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1、鐵路建設項目工程施工物資管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: *標物資管理辦法*標項目經理部二一五年十二月目 錄第一章 總則2第二章 機構設置2第三章 管理職責劃分23.1 物設部職責23.2 物資部職責23.3分部物設部職責3第四章 作業程序34.1 物資需用計劃管理34.2 物資采購管理34.3 物資搬運74.4 物資檢驗84.5 物資標識94.6 物資不合格品控制104.7 物資倉庫管理104.8 物資緊急放行134.9 統計報表管理134.10物資核銷第五章 資金及料款結算13*標物資管理辦法第一章 總則2、1 為確保施工生產的順利進行，強化物資的采購、供應和使用管理，有效地控制成本，降低消耗。依據局和建設單位的物資管理要求，結合本項目的實際情況，特制定本辦法。1.1 管理模式：在建設單位主管業務部門指導下，實行分級管理，合理計劃，周密安排，優質高效地為施工生產提供物資保障。1.2 各級物資管理部門，必須堅持以施工生產為中心，提高經濟效益為目的，通過監控、考核等措施，加強管理，降低物耗，合理配置資源。1.3xx鐵路對建設項目物資設備分為甲供、聯采和自購三類物資設備分類目錄（式樣見附表1）。其中自購物資分為項目部集采物資和分部自行采購物資。1.3.1甲供物資是指未列入工程承包合同總價，由*公司負責采3、購（或自行生產）供應的物資。1.3.2聯采物資是指列入工程承包合同總價，由*公司組織施工單位聯合采購供應的物資。1.3.3自購物資是指列入工程承包合同總價，由項目部組織分部統一采購，由分部簽訂采購合同。1.4物資管理遵循“源頭把關、過程控制、精細管理”的原則，以“保證質量、控制價格、保障供應”為核心，對物資實行分類管理，分級負責，專業服務，統籌供應。1.5加強物資科學管理，做到“計劃有依據，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷”；合理儲存、保管，定期清查庫房，合理調劑余缺，壓縮庫存，降低倉儲費用，保證在庫物資質量良好。1.6加強物資管理人員的培訓學習，提高管理人員素質。以“源頭把關、過程控制、精4、細化管理”為原則，堅持“質量第一、現場第一、效益第一”的精神，科學安排，系統規劃現場物資供應。第二章 管理機構和職責2.1 組織機構項目部對本標段物資管理實行統一領導、分類管理、分級負責的管理體制。項目部成立物資管理小組，組長由項目經理擔任,分管物資的副經理擔任副組長。物設部、工程部、安全部、質量部、計財部、試驗室等部門負責人及各分部經理為成員。物設部負責物資管理小組的日常工作。2.2 職責2.2.1 物資管理小組組長職責：全面負責物資管理工作。2.2.2 物資管理小組副組長職責 審定物資管理辦法。審定物資招標采購計劃、采購方案和重大采購事項決策等重要事項。組織實施物資采購供應管理工作2.2.5、3 項目物設部職責認真貫徹執行國家有關法律、法規、規范、行業標準制度和xx公司及局有限公司相關物資管理的規章制度。負責物資管理工作，制定物資管理辦法，建立健全物資采購供應管理體系和質量管理控制管理體系。指導分部建立物資收、發、存臺帳，設置運行流程。對工程所需甲供、聯采、項目集采物資實行統一計劃、統一采購。負責各分部之間物資的平衡和調劑，滿足施工生產的需要。負責組織聯采物資合同簽訂工作。組織項目集采物資的招標工作及物資款的審核、支付。負責組織各分部對地材等進行市場調查，監督、指導各分部進行物資采購工作。