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1、公司地下空間工程現(xiàn)場管理制度及工作程序編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目錄第一部分 監(jiān)理工作準(zhǔn)則一、施工現(xiàn)場監(jiān)理人員工作準(zhǔn)則二、監(jiān)理工作控制第二部分 現(xiàn)場管理規(guī)定一、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理體系檢查規(guī)定二、工地例會制度三、圖紙會審和設(shè)計交底制度四、施工組織設(shè)計、施工方案審核制度五、原材料、構(gòu)配件、設(shè)備進場報驗制度六、工程驗收程序規(guī)定七、設(shè)計變更處理規(guī)定八、工程計量規(guī)定九、施工單位資料報送規(guī)定 十、施工單位管理人員的管理規(guī)定十一、現(xiàn)場安全文明施工管理規(guī)定第三部分 主要的監(jiān)理工作程序一、施工組織設(shè)計審批程序二、安全監(jiān)理工作程序2、三、質(zhì)量控制程序四、投資控制程序五、進度控制程序六、原材料、構(gòu)配件質(zhì)量簽認(rèn)流程七、工程變更（洽商）程序八、地面與樓面工程質(zhì)量控制程序九、隱蔽工程驗收流程十、分部、分項工程簽認(rèn)流程十一、工程停、復(fù)工程序十二、工程質(zhì)量事故處理流程十三、工程計量與工程進度款支付流程十四、工程索賠處理程序十五、工程竣工驗收備案流程第四部分 施工單位必須報審、報批、報驗的資料內(nèi)容一、應(yīng)報審的資料內(nèi)容1、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理體系2、工程開工/復(fù)工3、施工組織設(shè)計（方案）4、年、月度施工進度計劃5、分包單位資格6、工程進度款支付申請二、應(yīng)報批的資料內(nèi)容1、工程臨時延期申請2、費用索賠申請三、應(yīng)報驗的資料內(nèi)容1、工程材料/構(gòu)配件3、/設(shè)備進場2、隱蔽工程驗收3、分項工程驗收4、分部（子分部）工程驗收5、單位（子單位）工程竣工驗收施工單位報審、報批、報驗表1、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄表 2、工程開工/復(fù)工報審表 3、施工組織設(shè)計（方案）報審表 4、施工進度計劃申報表 5、分包單位資格報審表 6、工程款支付申請表7、工程臨時延期申請表8、工程變更單 9、費用索賠申請表 10、工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表 11、報驗申請表 12、工程竣工報驗單 工程監(jiān)理項目現(xiàn)場管理規(guī)定和工作準(zhǔn)則及程序 為了貫徹、落實建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)許可證條例、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例，做好施工項目現(xiàn)場管理，提高工程建設(shè)管理水4、平，確保各項建設(shè)目標(biāo)的實現(xiàn)。根據(jù)工程的實際情況，特制定下列管理制度和工作準(zhǔn)則及程序。第一部分 監(jiān)理工作準(zhǔn)則一、施工現(xiàn)場監(jiān)理工作準(zhǔn)則1、監(jiān)理人員應(yīng)根據(jù)各自的分工和職責(zé)范圍，熟悉施工現(xiàn)場和設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范和監(jiān)理程序。駐場監(jiān)理人員每月組織1-2次監(jiān)理知識和技術(shù)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，不斷提高全體監(jiān)理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和監(jiān)理水平，搞好本職工作。2、保證工程在投資、工期計劃范圍內(nèi)內(nèi)完成，工程質(zhì)量評定達到合格標(biāo)準(zhǔn)。二、監(jiān)理工作控制1、分部工程和單項工程開工前，監(jiān)理人員應(yīng)督促承包人做好所有準(zhǔn)備工作。如施工方案、機械、材料、人員安排、施工工藝、自檢體系、質(zhì)量控制指標(biāo)、質(zhì)量檢測手段、標(biāo)準(zhǔn)試驗、測量放樣、開工申請等。依據(jù)開5、工報告逐項審查落實，逐級上報。不允許“先斬后奏”，不得違反監(jiān)理程序。2、監(jiān)理人員對工程的變更項目應(yīng)按程序辦理。變更指令未下達之前不得施工，特殊情況下需要邊報批邊施工的項目，必須經(jīng)駐場監(jiān)理部和業(yè)主同意并簽署會議紀(jì)要后才能實施。3、對進場的工程原材料和外加工成品要嚴(yán)格控制其質(zhì)量。首先應(yīng)對進場的材料和成品進行審查其是否具有出廠合格證和質(zhì)量檢驗單，然后由承包人自檢，自檢合格后通知監(jiān)理工程師抽檢，抽檢試驗合格才能用于工程。凡抽檢試驗不合格的材料，現(xiàn)場監(jiān)理人員應(yīng)責(zé)令承包人及時清出現(xiàn)場。