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1、公司工程施工過程質量控制及生產管理制度、流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程質量管理工程生產質量管理總目標工程合格率100%, 年內無嚴重質量缺陷，十年內無重大質量事故，售后質量 投訴率小于5%。第一條 材料、設備進場報驗時必須附產品合格證、檢驗證明、 產品使用說明書等質保資料；第二條材料、設備必須符合施工合同中材料、設備清單的要求， 裝飾材料必須與設計提供的樣板相符；第三條主要結構材料、裝飾材料、矜、砂漿必須實行見證取樣、 試驗送檢制度；第四條第一批主要材料進場，地區工程設計中心參加驗收；第五條原材料未經檢查驗收或檢驗不合格者，不得在工程上使用, 由項目工程（監理）部通知限期2、退出現場；第六條輕、砂漿、鋼筋焊接必須在施工現場制作試件，項目工程 （監理）部管理人員必須旁站監督。第七條所有分項工程、工序（包括主體結構、裝飾、景觀、市政 管線等）全面施工前，施工單位必須做“施工樣板”，經驗收合格后， 方可大面積施工；第八條施工樣板在施工過程中實行旁站監督，項目工程（監理） 部管理人員必須嚴格按照集團工藝標準對施工工藝過程進行驗收；第九條施工樣板未經驗收或驗收不合格，禁止大面積施工；第十條室內裝飾工程大面積施工前，施工單位應在樓層內不同戶 型做有廳、室、廚房、衛生間的單元施工樣板間（交樓標準），通過施工樣板間確定土建與水、電的工藝流程和整體綜合標準，認真解決 墻面和管線的滲3、漏現象；第十一條 項目設計代表、項目裝飾設計師必須參加施工樣板間 的驗收；第十二條項目工程（監理）部管理人員必須對施工現場進行巡視， 每天不少于兩次。發現質量問題必須及時下達工程質量整改通知單, 要求施工單位限期整改；第十三條項目工程（監理）部應按照建設部房屋建筑工程施工 旁站監理管理辦法（試行）對有關部位進行旁站監督；第十四條隱蔽工程驗收應在分項工程驗收的基礎上按有關規定 做好現場簽證，嚴禁事后補簽。分項工程的工序如防水分項的找平層、 防水層、隔離層、保護層等必須辦理分層隱蔽驗收；第十五條重要的分項、分部工程驗收，地區工程設計中心必須參 加；第十六條分項（部）工程未經驗收或驗收不合格，不允許4、進入下 一道工序施工；第十七條工程管理部門必須嚴格執行集團建筑施工成品保護管 理規定，對違反管理規定的行為及時進行處罰；第十八條集團工程管理中心對各項目的工程驗收情況進行抽查， 核定地區、項目工程管理人員的驗收資格；第十九條出現質量問題（事故），各級工程管理部門必須按規定 程序上報，隱瞞不報的必須追究有關人員責任；第二十條工程質量問題（事故）處理完成，必須經工程管理部門 驗收；第二十一條 對出現的質量問題（事故）給公司造成經濟和名譽 損失的要按公司規定追究有關人員的責任并進行處罰；（-）施工過程的控制管理1、質量控制（1）原材料、成品、半成品、設備進場驗收A、原材料、成品、半成品、殮、砂漿、焊5、接試件（以下簡稱原材料）應 具備材料合格證和試驗證明，經項目部專業工程主管和質量小組進行質 量檢驗認證后，方準使用，對于第一批進場主要材料、設備，述需工程 部專業工程師參加檢驗簽證。B、經審核驗收的材料、成品和半成品須達到如下要求：4、質量保證資 料整全、有效，有關技術指標符合設計及規范要求；b、現場實物標志與 材料相符。