的原材料、零部件達到環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)標準的要求。第二十條 環(huán)保限制物質(zhì)管理規(guī)范1、 所有的外協(xié)、外購、貿(mào)易類供應(yīng)商提供的原材料、零部件都必須滿足公14、司環(huán)保限制物質(zhì)技術(shù)標準的要求；2、 所有的外協(xié)、外購、貿(mào)易類供應(yīng)商必須對提供的所有原材料、零部件等物質(zhì)進行定期檢測確認（要求在公司認可的第三方檢測機構(gòu)進行測試），并向公司提供相關(guān)檢測報告，每年不少于1次（按不同物料要求進行）；3、 當供應(yīng)商方面原材料、生產(chǎn)工藝等發(fā)生變動時，必須通知公司來料檢驗部，并且對變動的原材料或生產(chǎn)工藝的零部件進行環(huán)境限制物質(zhì)檢測，并向公司提供檢測報告；4、 來料檢驗部定期對所有的原材料抽檢確認，所有物料每年不得少于1次。第二十一條 環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求（詳見環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)標準）序號類 別限制物質(zhì)名稱限定濃度備注1重金屬鎘以及鎘的化合物Cd（Cadmium）5015、PPM2鉛以及鉛的化合物Pb（Lead）250PPM3汞以及汞的化合物Hg（Mercury）800PPM4六價鉻化合物Cr+6（Chromiun VI）800PPM5有機溴化合物多溴聯(lián)苯（PBB）800PPM6多溴二苯醚（PBDE）800PPM7有機氯化物PCB不能含有8PCN不能含有9CP不能含有10偶氮化合物偶氮化合物不能含有11石棉石棉不能含有12有機錫合物TBTO不能含有13TBT/TPT不能含有14臭氧層破壞物質(zhì)臭氧層破壞物質(zhì)不能含有第 七 章 供應(yīng)商考核來料檢驗部負責供應(yīng)商的考核?？己朔謥砹腺|(zhì)量、質(zhì)量事故、外協(xié)業(yè)務(wù)、年度考核。第二十二條 來料質(zhì)量考核提出（來料檢驗）質(zhì)量信息反饋（來16、料檢驗）確定處理方案（來料檢驗）處罰通知（來料檢驗）供應(yīng)商回復（供應(yīng)商）處罰申請（來料檢驗）會簽（生產(chǎn)供應(yīng)、財務(wù)）審批（廠長、總經(jīng)理）執(zhí)行（生產(chǎn)供應(yīng)、財務(wù)）序號來料質(zhì)量問題處罰標準處理標準備注1來料不良讓步接收打折2%10%（5000元）2來料不良造成挑選使用或者返工供應(yīng)商承擔挑選返工費用，追加處罰此批貨款2%10%（5000元）3連續(xù)3批不合格暫停供貨第二十三條 質(zhì)量事故考核提出（車間）分析確認（QC）質(zhì)量信息反饋（來料檢驗）確定處理方案（來料檢驗） 處罰通知（來料檢驗） 供應(yīng)商回復（供應(yīng)商）處罰申請（來料檢驗）會簽（采購、財務(wù)）審批（廠長、總經(jīng)理）執(zhí)行（采購、財務(wù)）執(zhí)行情況反饋來料檢驗（生17、產(chǎn)供應(yīng)、財務(wù)）序號質(zhì)量事故處罰標準處理標準備注1來料不良造成車間停產(chǎn)供應(yīng)商賠償停產(chǎn)損失，追加罰款10%30%（5000元）2未按時按量交貨造成停產(chǎn)供應(yīng)商賠償停產(chǎn)損失，追加罰款10%30%（5000元）3市場批量退貨、返工、返修供應(yīng)商賠償直接損失，追加罰款10%30%（5000元）4進貨檢驗合格，但在使用過程中造成返工、讓步接受、報廢、停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)供應(yīng)商賠償直接損失，追加罰款10%30%（5000元）5供應(yīng)商故意將不合格物料放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品處以該批物料價值5倍的罰款取消合格供應(yīng)商資格6未在規(guī)定時間回復糾正預防措施 暫停供貨7對提出整改要求未執(zhí)行 處以500010000元罰18、款暫停供貨序號質(zhì)量事故處罰標準處理標準備注8原材料、零部件不滿足環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求賠償公司以及公司客戶的所有經(jīng)濟損失，追加罰款10%30%（不低于5000元）取消合格供應(yīng)商資格9未按照規(guī)定，每半年向公司提供相應(yīng)物料的環(huán)境制物質(zhì)檢測報告暫停供貨，逾期1個月取消合格供應(yīng)商資格10原材料、生產(chǎn)工藝等變動，未向公司提供變動原材料或生產(chǎn)工藝的零部件的環(huán)境限制物質(zhì)檢測報告，賠償公司以及公司客戶的所有經(jīng)濟損失，追加罰款5萬10萬元暫停供貨，逾期1個月取消合格供應(yīng)商資格11公司抽檢時發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的原材料、零部件等物質(zhì)不滿足環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求賠償公司以及公司客戶的所有經(jīng)濟損失，追加罰款5萬10萬元19、取消合格供應(yīng)商資格12未經(jīng)公司確認、同意，擅自更換、更改零部件的賠償因此造成的經(jīng)濟損失，并處以5萬10萬元罰款1、 車間申報損失交品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)部、來料檢驗部會審。