4、監(jiān)理人員要對承包人的施工方法、施工工藝進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查。現(xiàn)場監(jiān)理工程師對土石方、地基基礎(chǔ)、主體砼工程及圍護、樓地面6、門窗、裝飾裝修、電梯安裝、給排水、電氣、通風(fēng)、強弱電、消防工程和道路及配套工程等，對不按技術(shù)規(guī)范和設(shè)計圖紙的現(xiàn)象要堅決制止。5、分項工程完成后，應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)范及時督促承包人進行工程質(zhì)量評定。6、嚴(yán)格執(zhí)行項目抽檢頻率要求，試驗檢測工程師和現(xiàn)場監(jiān)理工程師應(yīng)密切配合，做到不漏項、不降低頻率。7、凡屬隱蔽工程的施工，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，不準(zhǔn)進入下一道工序的施工，現(xiàn)場監(jiān)理工程師應(yīng)及時上報并責(zé)令承包人返工或采取補救措施。出現(xiàn)質(zhì)量問題，現(xiàn)場監(jiān)理工程師首先應(yīng)報告總監(jiān)，然后會同施工單位調(diào)查研究，提出處理方案，上報后才能付諸實施。8、施工進度的控制是監(jiān)理工程師的主要職責(zé)之一，必須清楚地掌握施工范圍內(nèi)年、月、7、周進度計劃，對未能完成計劃的項目查找原因，要經(jīng)常不斷地深入施工現(xiàn)場和承包人調(diào)查研究，當(dāng)計劃與實際進度發(fā)生偏離時應(yīng)及時協(xié)調(diào)承包人分析原因，采取相應(yīng)的補救措施。9、監(jiān)理工程師要切實盡職盡責(zé)，既要熱情服務(wù)，又要敢抓敢管。要經(jīng)常深入現(xiàn)場調(diào)查、指導(dǎo)、發(fā)現(xiàn)和解決問題。10、監(jiān)理人員要堅持寫監(jiān)理日記，對項目工程每天施工的進度、質(zhì)量情況、存在問題和處理意見及其他重要問題必須詳細記載。11、總監(jiān)理工程師要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場了解情況，幫助現(xiàn)場監(jiān)理工程師處理各種問題。切實團結(jié)全體同志，聽取大家意見，同心協(xié)力做好監(jiān)理部得各項工作，完成監(jiān)理工作任務(wù)。第二部分 現(xiàn)場管理規(guī)定一、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理體系檢查規(guī)定 為落實當(dāng)前有關(guān)工8、程質(zhì)量的法律、法規(guī)和質(zhì)量責(zé)任制，更好地執(zhí)行建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和建筑工程各專業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范，施工單位必須健全施工現(xiàn)場的質(zhì)量管理體系，建立必要的機構(gòu)、制度和相應(yīng)的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量控制措施的落實，施工單位必須在工程項目開工前，將本工程項目的現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、技術(shù)管理制度和質(zhì)量保證體系的有關(guān)文件報項目監(jiān)理部檢查。應(yīng)報送的文件資料：1、現(xiàn)場質(zhì)量管理機構(gòu)、管理人員崗位資格證書及管理制度；2、質(zhì)量責(zé)任制；3、主要專業(yè)工種操作上崗證書；4、分包方的專業(yè)資質(zhì)和對分包單位的管理制度；5、施工圖審查情況（可由業(yè)主提供）；6、地質(zhì)勘察資料（可由業(yè)主提供）；7、施工組織設(shè)計、施工方案及審批；8、施工9、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；9、工程質(zhì)量檢驗制度；10、攪拌站及計量設(shè)置；11、現(xiàn)場材料、設(shè)備存放與管理制度二、工地會議制度1、第一次工地會議本次會議在開工前由業(yè)主主持召開，參加單位：業(yè)主、勘察、設(shè)計、監(jiān)理和施工單位。會議主要內(nèi)容包括：（1）各單位分別介紹各自駐場的組織機構(gòu)、人員及其分工。（2）業(yè)主根據(jù)委托監(jiān)理合同宣布對總監(jiān)理工程師的授權(quán)。（3）業(yè)主介紹工程開工準(zhǔn)備情況。（4）施工單位介紹施工準(zhǔn)備情況。（5）業(yè)主和總監(jiān)對施工準(zhǔn)備情況提出意見和要求。（6）總監(jiān)介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容。（7）確定各方在施工過程中參加工地例會的主要人員、例會周期、地點。（8）會議紀(jì)要由項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會各方代表會簽。2、工程10、協(xié)調(diào)會議。