負責物資的使用監控,指導、檢查、監督、評價現場物資管理,定期評估生產廠、供應商的物資供應工作。6、負責協助各分部做好物資核銷閉合、統計、物資成本的分析工作。配合計財部做好物資的調差索賠工作。2.2.4 項目工程部職責審核項目部甲供、聯采、項目集采物資需求計劃。配合物設部做好聯采、項目集采物資招標采購及物資核銷工作。2.2.5 項目計財部職責配合物設部做好聯采、項目集采物資招標采購、物資核銷及各類自購物資采購指導價制定的工作。2.2.6 項目試驗室職責負責原材料的質量管控工作。指導、監督各分部原材料的入場檢驗工作及標段內原材料不定期抽檢及定期全檢工作。協助物設部做好前期聯采、集采物資、自購物資的市場調查工作。2.2.7 分部職責具體負責物資管理工作，嚴格執行局有限公司和項目物設部有關物資管理7、辦法，不斷提高政治素質、業務素質，確保工程所需物資的采購和供應。積極開展市場調查，保質、保量、低成本的完成采購任務。采購做到“貨真、質好、量足、價廉”。負責項目集采物資合同簽訂工作；負責分部自采物資的招標、采購、合同簽訂工作。負責甲供、聯采、項目集采、自購物資的計劃、統計、使用、保管、標識、驗收、儲存、保養、維修、核銷等工作，保存一切原始資料，建立各種臺帳，并向項目物設部上報相關報表。落實項目物設部在物資方面的協調和調配工作。做好量差和價差的統計，保存相關的書面資料。負責做好各自上級公司所要求的物資管理工作和貫標工作。負責物資在運輸裝卸，過磅等流通過程中的一切業務。第三章 物資計劃管理 3.18、物資計劃的編制必須堅持“統籌兼顧、綜合平衡、實事求是”的原則。各分部要根據施工組織安排、物資生產周期和實際情況合理確定儲備量、需求量，以保證物資供應。嚴格執行計劃審核及審批制度。3.2物資需求計劃的編制，需求計劃內容要準確反映物資屬性（品種、規格型號、質量標準等），明確需用數量、時間、項目名稱或使用部位。分部總工程師牽頭，分部工程部根據施工設計圖紙，計算本分部各單位工程所需的每種物資設計量，根據物資消耗定額匯編成物資設備需求總計劃（式樣見附表2），并上報給項目部工程部。當工程項目發生變更時應及時更新物資設備需求總計劃。項目部工程部審核各分部物資設備需求總計劃，匯總編制本項目物資設備需求總計劃,9、作為項目部分管領導和物設部作為控制物資總消耗的依據。各分部每年9月25日前根據下年度施工計劃編制甲供、聯采物資設備年度需求計劃（式樣見附表3），報項目部工程部；項目部工程部審核、匯總，編制本項目部年度物資設備需求計劃，交項目部物設部，于9月30日前提報*公司物資部。各分部應保證需求計劃編制的嚴肅性和準確性，除設計變更、年度計劃調整外，原則上年度需求計劃不做調整。各分部每年1月25日前根據本年度施工計劃編制自購物資（含項目集采與分部自購）年度需求計劃，報項目部工程部，項目部工程部審核、匯總，編制自購物資年度需求計劃，交項目部物設部作為控制年度物資消耗的依據。 各分部于上季度末月10日前編制甲供、10、聯采物資季度（分月）需求計劃（式樣見附表4），報項目部工程部；項目部工程部審核、匯總，編制項目部甲供、聯采物資季度（分月）計劃，交項目部物設部，于上季度末月15日前提報*公司物資部。其中橋梁支座、橋梁防水層涂料、橋梁伸縮調節器、聲（風）屏障等有可能根據*公司具體要求按月度編制需求計劃，月度需求計劃各分部于上月15日前上報項目部工程部，項目部工程部審核、匯總，編輯月度需求計劃，交項目物設部，于上月20日前提報*公司物資揮部。本條所述需求計劃確需調整時，各分部應向項目部工程部及時提出調整計劃（式樣見附表5），并說明調整原因，由項目部工程部審核，交項目部物設部，報給*公司物資部。