2、 來料檢驗部填寫供應(yīng)商處罰通知單(附件9)交生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理會審后發(fā)供應(yīng)商，供應(yīng)商回復處罰通知到來料檢驗部。3、 來料檢驗部填寫供應(yīng)商處罰審批表(附件10)交生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理會審，廠長審批，財務(wù)部會簽，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。如果供應(yīng)商拒絕處罰，來料檢驗可以提出強制執(zhí)行，經(jīng)過生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理會審，廠長審批，財務(wù)部會簽，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。4、 批準后的處罰單送生產(chǎn)供應(yīng)部、財務(wù)部執(zhí)行。5、 來料檢驗部每月整理_年供應(yīng)商處罰匯總表(附件11)，20、發(fā)財務(wù)部、生產(chǎn)供應(yīng)部以及廠辦。6、 財務(wù)部和生產(chǎn)供應(yīng)部將每月供應(yīng)商處罰的執(zhí)行情況填入_年供應(yīng)商處罰匯總表，并回復來料檢驗部。第二十四條 外協(xié)業(yè)務(wù)考核邊角料回收考核：月度邊角料回收差異報表（財務(wù)）會簽（外協(xié)廠、財務(wù)）處罰（來料檢驗）1、 倉庫按月統(tǒng)計實際回收邊角料數(shù)量，財務(wù)部成本管理每月根據(jù)加工數(shù)量及邊角料定額計算應(yīng)回收邊角料數(shù)量并于每月10日前編制月度邊角料回收差異報表。2、 外協(xié)廠、財務(wù)部對邊角料回收差異報表進行會簽確認。3、 來料檢驗部每季度30日前按照：處罰金額=回收差異數(shù)量*回收價格，填寫供應(yīng)商處罰通知單、供應(yīng)商處罰審批表對外協(xié)件供應(yīng)商進行處罰。外協(xié)損耗考核：月度超額損耗報表（財務(wù)）；21、不可返修來料不良報告（來料檢驗）會簽（外協(xié)廠、財務(wù)、資財部、來料檢驗）處罰（來料檢驗）4、 財務(wù)部根據(jù)外協(xié)管理協(xié)議的規(guī)定，每月10日前編制外協(xié)廠月度超額損耗報表，并同外協(xié)廠進行核對。5、 對于來料檢驗部出具不可返修報告的外協(xié)批量不良物料，并不再進行退貨和不支付加工費，由此造成的材料報廢損失由外協(xié)廠承擔。6、 來料檢驗部每季度30日前按照：處罰金額=（超額損耗數(shù)量+不可返修材料數(shù)量）*材料價格，填寫供應(yīng)商處罰審批表對外協(xié)件供應(yīng)商進行處罰，不可返修材料數(shù)量=不可返修零部件*工藝定額。第二十五條 年度考核1、 來料檢驗部每年6月、12月組織對供應(yīng)商分別進行一次審核，并編制審核報告，反饋至生產(chǎn)供應(yīng)部、22、品質(zhì)部、車間，來料檢驗部根據(jù)報告中的質(zhì)量信息與供應(yīng)商進行溝通協(xié)調(diào)，進行質(zhì)量改進。2、 來料檢驗部在每年12月份根據(jù)兩次審核情況編制供應(yīng)商年度質(zhì)量考核報告：供應(yīng)商-年度質(zhì)量考核報告。年度考核標準如下：序號考核項目外協(xié)外購件供應(yīng)商考核標準貿(mào)易類供應(yīng)商（中間商）報關(guān)公司（服務(wù)類）考核項目權(quán)重1批次合格率50%得分=批次合格率得分*權(quán)數(shù)比重按每年平均批次合格率考核標準：80%每年批次報關(guān)及時性：80%2供貨及時性10%得分=全年交貨情況得分/12*權(quán)數(shù)比重3供貨準確性10%得分=全年交貨情況得分/12*權(quán)數(shù)比重4質(zhì)保體系10%現(xiàn)場調(diào)查/函調(diào)具備技術(shù)和質(zhì)量保證能力溝通滿意度（年度考評）20%5服務(wù)配合223、0%對提出的問題均能有效糾正，每次不完成扣2分，扣完為止3、 年度考核責任劃分l 來料檢驗部負責統(tǒng)計每月各供應(yīng)商的批次合格率，并制定相關(guān)報表；l 