一般每月舉行一次（視工程需要，也可與其中一次工地例會合并召開），由業(yè)主主持，監(jiān)理、設(shè)計、施工單位和材料設(shè)備供應(yīng)商參加，內(nèi)容主要是檢查上月計劃的執(zhí)行情況，討論和修改施工單位提交的下月月度計劃，確定業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、材料設(shè)備供應(yīng)商等的配合事項及時限、總平面的分配使用、主要資源如腳手架、施工電梯的共享和使用等問題。3、工地例會。例會要定時召開，（視工程需要，可會同參建單位召開工地專題會議）工程規(guī)模與繁簡程度在第一次工地會議上擬定，由監(jiān)理項目總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表主持，業(yè)主、施工和有關(guān)方面參加，內(nèi)容主要是檢查上次例會議定事項的完成情況，協(xié)調(diào)、解決各施工單位間配合上存在的問題，討論近期質(zhì)量，進11、度、安全方面的存在問題和改進措施，安排下階段的工作計劃。三、施工圖紙會審及設(shè)計交底制度施工圖必須會審審定后才能施工，施工圖會審可以分階段進行；領(lǐng)到施工圖后，監(jiān)理、施工單位應(yīng)分別對圖紙進行查閱，并按約定時間提出書面審圖意見，送業(yè)主、設(shè)計作會審準(zhǔn)備。施工前由總監(jiān)理工程師（或總監(jiān)代表）組織并主持有業(yè)主、施工單位、設(shè)計單位參加的圖紙會審會議。由設(shè)計單位作設(shè)計意圖及圖紙技術(shù)交底；各單位對圖紙存在的不明確部分、存在問題、專業(yè)之間的矛盾、施工的可行性，合理化建議等提出意見，作出明確處理決定并做好會審記錄，參加會審各方審核簽認(rèn)后作為施工依據(jù)。四、施工組織設(shè)計、施工方案審核制度施工組織設(shè)計（或施工方案）的編寫，12、是為確保建設(shè)項目有組織、按計劃進行，從而保證工程質(zhì)量，保證項目在合同要求的工期內(nèi)完成的指導(dǎo)性文件。1、施工前，施工單位必須按施工圖紙和施工質(zhì)量驗收規(guī)范的要求編制施工組織設(shè)計或施工方案。2、建設(shè)工程項目的總體施工組織設(shè)計、單位工程施工組織設(shè)計（受條件限制在無法編制整體施工組織設(shè)計時，可分階段編制），以及重大、技術(shù)復(fù)雜、特殊和專業(yè)工程應(yīng)編制的專業(yè)施工方案，經(jīng)其上級技術(shù)主管部門審批后，施工單位必須填寫“施工組織設(shè)計（方案）審批表”，在工程開工前十天報項目監(jiān)理部審查。3、編制施工組織設(shè)計（方案）時，應(yīng)盡可能采用新工藝、新方法，以提高工程質(zhì)量，縮短工期，減少投資為目標(biāo)。4、施工的計劃工期必須在合同要求的13、工期內(nèi)；施工組織設(shè)計（方案）必須體現(xiàn)施工組織架構(gòu)、主要施工方法、重點部位的施工工藝、施工總平面布置以及質(zhì)量、安全保證措施、文明施工、勞動力、施工機具的配置情況等實施措施。5、項目監(jiān)理部接到施工單位的施工組織設(shè)計（方案）后，在七個工作天內(nèi)組織審核提出答復(fù)意見，施工單位按答復(fù)意見對施工組織設(shè)計（方案）進行修改，修改后交項目監(jiān)理部、蓋章確認(rèn)后，視為批準(zhǔn)。6、被批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計（方案）作為施工和結(jié)算的依據(jù)，若有變更應(yīng)事前報業(yè)主，監(jiān)理批準(zhǔn)。五、原材料、構(gòu)配件、設(shè)備進場報驗制度1、工程使用的主要建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進場時，必須具有正式的出廠合格證及有效的材質(zhì)檢驗報告單、質(zhì)量證明文件等，進場時必須報監(jiān)理14、工程師核驗。未經(jīng)檢驗或檢驗達不到規(guī)定要求的，不得用于工程上；凡是涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，都必須按相關(guān)專業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定進行復(fù)驗，復(fù)驗時，其批量的劃分、試樣的數(shù)量抽取方法、質(zhì)量指標(biāo)的確定等，都應(yīng)按有關(guān)產(chǎn)品相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行；原材料、半成品的抽檢試驗結(jié)果報告，必須報送專業(yè)監(jiān)理工程師審查，確認(rèn)無誤后，方可用于工程的施工。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗收認(rèn)可簽字的材料、構(gòu)配件、設(shè)備不得用于工程上。2、進口材料必須具有出廠質(zhì)保書和相應(yīng)的技術(shù)資料及商檢機構(gòu)出具的產(chǎn)品使用合格證書，并應(yīng)按規(guī)定進行試驗，否則，監(jiān)理工程師有權(quán)禁止其用于工程上。3、主要建筑材料必須先檢后用，禁止先用后檢和邊檢邊用。