C、主要設備進場應有技術說明書，進口設備述應冇海關商檢證明及屮文 技術說明書。設備進場時，施工單位應及時填報設備進場報驗單報 項目部，項廿部應及時會同工程部、技術部、施工單位開箱檢驗，符合 要求者共同簽證，不符合要求的按規定退貨處理。D、主要裝飾材料樣板（包描外墻材料、裝修、6、園建、飾面材料等）原則 由裝飾工程設計單位（部門）捉供,按照選板一初定一樣板施工綜 合選定f 封板一 施工的流程進行，緊急情況下可由項目公司、裝飾工 程設計單位（部門）、營銷部門、地區公司主管領導會同施工單位選定。E、原材料進場檢驗應實行試驗見證人制度：8、施工單位指定專人負責材料試驗，項目部派人監督取樣、送檢，試驗報 告上需有項目部現場見證人簽證方為有效；b、試驗必須到工地所在的區、市建筑工程質檢站試驗室和工程部指定有備 案資質的試驗室，否則無效。F、原材料未經檢查驗收或檢驗不合格者，不得在工程上使用，由項口部通 知限期退出現場。（2）施工過程質量檢杳A、巡視檢查與旁站監督a、項口部質量小組7、工程主管和監理，必須每天巡視所管現場二次以上， 發現問題應及時提出整改意見并跟蹤落實。b、卜列部位施工全過程必須旁站監督：樁基礎工程的碗澆筑及打壓樁工程; 地下室底板、頂板、側墻澆筑栓及防水處理；岡結構安裝；天面防 水施工；水暖系統的壓力試驗及通、灌、閉水試驗；主體結構栓的 澆筑。B、檢查與抽查a、工程部、項目部應組織現場巡視和檢查，每月應對各分項工程實行抽杳， 抽查率不小于10%ob、檢查內容：施工原材料、半成品、成品的質量，施工工藝、工人操作是 否按規范、規程及批準的施工組織設計或方案執行。（3）中間驗收A、施工樣板、樣板房（間）的驗收a、凡裝飾工程（外墻、室內、大堂、電梯前室飾面、吊天8、花等）、外墻外保 溫、櫥柜安裝、廚、測、衛生潔具安裝、給排水管道安裝、玻璃幕墻、 干掛石、園建、綠化等全面施工前，施工單位應做“施工樣板” 口須有 小樣或排版圖，施工樣板須經項目部及工程部聯合驗收，合格后方可鋪 開施工；b、單位工程在主體結構施工進度達到要求后，應在指定的樓層內不同戶型 做施工樣板間（交樓標準），確定各專業工藝流程、綜合質量驗收及裝修 標準。施工樣板間墻體砌筑完成后，由項目部組織技術部、工程部、規 劃部門、營銷部門對房間間隔進行功能確認，并辦理會簽。樣板間完工 后，由項目部會同工程部、技術部、規劃部門、設計單位、施工單位、 營銷部門聯合驗收、簽證；c、樓盤銷售前，項口部應督促施9、工單位按設計圖紙做樣板房（示范單位）, 樣板房（示范單位）要反映出建筑效果。樣板房完成后，項目部會同工程部、技術部、規劃部門、設計單位參加驗收，由公司主管領導審定。B、分部（項）工程及隱蔽工程驗收a、分項工程經施工單位自檢合格后報項目部驗收、簽證。驗收不合格，由 項口部下發質量整改通知單，并督促其限期整改；b、隱蔽工程驗收必須做好現場簽證，嚴禁事后補簽；c、一般的分項工程和隱蔽工程由專業工程監理檢查后報質量小組驗收簽證, 重要的分項和隱蔽工程（如下表）須報工程部及設計人員進行驗收、簽 證；重要的分項和隱蔽工程表項丨丨主要分項基礎工程第一批單樁單柱的樁基成孔或主要受力樁成孔的終孔驗收和鋼筋 籠驗10、收。鋼筋確工程地下室底板、頂板、外側墻、核心筒剪力墻，裙樓，結構轉換層， 第一層標準層，天面層鋼筋。防水工程地下室、屋面、水下結構的防水。