生產(chǎn)供應(yīng)部負責統(tǒng)計每月各供應(yīng)商的供貨準時率，并填寫 月份供應(yīng)商交貨準時性評價表（附件12），每年6月、12月底報來料檢驗部；l 品質(zhì)部負責制定供應(yīng)商現(xiàn)場審核計劃，根據(jù)計劃對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，每年6月、12月底將評審結(jié)果報來料檢驗部；l 來料檢驗部和生產(chǎn)供應(yīng)部負責評價各供應(yīng)商服務(wù)配合度，并制定相關(guān)報表；l 采購每季度將報關(guān)公司的季度批次報關(guān)及時性報來料檢驗部，每年6月、12月底將報關(guān)公司的批次報關(guān)及時性報來料檢驗部。4、 來料檢驗部負責編制綜合年度考24、核結(jié)果報告，并編制下一年度合格供應(yīng)商名單，報工廠廠長、總經(jīng)理批準。5、 供應(yīng)商考核評定分級：l 外協(xié)外購件類供應(yīng)商年度考核得分91100分，貿(mào)易類95100分為A類供應(yīng)商；l 外協(xié)外購件類供應(yīng)商年度考核得分8190分，貿(mào)易類8894分為B類供應(yīng)商；l 外協(xié)外購件類供應(yīng)商年度考核得分7080分，貿(mào)易類8087分為C類供應(yīng)商。6、 年度考核中評選出優(yōu)秀的供應(yīng)商（A類）或進步明顯的供應(yīng)商，給予一定的獎勵。獎勵包括：l 頒發(fā)合格供應(yīng)商證書；l 適當增加采購量等。7、 年度考核得分低于70分的外協(xié)外購件類供應(yīng)商和80分以下的原材料類（貿(mào)易類）供應(yīng)商及報關(guān)公司，由來料檢驗部按供應(yīng)商淘汰審批流程執(zhí)行。8、 25、其它部門不得單獨處罰供應(yīng)商，其考核職責一律歸口來料檢驗部。由來料檢驗部調(diào)查仲裁，填寫供應(yīng)商處罰審批表。第二十六條 供應(yīng)商暫停供貨審批流程提出（來料檢驗）會審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)）審批（廠長、總經(jīng)理）備案（來料檢驗、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財務(wù)） 或者 提出（生產(chǎn)供應(yīng)）會審（品質(zhì)部、來料檢驗）審批（廠長、總經(jīng)理）備案（來料檢驗、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財務(wù)）1、 以下原因可提出暫停供應(yīng)商供貨：l 新供應(yīng)商候選資格批準后供貨一個月內(nèi)或3批以上供貨質(zhì)量不穩(wěn)定時；l 年度考核中考核分低于70分時；l 發(fā)生重大質(zhì)量事故、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常性的嚴重影響生產(chǎn)并造成嚴重不良后果時。l 未執(zhí)行環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求及管理規(guī)26、范的要求。2、 提出暫停供應(yīng)商供貨申請，填寫供應(yīng)商處理申請表（附件13），并按以上審批流程執(zhí)行。3、 由來料檢驗部負責對暫停供貨的供應(yīng)商提出整改要求，提供整改計劃并限期完成。第二十七條 暫停供貨后整改完成恢復供貨的審批流程提出（來料檢驗）會審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)）審批（廠長、總經(jīng)理）備案（來料檢驗、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財務(wù)） 或者 提出（生產(chǎn)供應(yīng)）會審（品質(zhì)部、來料檢驗）審批（廠長、總經(jīng)理）備案（來料檢驗、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財務(wù)）1、 被暫停供貨后能夠認真整改，并重新送樣和小批量試用符合要求的情況下可提出申請。2、 提出恢復供應(yīng)商供貨申請時，填寫供應(yīng)商處理申請表，并按以上審批流程執(zhí)行。第二十八條 27、供應(yīng)商的淘汰提出（來料檢驗）會審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)）審批（廠長、總經(jīng)理）備案（來料檢驗、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財務(wù)） 或者 提出（生產(chǎn)供應(yīng)）會審（品質(zhì)部、來料檢驗）審批（廠長、總經(jīng)理）備案（來料檢驗、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財務(wù)）3、 以下原因可提出淘汰供應(yīng)商或減少供應(yīng)商服務(wù)范圍：l 產(chǎn)品需要或管理需要而對供應(yīng)商進行重新確定時；l 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常性的嚴重影響生產(chǎn)并造成嚴重不良后果時；l 發(fā)生重大質(zhì)量事故、年度考核不符合要求時。