4、施工單位15、必須按國家驗收規(guī)范規(guī)定，做好各種構(gòu)件的試塊、 試件（如混凝土、砂漿試塊、鋼筋或型鋼的焊接試件等）的留置和試驗工作，以審查其結(jié)果是否符合施工質(zhì)量驗收規(guī)范及設(shè)計圖紙的要求。六、工程質(zhì)量驗收制度建筑工程施工質(zhì)量的驗收均應(yīng)在施工單位自行檢查評定的基礎(chǔ)上進行，應(yīng)符合建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)專業(yè)規(guī)范的驗收規(guī)定。1、隱蔽工程質(zhì)量驗收制度隱蔽工程完工后下一工序施工前，施工單位要在自檢合格的基礎(chǔ)上向監(jiān)理工程師申請報驗。監(jiān)理工程師對照設(shè)計圖紙、規(guī)程規(guī)范確認(rèn)工程施工符合要求并簽認(rèn)后，施工單位才可對工程隱蔽或進行下一工序施工。2、各工序完成后或各專業(yè)工種之間的交接檢驗制度前道工序或?qū)I(yè)工程施工完成后，不管是16、否形成檢驗批，施工單位都要組織進行交接檢驗，形成記錄，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可。3、分項工程質(zhì)量的驗收分項工程分成一個或若干個檢驗批來驗收。檢驗批合格質(zhì)量應(yīng)符合主控項目和一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗合格；具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄，分項工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合所含的檢驗批質(zhì)量合格，所含的檢驗批質(zhì)量驗收記錄完整。4、分部（子分部）工程質(zhì)量的驗收分部（子分部）工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合：所含分項工程的質(zhì)量均驗收合格；質(zhì)量控制資料完整，地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝等分部工程有關(guān)安全及功能的檢驗和抽樣檢測結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定；觀感質(zhì)量符合要求。5、單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收單位（子單位）工程質(zhì)量驗收合17、格應(yīng)符合：所含分部（子分部）工程的質(zhì)量均驗收合格；質(zhì)量控制資料完整；所含分部（子分部）工程有關(guān)安全和功能的檢測資料完整；主要功能項目的抽查結(jié)果符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定；觀感質(zhì)量符合要求。單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收由建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位的有關(guān)負(fù)責(zé)人共同參加，各單位都同意通過驗收時，有關(guān)負(fù)責(zé)人要親自簽字，并加蓋單位公章，注明簽字驗收的年月日。七、設(shè)計變更處理制度1、設(shè)計變更的處理：設(shè)計單位提出的設(shè)計變更通知須經(jīng)監(jiān)理工程師復(fù)核簽認(rèn)并報業(yè)主確認(rèn)后，才可發(fā)給施工單位進行施工；2、工程變更的處理：施工單位或業(yè)主若有修改設(shè)計變更的意見時，應(yīng)填寫“工程變更單”經(jīng)監(jiān)18、理工程師分析提出審核意見，必須由設(shè)計單位審核確認(rèn)的，則送設(shè)計單位，由設(shè)計單位確認(rèn)后才能實施變更。八、工程計量規(guī)定1、完成工作量是指施工單位按施工圖紙及施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求，經(jīng)監(jiān)理工程師驗收合格的工作量。完成工作量包括施工圖、工程設(shè)計變更、簽證等內(nèi)容。2、施工單位施工前應(yīng)編制施工圖預(yù)算，經(jīng)項目監(jiān)理部和業(yè)主審查確認(rèn)后，作為工程進度款的撥付依據(jù)。3、每月28日前施工單位應(yīng)編制當(dāng)月完成工作量報項目監(jiān)理部審查，現(xiàn)場監(jiān)理工程師、造價工程師審查、確認(rèn)后，由項目總監(jiān)（或代表）三天內(nèi)審批后報業(yè)主，作為當(dāng)月工程進度款的撥款依據(jù)。九、施工單位資料報送規(guī)定施工單位應(yīng)設(shè)專職資料員，負(fù)責(zé)按國家、省、市有關(guān)規(guī)定，編寫、收集19、整理、報送工程施工過程的各類資料。各類資料的編碼、規(guī)格、報送程序、應(yīng)按項目監(jiān)理部和業(yè)主的要求執(zhí)行，項目監(jiān)理部和業(yè)主未作要求的，按常規(guī)辦理。 因未及時報送資料而影響工程施工或造成經(jīng)濟損失，由施工單位自己負(fù)責(zé)。 具體要求如下： 1、申請工程開工/復(fù)工：在計劃開工前三天提交開工申請報告及有關(guān)資料，經(jīng)檢查具備開工條件時，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)書面開工令，即可開工。