設備安裝地下防雷接地工程、犬面防雷工程；地下室、裙樓、塔樓標準層第一層的水電管線預埋；超高層建筑圈梁防雷工程、避難層管線預埋。d、一般的分部工程由項口部組織檢查驗收。下列分部必須由工程部組織設 計單位、技術部、項目部、施工單位驗收、簽證； 地基基礎（包括地下室）分部工程； 主體結構分部工程； 裝飾分部工程；C、重要設備的安裝調試驗收電氣設備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測試發電機、電動機、變壓器、高低配電柜、控制柜、消防控制柜、動力照 明配電箱等電氣設備及11、安裝好的電氣線路，未安裝的電力、控制電纜。應在安裝和使用前做絕緣和耐火等級檢查，經項目部專業工程監理、質 量小組核驗后簽證后方可進行通電試驗。樓房電氣保護接地極的接地電 阻應測試合格并做好記錄后方可進行下一工序施工。b、給排水管道的嚴密性試驗給水管道，應做分段和系統打壓試驗。分段打壓試驗出項目部現場旁站檢查驗收，系統打壓試驗，由工程部組織驗收。排水管道（污水、糞水 管）、雨水管及空調冷凝水管安裝完后應做灌水試驗，檢查其滲漏情況, 由項目部組織驗收，工程部參加。C、室內采暖、熱水管道安裝的質量檢查及控制室內采暖及熱水隱蔽管道系統應做好分段、分單元的打壓、試水和水沖 洗試驗，由項目部檢查驗收。系統12、試驗必須有工程部參加驗收、簽證。C1、通風與空調安裝工程的質量檢查及控制通風管道系統保溫前應分段進行試壓，并由項目部驗收、簽證，合格后 方可進行保溫施工。通風與空調的設備到現場安裝后要進行單機試運轉抽查。系統調試和綜 合效能測定，須有工程部參加驗收、簽證。e、主要機電設備的單體檢驗、調試、試運轉電梯、消防系統、水泵、通風、空調設備機組（含冷風柜、風機盤管）及 電機、變壓器、配屯箱柜安裝后，應進行單體試車調試，試運轉檢驗。試 驗由項口部組織技術部、工程部專業主管參加檢驗和確認簽證。（4）質量問題及事故的處理A、質量問題及事故的界定a、重大事故：發生人身死亡事故；重傷三人以上事故；直接經濟損失達十13、 萬元以上者為重大事故；b、一般工程質量事故：因違反施工規范、規程，造成直接經濟損失5000元 以上，十力元以下者為一般工程質量事故；c、一般質量問題：直接經濟損失在5000元以下，或造成嚴重缺陷者為一般 質量問題。B、質量問題的整改a、項口部對于現場施工質量問題，要及時下發工程質量整改通知單，并 督促施工單位進行整改；對于整改不到位或拒絕整改而造成不良影響的, 要對施工單位實施經濟處罰。b、工程部每次現場抽查后均應填寫工程抽查情況通知書，發至項冃部, 抽查出的問題由項廿部督促施工單位整改，并書面回復工程部。如因項 口部督促不力，使工程質量沒有及吋得到整改，工程部應下發工程管 理檢查處理意見，14、并監督落實。C、質量事故的處理a、發生重大質量事故：項目部應在事發后一小吋內，將事故簡要情況向技 術部、工程部報告，工程部應立刻向地區公司工程主管領導及工程管理 中心匯報，并督促施工單位做好善后處理、保護現場，等待調查、取證 和處理；b、發生一般質量事故：項目部應在事發4小時以內報告工程部；c、工程部要將本月發生的重大質量事故、一般質量事故在上報給工程管理 屮心的質量月報屮體現。