已生產無法變更的或發11、貨在途的物資，計劃不予調整。3.2.4 各分部于上月30日前編制物資月度需求計劃，報項目部工程部審核后，交項目部物設部作為月度控制物資消耗依據。需求計劃應有編制部門、審核部門及單位負責人簽字并加蓋公章。第四章 物資采購4.1 甲供物資本辦法中的甲供物資是指未列入工程承包合同總價，由*公司負責采購（或自行生產）供應的物資。具體包括：通用橋梁支座、特殊橋梁支座、橋梁防水層物資、橋梁伸縮調節器、綜合接地電纜(含壓接件)、聲屏障、軌距擋塊。4.2聯采物資本辦法中的聯采物資是指列入工程承包合同總價，由*公司組織聯合采購供應的物資。具體包括：鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋、鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋、低碳鋼熱軋圓12、盤條、預應力鋼絞線、型鋼、聲測管、水泥、粉煤灰、礦粉、電纜槽蓋板、橋梁錨具、預埋件、混凝土外加劑、壓漿劑、膨脹劑、接地端子、焊網等。4.3集采物資的采購4.3.1 集采物資范圍：項目部負責組織各分部招標采購，招標結束后由分部與中標人簽訂采購合同，并負責組織實施，合同價款經項目部審核后由項目部統一進行支付。具體包括：中砂、碎石、柴汽油。4.3.2 成立*標集采物資招標領導小組和工作小組。4.3.3 集采物資招標計劃：招標工作小組根據施工組織設計、進度安排編制集采物資招標計劃，報*公司物資部及局招標中心。4.3.4 招標計劃經局招標中心批準后招標工作小組負責按中國*招標文件標準示范文本編制招標公告13、和招標文件。項目部物設部編制招標公告和招標文件后經招標領導小組審核后報局招標中心。4.3.5 招標公告及招標文件經局招標中心審批后，由局招標中心負責招標公告的發布。招標工作小組負責招標文件的發售工作。4.3.6 招標工作小組在局物資管理部和紀委的指導、監督下在項目部現場組織進行開標、評標、定標工作。4.3.7 招標領導小組組建評標委員會，評標委員會成員數為5人及以上單數。評標委員會負責招標評標工作，提交評標報告。招標領導小組根據評標報告確定中標人。4.3.8 評標結果經局招標中心公示后由分部負責合同的洽談及簽訂工作。合同簽訂后報項目部備案。4.4 分部自行采購物資的采購4.4.1分部自行采購物14、資范圍：除上述甲供物資、聯采物資、項目部集采物資以外的物資，由分部自行組織采購。采購必須符合規定的程序，采取公開、公平、公正競標的方式進行。由分部與供應商簽訂采購合同，并負責組織實施。4.5特殊情況下的物資采購4.5.1 特殊情況是指分部所需物資潛在供應商未能達到3個及因招標采購流程時間較長不能保證現場物資正常供應的情況。4.5.2 物資采購方式：各分部必須采用競爭性談判或詢價方式進行特殊情況下的物資采購。4.5.3 特殊情況下的物資采購定價要公開。采購價格應保證在項目部內部透明。4.6 合同簽訂時應注意：合同應明確甲乙雙方的權利與義務，內容應包括物資名稱、數量、規格、型號、質量標準、交貨地點15、交貨期限、驗收方式、價格、質量證明文件、隨車票據、付款方式、運輸、承諾、違約責任、合同有效期、爭端解決和其他相關事項。現場無法明確的條款（如數量、付款日期等）應寫明以實際驗收或有利于項目操作的約定為準。4.7各分部在每月25日前編制項目集采和分部自購物資的臺賬（式樣見附表6），由項目部物設部核對、匯總，在每月月底前報*公司物資部。4.8建立甲供、聯采物資設備采購合同履約管理臺賬（式樣見附表7）并對履約情況進行動態跟蹤管理，及時發現和解決合同執行過程中存在的問題。