2、申報工程進度資料：年度、月度施工進度計劃； 人工、機器、材料：按月統(tǒng)計當(dāng)月的投入數(shù)量； 工程量：按月統(tǒng)計當(dāng)月完成量；3、申報各種材料、構(gòu)配件的檢驗資料：各種材料的檢驗資料，應(yīng)在使用前報項目監(jiān)理部審核。若檢驗結(jié)果不合要求或?qū)z驗結(jié)果有懷疑時，20、可要求更換材料重新檢驗；檢驗結(jié)果合格則批復(fù)同意使用。對施工中的試件，應(yīng)做好完整記錄，有關(guān)試驗結(jié)果應(yīng)在三天內(nèi)報送項目監(jiān)理部。施工過程中，業(yè)主和項目監(jiān)理部認(rèn)為必要，可根據(jù)有關(guān)驗收規(guī)范、規(guī)定要求加做試件或增加試驗方法，施工單位應(yīng)按要求執(zhí)行（若試驗合格，試驗費由業(yè)主承擔(dān)）。若未按要求執(zhí)行，將不允許下道工序施工，由此引起的損失、試驗費用由施工單位承擔(dān)。4、申報隱蔽工程、分項工程、分部（子分部）工程、單位（子單位）工程完工驗收資料：按相關(guān)的驗收程序執(zhí)行。5、施工單位申報的資料應(yīng)手續(xù)完備，有項目經(jīng)理（工地負(fù)責(zé)人）簽字及單位蓋章方為有效資料。資料申報時，應(yīng)履行簽收手續(xù)。本規(guī)定未提及的有關(guān)資料，按規(guī)定需報送的，21、可參照本規(guī)定執(zhí)行。十、施工單位管理人員的管理規(guī)定1、施工單位管理人員的組織架框圖：要求施工單位編制現(xiàn)場組織架構(gòu)圖，在其辦公室顯要位置張貼，并報送項目監(jiān)理部和業(yè)主。2、項目監(jiān)理部和業(yè)主若發(fā)現(xiàn)施工單位現(xiàn)場主要管理人員與投標(biāo)時所報人員不符，或發(fā)現(xiàn)有不稱職的管理人員時，有權(quán)要求施工單位予以更換。3、工地主要負(fù)責(zé)人，必須常駐現(xiàn)場，因事外出時間較長時，應(yīng)指定臨時負(fù)責(zé)人，并告知項目監(jiān)理部和業(yè)主。4、項目監(jiān)理部下達的指令或通知，只要不違反國家法令、法規(guī)、規(guī)定以及工程承包合同文件，施工單位應(yīng)予執(zhí)行。5、施工單位的相關(guān)管理人員，必須準(zhǔn)時參加業(yè)主和項目監(jiān)理部組織召開的各種會議。6、施工單位向業(yè)主和項目監(jiān)理部申報的各22、類報表、資料、簽證，必須做到實事求是，不得弄虛作假。十一、現(xiàn)場安全文明施工管理規(guī)定施工單位應(yīng)當(dāng)執(zhí)行國家、省、市主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工和勞動保護的要求，健全安全生產(chǎn)保證體系和安全生產(chǎn)責(zé)任制，做好安全教育、安全宣傳和安全交底，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)方案。推行現(xiàn)代管理方法，科學(xué)組織施工，做好施工現(xiàn)場安全文明施工的各項管理工作。1、施工單位必須按規(guī)定編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案和安全文明施工專項方案，并組織實施。2、工程開工前施工單位應(yīng)將企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證、三類人員及特種作業(yè)人員的考核合格證書和操作資格證書、安全生產(chǎn)保證體系、安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項規(guī)章制度、安全監(jiān)管機構(gòu)和人員配備情況報項目監(jiān)理部檢查23、。3、施工現(xiàn)場應(yīng)按總平面布置圖設(shè)置各項臨時設(shè)施；用電線路、用電設(shè)施的安裝和使用必須符合施工現(xiàn)場供電安全規(guī)范和安全操作規(guī)程；設(shè)置明顯的警示標(biāo)牌、標(biāo)志；保證施工現(xiàn)場道路暢通；保持場容場貌的整潔。4、定期組織進行安全生產(chǎn)、文明施工大檢查。檢查相關(guān)安全、文明施工措施的落實情況和各種設(shè)施的安全許可驗收情況，對檢查站中發(fā)現(xiàn)的違反安全生產(chǎn)許可證條例、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例、建筑工程安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范和省、市主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)定的行為進行整改或處罰。