（5）工程暫停工與復工A、當施工現場出現如下問題，工程部冇權發出暫停工令：a、施工中質量出現異常情況，經現場監理提出后施工單位未采取改進措施 或措施不力，未能使質量情況好轉；b、上道工序未經監理驗收而進入下道工序施工；15、c、擅自使用未經認可的建筑材料；d、不按設計圖紙耍求進行施工；e、出現質量安全事故；f、未經審查同意的分包單位進場施工。B、暫停工令簽發程序：a、局部暫停工令由工程部經理報告地區公司工程主管領導同意后簽發；b、對于涉及范圍大、影響而廣的工程暫停工令，須由地區公司工程主管領 導簽發；c、對可能出現重大質量事故苗頭，需立刻制止的可先行下達停工通知，隨 后向地區公司工程主管領導報告:d、單位（重要單項）工程及影響面廣的工程停工及復工須上報工程管理中 心備案。（6）成品保護A、成品保護措施a、制度保證：項口部要督促施工單位制訂建筑成品保護規定；b、組織保證：總承包單位要成立項目工程建筑成品保護小組，項16、目部參與 成品保護小組的管理；成品保護小組負責監督各交叉作業工序執行中間 交接驗收手續，協調和管理獨立分包工程執行成品保護規定，落實責任 和執行處罰。B、成品保護重點預埋給排水管道；衛生潔具、櫥柜；木門、窗及門鎖；木地板； 室內、外裝飾面層；鍍膜玻璃；大理石窗臺板；防水層；陽 臺欄桿；避雷帶；小區道路；O園建綠化。（二）、工程生產管理制度（一）檢查制度1項口部周巡檢（1）每周定期對本項目的工程質量進行全面檢查并組織討論、總結；（2）項目周巡檢由項目部經理組織全體工程管理人員參加；（3）周巡檢發現的問題應及時發出質量整改通知單并跟蹤落實；（4）每周四下午前向工程部上報工程質量巡檢周報。2、工程部17、月度生產檢查（1）工程部毎刀刀底要組織本部全體技術人員及各項目質量小組組長對本地 區各項目生產管理進行全而檢查；（2）該檢查要制定工作指引及評分標準，檢杳前發通知，檢查后發通報并抄送 工程管理中心。3、工程管理中心地區季度生產檢查（1）工程管理中心毎季度組織對各地區牛產管理進行檢查；（2）該檢查要冇工作指引及評分標準，檢查前發通知，檢查后發通報并上報集 團領導。4、其他各地區工程部可根據實際情況制定有針對性的專項檢查或隨機抽查，且將檢 查結果通報本地區各項目公司、抄送工程管理中心。（二）會議制度1、工地周例會工地例會每周一次，由項口部經理主持，主要內容有：（1）對上次會議存在問題的解決和紀要的18、執行情況進行檢查；（2）工程進度情況：審查主耍分項工程進度情況；分析影響進度的主要 問題；下期進度計劃；（3）施工單位投入人力設備情況：勞動力、管理人員配備；設備配置及 運轉情況；設計圖紙；施工工藝；工程質量；整改落實情況；成品 保護；（4）工程款支付；（5）索賠：延期索賠要求；費用索賠要求。2、半月生產例會（1）曲工程部經理主持，每半月召開一次，工程部、技術部、項目部、 規劃部門、管線組等部門負責人參加。（2）會議內容主要檢查工程進度、質量，針對存在問題研究解決辦法， 會議形成紀要，由工程部督辦。3、工程部周例會工程部周例會定于每周一上午9： 00,由工程部經理主持，主要內容冇： 對上次會議19、存在問題的解決和紀要的執行情況進行檢查； 本周工程進度情況； 下周進度計劃； 施工單位投入人力設備情況； 材料的質量與供應情況； 冇關技術和質量情況； 工程款支付； 索賠； 對施工單位的通知和指令； 協調關系。4、不定期會議（1）工程項目建設過程中臨時發生的事件，需要工程部、設計、施工及公司各 部門協調解決的，由工程部或項目部發出通知，請冇關單位參加，重要的 協調會報呈地區公司工程主管領導簽發，并主持會議。