第五章 物資核銷閉合5.1物資核銷范圍：5.1.1、構成工程實體的主要物資（鋼材、鋼絞線、型鋼、砼、水泥、砂、碎石、粉煤灰、減水劑、16、錨具、土工材料等）。5.1.2、工程實施過程中所需的主要施工物資（大型的周轉物資等，如：鋼模板、型鋼）。5.1.3、臨時工程所用的主要物資。5.1.4、分包單位的物資核銷閉合管理范圍按工程施工合同中明確的物資執行。5.1.5、具體需要核銷的物資范圍必須在項目策劃會上明確，包含但不限于上述規定的范圍。5.2物資核銷管理的形式：按時間核銷：按時間核銷是指各項目在實施過程中按固定周期進行核銷的一種核銷管理形式，一般分為月度、季度、半年度、年度核銷。在此時間段內完成的工作量所消耗的主要物資盈虧情況。本項目部要求各分部按月度進行核銷。按項目核銷包括竣工核銷、分部分項核銷，竣工核銷是指項目部所承建的項目自17、開工至工程結束時所消耗的主要物資盈虧情況。分部分項核銷是指根據項目的單項工程分節點等實際完成情況進行核銷（閉合）。按分包單位核銷按分包單位核銷是指分包單位在分包合同范圍內完成的工程量所消耗的主要物資盈虧情況，并進行獎罰，主要是指按照分包合同要求由項目部提供的主要物資當需要向分包單位提供周轉物資時，須在分包合同中明確周轉物資的回收率。各分部應在*局物資核銷閉合管理系統上建立項目，并及時錄入分部分項和工程構件，匯總成各分部的總預算用量。在正常施工過程中，按月度實際完成工程量引入已完成的構件數量，并根據實際發料情況填寫分部分項發料，月末準確錄入各分部分項的物資庫存數量，生成月度的閉合報表，在報表中要18、有物資節超原因分析 ，原因分析要實事求是。 5.3物資核銷管理職責項目部物設部負責督促、指導、考核各分部的物資核銷閉合工作，并組織分析物資節超原因；項目部相關部門督促、指導分部對口部門完成物資核銷閉合工作，參與物資節超分析。分部是物資核銷的實施主體，分部負責人是本分部物資核銷管理的第一責任人，負責組織并督促相關部門和人員及時做好物資核銷管理工作。分部各相關部門負責資料的填報，并分析物資節超原因。第六章 物資信息化6.1物資采購信息化：項目集采物資將通過中國*物資采購管理信息系統，在局二級平臺上招標采購。各分部采購物資，根據局有限公司和分部上級公司的規定按權限選擇對應的采購平臺和采購方式。分部通19、過中國*物資采購管理信息系統采購物資時，需要將項目部物設部人員列入監察人員。6.2物資核銷信息化物資核銷以各分部為單位在*局材料核銷閉合系統上分別建立項目，及時完成分部分項的劃分和構件的錄入。項目部負責指導、檢查、督促各分部填報數據。各分部應按月度在*局材料核銷閉合系統上完成數據填報，數據填報要與實際情況一致，準確的反映分部物資耗用情況。6.3物資內業信息化：運用*公司協同平臺，完成供應商管理、計劃管理、合同管理和收發存管理。第七章 物資供應及現場驗收7.1 物資的供應原則上由分部物資部門直接與供應商聯系，負責安排供應方將計劃內物資直接供應到分部材料存放地。7.2 分部應根據施工組織設計，合理20、設置料場，保證存儲本管段內施工所需10天內的計劃用料。7.3 地材的倉儲設施規模要考慮季節和氣候變化及道路運輸等方面影響。7.4 物資運輸管理要求：在運輸過程中應對物資進行妥善的保護，采取正確的裝卸和運輸方法，避免因方法不當導致物資損壞。要對裝、卸、運過程做必要準備，方法不當、措施不完善、野蠻裝卸行為進行及時制止，造成損失的要責令賠償。7.5物資到達交貨地點后，物設部應及時通知有關單位進行檢驗。檢驗內容包括物資的品名、規格、型號、外觀、數量、出廠檢測報告、合格證書、監造證明（監造物資設備）、屬于需認證、許可的物資設備，應具有相應的證明文件等。