第三部分 監(jiān)理工作程序一、監(jiān)理工作程序組 建 項 目 監(jiān) 理 機 構(gòu)熟悉圖紙及有關(guān)資料、編制監(jiān)理規(guī)劃及實施細則第一次工地24、會議查承檢包商項目部成員到位情況及資格證書檢 查 各 項 報 建手續(xù)的完備情況確定施工組織設(shè)計提交審核和圖紙會審日期明 確 監(jiān) 理 機 構(gòu)明 確 監(jiān) 理 程 序使 用 表 格 通 知施工組織設(shè)計審批圖 紙 會 審簽署開工報告督促承包商技術(shù)管理和質(zhì)量保證體系措施的落實檢查施工現(xiàn)場的安全防護設(shè)施并提出意見投 資 控 制質(zhì) 量 控 制進 度 控 制實施三控兩管一協(xié)調(diào)，督促承包商嚴(yán)格按規(guī)范、圖紙及工藝標(biāo)準(zhǔn)施工，按規(guī)定及要求報驗組織竣工預(yù)驗收簽署監(jiān)理意見分析查明原因?qū)嵤┓敌薹倒ぞ帉懝こ藤|(zhì)量評估報告協(xié)助業(yè)主組織竣工驗收及備案編 寫 監(jiān) 理 總 結(jié)整 理 監(jiān) 理 檔 案 資 料二、施工組織設(shè)計審批程序施工組25、織設(shè)計付諸實施會 審業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計（總監(jiān)主持）修改補充將批件返回承包單位并送建設(shè)單位施工組織設(shè)計審批項目總監(jiān)向施工單位詢問和落實主要問題各專業(yè)監(jiān)理工程師初 審各專業(yè)監(jiān)理工程師施工組織設(shè)計申報承包單位提出修改意見三、安全監(jiān)理工作程序安全監(jiān)理工作準(zhǔn)備1、熟悉合同文件；2、調(diào)查現(xiàn)場用地環(huán)境；3、設(shè)計圖紙的補充、復(fù)核；4、制定安全監(jiān)理記錄和表格；5、調(diào)查可能導(dǎo)致意外傷害事故的其他原因；6、掌握新技術(shù)、新材料的工藝和標(biāo)準(zhǔn)；7、明確安全監(jiān)理人員及崗位職責(zé)。第一次現(xiàn)場會議施工準(zhǔn)備階段的安全監(jiān)理施工現(xiàn)場安全監(jiān)理1、審查施工單位施工組織設(shè)計的安全技術(shù)措施；2、審查開工條件；3、監(jiān)督施工單位接管現(xiàn)場；4、審批施26、工單位的工程進度計劃；5、審查施工單位的自檢系統(tǒng)；6、施工單位的安全設(shè)施和設(shè)備在進入現(xiàn)場前（如吊籃、漏電開關(guān)、7、安全網(wǎng)等）的檢驗；8、檢查施工單位進場施工機械；9、安全監(jiān)理設(shè)施的檢查和驗收；10、簽發(fā)單項工程開工通知1、安全設(shè)施監(jiān)理對安全用品、設(shè)備、設(shè)施進行抽驗；2、安全技術(shù)監(jiān)理對施工中采用的安全技術(shù)進行監(jiān)控；3、安全驗收對分項、分部工程的安全計劃及安全措施進行嚴(yán)格地檢查驗收；4、安全咨詢對典型的安全問題進行必要的技術(shù)咨詢與培訓(xùn)；5、內(nèi)業(yè)資料管理；6、督促和協(xié)助承（分）包單位建立起相應(yīng)的安全施工自檢體系；7、執(zhí)行安全監(jiān)理工作制度；8、對施工現(xiàn)場安全進行監(jiān)控。四、質(zhì)量控制程序?qū)徟_工申請、下達27、開工令承包商審報材料合格證、復(fù)驗單承包商審報施工方案加倍復(fù)試或換材料修 改監(jiān) 理 審 批 方案不合格材料不合格分部、分項工程施工整 改施工試驗及監(jiān)爭取樣送檢不合格 整改附：隱檢單預(yù)檢單質(zhì)量保證資料分項工程質(zhì)量評定表各分項、隱蔽工程自檢填 報 工 程 報 驗 單監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查及審查試驗報告 不合格簽發(fā)工程檢驗認(rèn)可書并在自檢資料上簽字下一道工序施工分部工程完成分項（隱蔽）工程報驗單和分項工程檢驗認(rèn)可書填寫分部工程報驗承包商 附內(nèi)業(yè)資料檢查監(jiān)理工程師現(xiàn) 場 進 查監(jiān)理工程師 檢查結(jié)果 不合格簽發(fā)分部工程檢驗認(rèn)可書監(jiān)理工程師五、投 資 控 制 程 序監(jiān)理工程師審核申請承包商提出差價申請總監(jiān)理工程師28、監(jiān)理工程師審核預(yù)付款申請承包商工程預(yù)付款申請承包商材料、構(gòu)配件、設(shè)備采購承包商工程施工施工圖紙會審設(shè)計、業(yè)主、監(jiān)理、承包商確認(rèn)施工承包合同 不同意工程量報審工程變更申請索賠申請承包商業(yè)主、承包商承包商同不 不 不 意同 同 同審核計量審核申請審核索賠申請同 意 意意 監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師 總監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師同意 同意計算索賠費用，并協(xié)商結(jié)論工程變更及設(shè)計變更單 設(shè)計單位 業(yè)主、監(jiān)理承包商 不同意 同意工程變更及設(shè)計變更審核 不監(jiān)理工程師 同 意總監(jiān)理工程師工程施工 同 同意 意簽發(fā)付款憑證承包商總監(jiān)理工程師 報送業(yè)主付款監(jiān)理單位六、進度控制程序應(yīng)附有：材料設(shè)備采供計劃勞動力使用29、計劃施工機械使用計劃資金使用計劃總監(jiān)理工程師審批施工總進度計劃承包商根據(jù)工期總目標(biāo)編制施工總進度計劃 不同 申報承包商編制年、季、月度計劃意承包商審批年、季、月度計劃同意編制說明書中應(yīng)有：1、 