集團下達重要工作指標，需由工程管理屮心布置階段性工作任務時，或地區工程 系統出現重大管理失謀及工作路線偏離時，由工程管理中心發出通知，請地區公 司冇關部門參加，由工程管理中心主任主持。（三）20、工程管理制度相關流程及表格 單位工程質量控制組織圖紙會審和設計交底技術部組織竣工前的自査自檢合格施工單位返工組織竣工初驗項冃部組織工程質雖竣工驗收項目部、工程部、技術部、設計單位、物業、 施工單位T程施工質屋監特盤見書竣誑料報質監部門審査審批施T組織設計核定施工單位現場組織 管理機構及設備就位情況項冃部、程部項目部核驗原材料、半成品、構配件、 設 統址對影響使用功能和現 嫌的材料進行質址預控對修蔽1 晨及其他曲收1】序進行檢査并簽認兀 1：作 JKit簽認分都、分項1：審定 施1:樣板項口部（工程部）項口部（工程部）項目部（工程部|項口部、工程部發;I在詁T卅存G皆T總諭T質辛監f?詁+合格21、竣工軟收備案工程部組織,項目公司協助簽發竣工移交證書匸程部、項H部、物業公司組織保修期的維修傳理項目部簽發保修期終結書項目部、工程部材料、設備質量控制1合格工序質量驗收注：1、重要部位碗施工工序施工單位需要填報碗施工中請表n2、重要部位施工臧填報施工測量放線報驗表。分部、分項、樣板工程質量控制報驗單內容耍求：1、質量保證資料齊全2、工程質量證單合格具中基礎、主體、樣板 工程設計單位、工程部 項II質量管理小組參 加并報請質監站參加工程質量缺陷及事故處理工程竣工驗收工程材料報驗單本表一式二份，項冃部、承包單位齊一份。工程部適用于按管理規定需參加驗收的項冃。設備進場報驗單致項目部下列施工設備以按合22、同規定進場，請你司杳驗簽認，準予使用。 承包單位（章）項目經理：日期：設備名稱規格型號數量進場時間技術狀況擬用何處備注致（承包單位），經查驗1性能數量能滿足施工需要的設備：（準予進場使用的設備）2、性能數量能不符合施工需要的設備：（由施工單位更換后再報的設備）3、性能或能力不足的設備：（由施工單位補充的設備）請貴司盡快按施工進度要求，配足所需設備。專業工程監理： 專業工程主管： 質量小組長：日期：施工樣板報驗表致項目部根據合同要求已完成樣板的施工，請會同有關單位確認。附自檢資料，施工放線、放樣資料項目部意見：專業工程監理: 專業工程主管: 質量小組長： 日 期：設計單位意見：設計單位代表:R 23、期： 工程部意見：專業工程師：R 期：由承包單位呈報一式三份，項目部、工程部審批后退回承包單位一份工程質量報驗單致項目部按合同、設計圖紙和規范要求，已完成，并經檢合格，報請查驗。附件：竣工資料、竣工圖及自檢資料（隱、預檢記錄、分部分項工程質量評定表及質量保證資料）承包單位（章）項口經理：日 期：施工單位自檢結果：檢驗員：日 期：審查意見：結論：合格糾正差錯后合格糾正差錯后再報專業工程監理: 專業工程主管: 日 期：工程質量問題通知單工程部位整改期限提請 整 改 的 主 要 內 容致：（承包單位）專業工程監理：專業工程主管：執 行 整 改 的 情 況 和 結 果承包單位（章）項目經理：日期：注：此通知一式三份，送承包單位二份。整改后填寫結果送冋項目部一份。工程暫停通知致（承包單位）現通知你們于年月H時起暫行停止工程施工。工程（項目）部經理:復工申請致項目部鑒丁工程的停工，因素已經消除，特請批準復工。附件：具體復工條件的情況說明