l 未執(zhí)行環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求及管理規(guī)范的要求。4、 提出淘汰供應(yīng)商申請，填寫供應(yīng)商處理申請表，并按以上審批流程執(zhí)行。第 八 章 緊急（臨時）采購的控制提出（供應(yīng)）審核（品28、質(zhì)）審批（工廠廠長/總經(jīng)理）備案（品質(zhì)、供應(yīng)）第二十九條 緊急（臨時）采購是指合格或候選供應(yīng)商無法提供物料時，而生產(chǎn)急用需要向其他供應(yīng)商采購的行為。此外，發(fā)生以下特殊情況時，采購部門也可提出緊急（臨時）采購的申請：1、 當某供應(yīng)商是唯一合格供應(yīng)商，發(fā)生送貨不及時或質(zhì)量問題而影響生產(chǎn)時。2、 采購部門需要采購某些不常用的特殊物料（即一年內(nèi)采購量、批次、金額）均較少時。第三十條 緊急（臨時）采購的物料，應(yīng)由采購人員通知倉庫管理員、來料檢驗部，對其單獨標識和追溯。同時生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)組織對該物料進行樣品確認和批量確認。不應(yīng)對同種物料進行連續(xù)的緊急（臨時）采購。第三十一條 緊急（臨時）采購時，由采購填寫緊29、急（臨時）采購申請單（附件14），附“緊急采購物料的報價單”交品質(zhì)部審核，工廠廠長批準后方能采購。向財務(wù)部申請付款時須附已經(jīng)審批的相關(guān)資料。第三十二條 緊急（臨時）采購應(yīng)是一次性的。不能為避免供應(yīng)商評審而重復進行緊急（臨時）采購。第 九 章 質(zhì)量改進與管理輸出第三十三條 來料檢驗部以每月及日常質(zhì)量信息為工作依據(jù)，對供應(yīng)商提出明確的改進要求，填寫供應(yīng)商糾正預防措施要求（附件15），并及時跟蹤、驗證，將質(zhì)量改進的效果反饋供應(yīng)商。第三十四條 管理輸出是供應(yīng)商明確和潛在的質(zhì)量問題改進的重要措施，是供應(yīng)商資源管理從滿意度到忠誠度過渡的重要手段之一。在進行管理輸出時，應(yīng)根據(jù)存在的質(zhì)量或管理問題制定管理輸出30、的計劃，計劃包括管理輸出的內(nèi)容、雙方配合的人員、達到的目的及驗證達到目的的方法。第三十五條 管理輸出的方式多種多樣，諸如：供應(yīng)商培訓班、協(xié)助其建立質(zhì)量保證體系、充當管理者或顧問、代其招聘其急需人員等。管理輸出結(jié)束后，實施者應(yīng)提交管理輸出總結(jié)報告。第 十 章 包裝物料的回收管理第三十六條 回收管理流程：包裝標識（供應(yīng)商）空箱收集（總裝、部品）分類堆放（總裝、部品）回收包裝（供應(yīng)商）1、 包裝物料的標識：各供應(yīng)廠家必須在回收包裝物料上注明單位，以便物料回收時能識別。2、 總裝車間及部品車間及時把生產(chǎn)線上的包裝物料清理，分廠家堆放在供應(yīng)商包裝物料堆放區(qū)。3、 供應(yīng)商每次送貨時，到回收物料堆放區(qū)內(nèi)把各31、自的包裝物料收回，包裝物料裝車后，倉庫開具“退貨單”，“退貨單”上注明所領(lǐng)回的包裝物料名稱、數(shù)量，經(jīng)倉庫蓋印，包裝物料出廠。第三十七條 供應(yīng)商應(yīng)及時回收包裝，總裝及部品車間應(yīng)定期通知采購，由其通知供應(yīng)商回收包裝物料。第三十八條 供應(yīng)商不得擅取其它廠家的包裝物料。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按物料價格的十倍進行處罰。第三十九條 供應(yīng)商在領(lǐng)取包裝物料時，自覺檢查包裝物料里是否混放有其它供應(yīng)商的包裝物料，如發(fā)現(xiàn)有其它供應(yīng)商的包裝物料，務(wù)必自覺挑選出來，放回包裝物料堆放區(qū)，若不檢查或虛報數(shù)量，出廠時被發(fā)現(xiàn)有其它供應(yīng)商的包裝物料或數(shù)量不符，所有責任由有關(guān)供應(yīng)商負責。第四十條 物料進倉時，倉管員檢查送貨廠家的包裝箱是否完好，如發(fā)現(xiàn)破爛的包裝箱，督促供應(yīng)商及時退換。并檢查進貨物料包裝有否使用其它廠家的包裝箱，在發(fā)現(xiàn)混有其它廠家的包裝箱時，倉管員應(yīng)把有關(guān)廠家、物料名稱、數(shù)量做好記錄。作為處罰供應(yīng)商的依據(jù)。第十章 附 則第四十一條 本制度由品質(zhì)部制定、修改、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。