上月實際完成工程量、工作量2、 當(dāng)月（年）計劃完成工程量、工作量3、 計劃提前或施后的原因分析4、 擬采取的對策和措施 不同 申報承包商按計劃組織實施意實現(xiàn)工期總目標(biāo)承包商繼續(xù)施工糾正進度計劃措施承包商監(jiān)理工程師簽發(fā)嚴(yán)重偏離計劃監(jiān)理通知書監(jiān)理工程師檢查計劃執(zhí)行情況實際進度與計劃進度對比分析 同意基本 嚴(yán)重偏離計劃監(jiān)理復(fù)審符 不同意合總監(jiān)理工程師計劃要求 同意七、原材料、構(gòu)配件質(zhì)量簽認(rèn)流程圖承包商填報“建30、筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備報審表”送 監(jiān) 理 工 程 師 審 核要求承包商進一步提供單、證或手續(xù)單、 證 是 否 齊 全 不齊全 齊全現(xiàn) 場 材 料 取 樣 送 檢 審查材料清單檢查材料構(gòu)件的外觀質(zhì)量、完好情況材料質(zhì)量和規(guī)格是否符合規(guī)范和設(shè)計要求不合格材料處理處理符合簽署“建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備報審表” 八、工程變更（洽商）程序總監(jiān)理工程師簽字生效總監(jiān)理工程師組織審核否設(shè)計單位提出變更方案與建設(shè)單位協(xié)商監(jiān)理工程師審核其合理性建設(shè)單位設(shè)計單位 提出變更要求承包單位投資控制監(jiān)理工程師按設(shè)計變更組織施工施工單位報業(yè)主總監(jiān)理工程師審核編制調(diào)整預(yù)算承包單位 九、地面與樓面工程質(zhì)量控制程序評定樓面、層地面分部工31、程質(zhì)量監(jiān)理工程師簽發(fā)認(rèn)可書合格不合格監(jiān)理工程師檢驗附：各項材料合格證；各項材料復(fù)試報告；自檢評定表附：各項材料合格證；各項材料復(fù)試報告；自檢評定表自檢后，填報面層報驗單承包單位監(jiān)理工程師簽發(fā)認(rèn)可書返修不合格監(jiān)理工程師檢驗同意基層施工自檢后，填報基層報驗單承包單位修改后申報地面、樓面施工方案承包單位返修同意面層施工監(jiān)理工程師審核十、隱蔽工程驗收流程 承包商完成隱蔽工程師工、自檢合格承包商填報“隱蔽工程報驗申請表”通知業(yè)主、代表參加送交監(jiān)理工程師報驗現(xiàn)場檢查和驗收檢查質(zhì)量保證資料是否符合要求檢查結(jié)果簽認(rèn)隱蔽工程報驗申請表簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整改的監(jiān)理通知承包商整改 不 符合監(jiān)理工程師復(fù)驗 符 合進入32、下道工程施工 十一、分部、分項工程簽認(rèn)流程承包商分部、分項工程質(zhì)量自評合格評定完成質(zhì)量報資料齊全、合格隱蔽驗收紀(jì)錄簽認(rèn)完成承包商填“分部分項工程報驗申請表”承包商整改報監(jiān)理工程師驗收檢查隱蔽工程是否完成有關(guān)簽證手續(xù)檢查質(zhì)量保證資料是否要求價差分部、分項工程是否合格N Y簽發(fā)工程質(zhì)量安全整改的監(jiān)理工程師通知書簽認(rèn)分部分項工程報驗申請表 十二、工程停、復(fù)工程序總監(jiān)理工程師簽發(fā)“工程部分暫停指令”總監(jiān)不認(rèn)可總監(jiān)認(rèn)可（總）監(jiān)理工程師簽發(fā)“復(fù)工指令”（總）監(jiān)理工程師簽發(fā)“監(jiān)理通知”監(jiān)理工程師審查事故處理情況施工單位填寫“復(fù)工申請”執(zhí)行工程質(zhì)量事故處理程序?qū)|(zhì)量問題進行處理十三、工程質(zhì)量事故處理流程承 包33、 商質(zhì) 量 事 故 發(fā) 生業(yè)主、監(jiān)理監(jiān)督承包商采取應(yīng)急處理承包商填報事故報告單報 監(jiān) 理 工 程 師承包商制定事故處理方案承包商修改方案業(yè)主、質(zhì)監(jiān)、設(shè)計監(jiān)督監(jiān)理審查事故處理方案 不同意 同意承包商案處理方案組織實施 不 同監(jiān) 理 對 實 施 質(zhì) 量 意 同意下 一 工 序 施 工 十四、工程量計量與工程進度款支付流程 承包商填報“月工程計量申報表”監(jiān)理工程師審查申報表重新填報現(xiàn)場核驗量測工程量 不同意 監(jiān)理工程師簽認(rèn)“月工程計量申報表”同意總 監(jiān) 理 工 程 師簽發(fā)工程付款支付建議報 送 業(yè) 主 認(rèn) 可支付承包商工程進度款十五、工程索賠處理程序監(jiān)理方與施工承包方不能取得一致總監(jiān)理工程師向業(yè)主提34、出同意索賠建議書總監(jiān)理工程師與施工承包方協(xié)商談判有關(guān)監(jiān)理人員參加研究、審查施工承包單位提出索賠意向申請監(jiān)理工程師審查施工承包方正式提出書面“索賠申請表”總監(jiān)理工程師組織審查口頭向總監(jiān)理工程師匯報附索賠依據(jù)和計算方法等資料不成立三方不能取得一致總監(jiān)理工程師書面批準(zhǔn)“索賠審批表”并三方簽字索賠生效調(diào)解不成仲 裁協(xié)商業(yè)主審定索賠建議書并簽認(rèn)十六、工程竣工驗收備案流程工程竣工（監(jiān)理工程師組織初驗合格后） 