進場檢驗完成后，物設部填寫檢驗記錄單并向供應商出具收21、貨憑證。隨進場物資設備配送的備品備件、專用工具、勞動保護用品數量、規格、質量等均屬現場驗收范圍。7.6 現場物資驗收應包括資料驗收、數量驗收和質量驗收。對照采購合同和物資計劃，檢驗隨車發料憑證、運料單（發票）中的物資品名、規格、是否與技術要求、進料計劃相符；檢驗物資的外觀、包裝、材質單、合格證、質量保證書、裝箱單與實際是否相符；按照規定對數量進行稱重、檢尺、點件，看是否與票據相符。現場驗收完成后，根據規定通知試驗室取樣試驗,試驗結果作為物資驗收依據。7.7物資驗收流程及質量控制:為了保證中砂的質量，中砂用空一個料倉，進一個料倉，供應商用船運至碼頭，供應商將本項目試驗部門提供的樣品中砂與船上的中22、砂比驗，初步判斷此船中砂是否合格；供應商初驗合格后，通知物資部門，物資部門通知試驗和監理人員一同到碼頭船上取樣檢驗；待檢驗合格后，物資部門指派專人到碼頭看管卸船并裝車運往料倉，中砂進倉后物資部門立即填寫試驗委托單并通知試驗室、攪拌站、監理單位一起配合和見證取樣檢測；待試驗部門出具合格報告后，報監理審批，監理審批同意后，方可開始使用該倉中砂。使用時按進場和檢測先后順序依次使用，先進先用，后進后用，以保證合格的中砂投入使用。為了保證碎石質量，供應商必須按項目要求使用反擊破碎石生產設備，并配備大功率碎石篩洗設備，硬化碎石生產和存儲場地，碎石出場前生產廠家先自檢，自檢比對本項目試驗部門檢測合格的樣品，23、自檢合格后方能裝車出場；試驗室、物資部、監理試驗室定期到生產場內檢查和抽樣，以保證碎石出場質量合格穩定。碎石運至混凝土攪拌站后，物資部門立即填寫試驗委托單并通知試驗室、攪拌站、監理單位一起配合和見證取樣檢測；待試驗部門出具合格報告后，報監理審批，監理審批同意后，方可開始使用該倉碎石。使用時按進場和檢測先后順序依次使用，先進先用，后進后用，以保證合格的碎石投入使用。外加劑到場后，物資部門立即查驗隨車出廠計量單和出廠質量證書，在到攪拌站地磅臺過磅計量，沒有隨車單據或隨車單據符合合同規定要求，不允許卸車，直接退場；隨車單據符合要求，物資人員填寫試驗委托單通知試驗人員、攪拌站、監理單位見證取樣檢測，外24、加劑運輸車輛等待試驗部門試拌結果，待試拌效果良好后，攪拌站指揮外加劑車輛卸到指定的空罐里；待試驗部門出具合格報告后，報監理審批，監理審批同意后，物資部門通知攪拌站開始使用此批外加劑。使用時按進場和檢測先后順序依次使用，先進先用，后進后用，以保證合格的外加劑投入使用。散裝水泥、粉煤灰和礦粉罐車進場后，物資人員查看隨車單據（合格證、質保書等），并過磅計量，;沒有隨車單據或隨車單據符合合同規定要求，不允許卸車，直接退場；隨車單據符合要求，物資人員填寫試驗委托單通知試驗人員、攪拌站、監理單位見證取樣檢測，攪拌站負責安排車輛卸貨到指定空罐中，待試驗部門出具合格報告后，報監理審批，監理審批同意后，物資部門25、通知攪拌站開始使用此批物資，依據罐的編號，同時巡查此批物資使用消耗情況，從而確保所使用物資為檢驗合格品。使用時按進場和檢測先后順序依次使用，先進先用，后進后用，以保證合格的物資投入使用。鋼材進場后，物資人員查看隨車單據，沒有隨車單據或隨車單據與貨物不符，并不允許卸車，直接退場；隨車單據符合要求，用卡尺、卷尺測量其長度、直徑等尺寸是否滿足規定要求，不滿足要求，不允許卸車，直接退場；隨車單據、外觀尺寸滿足要求后，物資人員填寫試驗委托單，通知試驗人員、監理單位見證取樣檢測，待試驗部門出具合格報告后，報監理審批，監理審批同意后，物資部門通知鋼筋料場開始使用此批物資。