承包商提交竣工報告、工程質(zhì)保資料、驗收申請書面通知施工單位完善監(jiān)理單位核查竣工報告、質(zhì)保資料（收件5日內(nèi)） 不合格 合格業(yè)主組織驗收、成立驗收組、確定驗收時間（審件合格15日內(nèi)）送質(zhì)監(jiān)站抽查質(zhì)保資料（35、驗收前15日） 合格 不合格 合格1、質(zhì)監(jiān)站要求業(yè)主整改，并上報備案機關(guān)2、驗收組協(xié)商解決，再重新組織驗收驗收組進行竣工驗收，質(zhì)檢站現(xiàn)場監(jiān)督（驗收前7個工作日通知驗收）不合格 合格業(yè)主編制工程竣工驗收報告并到備案機關(guān)領(lǐng)取備案表 合格業(yè)主向備案機關(guān)提交備案資料（工程驗收各個15日內(nèi)）質(zhì)監(jiān)站向各備案機關(guān)提交監(jiān)督報告（驗收通過5日內(nèi)）備案機關(guān)查驗備案資料、工程監(jiān)督報告（收件15日內(nèi)）退換補齊重報 不齊全 備案機關(guān)進行驗收備案業(yè)主領(lǐng)會已簽發(fā)的備案表及整套備案表業(yè)主向城建檔案室移交工程建設(shè)檔案第三部分 施工單位必須報審、報批、報驗的資料內(nèi)容貫徹建筑工程監(jiān)理規(guī)范、建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和建筑工程各專36、業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定的要求，施工單位必須按規(guī)定填報下列內(nèi)容的資料：一、應(yīng)報審的資料內(nèi)容1、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理體系工程開工五天前，要填寫“施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄表”（并附“施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄表”內(nèi)容的相關(guān)文件）報項目監(jiān)理部檢查。2、工程開工/復(fù)工工程開工三天前，要填寫“工程開工/復(fù)工報審表” 報項目監(jiān)理部審查。3、施工組織設(shè)計（方案）工程開工十天前，要填寫“施工組織設(shè)計（方案）報審表”并附施工組織設(shè)計（方案），報項目監(jiān)理部審核。4、年、月度施工進度計劃年度的施工進度計劃要提前十天填寫“施工進度計劃申報表” 附施工進度計劃，報項目監(jiān)理部審核。每月的二十八日前報下月度的施工進度計劃，并填寫37、“施工進度計劃申報表”附施工進度計劃，報項目監(jiān)理部審核。5、分包單位資格如果出現(xiàn)有專業(yè)（專項）工程分包的情況，應(yīng)在分包的專業(yè)（專項）工程施工前，填寫“分包單位資格報審表”，附分包單位的資質(zhì)、業(yè)績報項目監(jiān)理部審核。6、工程進度款支付在次月的五日前，填寫“工程款支付申請表”，附本月的施工完成工作量報項目監(jiān)理部審核。二、應(yīng)報批的資料內(nèi)容1、工程臨時延期申請如果出現(xiàn)工程需要臨時延期的情況，要填寫“工程臨時延期申請表”，說明需要延期的原因和延期的時間，報項目監(jiān)理部審批。2、費用索賠如果出現(xiàn)工程費用索賠的情況，應(yīng)及時填寫“費用索賠申請表”，列明索賠的原因、依據(jù)和數(shù)額，報項目監(jiān)理部審批。三、應(yīng)報驗的資料內(nèi)容38、1、工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進場工程所需要的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備在進場時，要填寫“工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表”，列明進場原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量，并附相應(yīng)的質(zhì)量證明文件，報項目監(jiān)理部核驗。2、隱蔽工程驗收隱蔽工程完工后下一工序施工前，施工單位要在自檢合格的基礎(chǔ)上填寫“ 報驗申請表” 附驗收資料，提前二十四小時向項目監(jiān)理部申請審查、驗收。3、分項工程驗收分項工程在所含檢驗批質(zhì)量合格，即：主控項目和一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗合格的基礎(chǔ)上，填寫“ 報驗申請表” 附驗收資料，向項目監(jiān)理部申請報驗。4、分部（子分部）工程驗收分部（子分部）工程質(zhì)量在所含分項工程的質(zhì)量均驗收合格；質(zhì)量控制資料完整 的基礎(chǔ)上，填寫“ 報驗申請表” 附驗收資料，向項目監(jiān)理部申請報驗。5、 單位（子單位）工程竣工驗收單位（子單位）工程在所含分部（子分部）工程的質(zhì)量均驗收合格；質(zhì)量控制 資料完整；有關(guān)安全和功能的檢測資料完整；主要功能項目的抽查 結(jié)果符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定；觀感質(zhì)量符合要求的基礎(chǔ)上，填寫“工程竣工報驗單” 附竣工驗收資料，向項目監(jiān)理部申請報驗。