使用時按進場和檢測先后順序依次使用，26、先進先用，后進后用，以保證合格的物資投入使用。其他材料進場，先查看隨車單據是否齊全，對隨車單據不全的，不允許卸貨，直接退場；再檢測外觀質量和尺寸是否滿足要求，外觀質量不滿足的，直接退場；隨車單據齊全、外觀質量滿足要求的，通知試驗人員、監理單位取樣檢測，以試驗結果來證明最終質量。 7.8異議處理：驗收過程中，與供應商對甲供、聯采物資設備的質量、數量及質量證明文件發生異議時，應填寫物資設備驗收質量、數量異議記錄單（式樣見附表8），由監理單位出具處理意見，由指揮部負責組織處理。自購物資的異議，依據采購合同和相關規定負責處理。第八章 物資質量保證措施8.1對本工程用的主要物資,都將選擇至少一個物資質量27、合格的備用供應商,且不能與主用的材料是一個場地的；確保物資的質量滿足施工要求。8.2混凝土原材料,將會用每一種備用材料與選用的材料交叉做配合比,防止出現一個品種不合格,影響施工。8.3如果物資出現檢測不合格的情況，講對整個驗收過程進行追溯，對供應商按合同規定處罰或終止合同，對責任人進行罰款、調崗處罰。第九章 物資保管9.1根據現場物資的理化性能，搭建必要的倉儲設施（庫、棚、場等）；建立健全倉儲保管制度，嚴格按照物資保管規程，對庫存物資進行妥善保管。外倉物資須上蓋下墊，堆放整齊，妥善保管。在庫物資須按品種、規格分類，掛簽立牌、標識鮮明，做到“三清”即數量清、規格清、質量清；“三齊”即堆碼整齊、存28、放整齊、排列整齊；“三明”即分類明、編號明、標示明。保持帳、卡、物、金額“四相符”。9.2分別建立甲供、聯采、自購物資收發存及核銷臺帳，完備出入庫手續，并做好交接使用記錄，保證物資的去向和質量可追溯。9.3分部在每月23日前給項目部物設部報本分部上月21日至本月20日甲供、聯采物資設備消耗、庫存情況及甲供物資設備使用及節超情況；項目部物設部每月25日前向指揮部報告甲供、聯采物資設備消耗、庫存情況及甲供物資設備使用及節超情況。第十章 結算與支付10.1甲供物資設備價款的結算與支付由*公司物資部負責，聯采物資設備價款的結算與支付由項目部負責。10.2聯采物資設備價款結算10.2.1項目部物設部根據29、各分部與供應商簽認的對賬單，審核簽認聯采物資設備結算清單（式樣見附表9）。10.2.2項目部物設部按照結算清單編制聯采物資設備價差調整表（式樣見附表10）,作庫分部結算單價的根據。10.2.3分部按項目部編制的聯采物資設備價差調整表的結算單價，做好與供應商結算清單，項目部按合同約定和有關規定扣除質量保證金后向供應商支付貨款。10.2.4未經分部簽認的聯采物資設備，不得支付貨款。第十一章 附 則11.1辦法由項目部物設部負責解釋。11.2本辦法自發布之日起施行。附表1*標項目經理部物資設備分類目錄序號種 類細 目備 注 （一）甲供物資設備1橋梁通用橋梁支座、特殊橋梁支座2信號綜合接地電纜含壓接件3軌道結構材料鋼軌道岔廠制軌枕（板）含岔枕鋼軌伸縮調節器鋼軌扣配件4站前工程橋梁防水層材料橋梁伸縮裝置無砟軌道嵌縫材料聲屏障（二）聯采物資設備序號種類細目備注1鋼材鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋低碳鋼熱軋圓盤條型鋼預應力鋼絞線錨具預埋件聲測管焊網2砼材料水泥粉煤灰礦粉外加劑、膨脹劑、壓漿劑3無砟軌道土工布泡沫板彈性墊板絕緣夾4信號接地端子接地鋼纜5附屬工程橋下防護柵欄備注：1.站后物資設備目錄另行發布；2.公司可根據需要調整目錄。附表2附表3附表4附表5 附表6附表7附表8附表9附表10附表11