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1、地鐵建設(shè)發(fā)展公司施工單位質(zhì)量工作履約檢查及考評(píng)管理辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目錄1 總則32 履約檢查32.1 履約檢查內(nèi)容32.2 履約檢查形式32.3 施工單位質(zhì)量問題的處理43 履約考評(píng)43.1 評(píng)定等級(jí)43.2 考評(píng)一票否決項(xiàng)43.3 考評(píng)方式53.4 質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定53.4.3 合格54 履約考評(píng)獎(jiǎng)懲64.1 施工單位質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定獎(jiǎng)罰原則：64.2質(zhì)量工作履約考評(píng)獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)64.3獎(jiǎng)勵(lì)金使用65 附則6工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分7開工控制工作履約檢查表8測量控制工作履約檢查表10材料（含構(gòu)2、配件）驗(yàn)收控制履約檢查表12工程驗(yàn)收及創(chuàng)優(yōu)工作履約檢查表14基坑工程質(zhì)量履約檢查表18防水工程質(zhì)量履約檢查表20鋼筋混凝土工程質(zhì)量履約檢查表22聯(lián)絡(luò)通道工程質(zhì)量履約檢查表24盾構(gòu)工程質(zhì)量履約檢查表26整改通知單28施工單位質(zhì)量工作分項(xiàng)考評(píng)表31 XX地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司施工單位質(zhì)量工作履約檢查及履約考評(píng)管理辦法1 總則1.1 為加強(qiáng)XX地鐵工程和樞紐工程施工單位質(zhì)量工作履約檢查和履約考評(píng)管理，對(duì)工程質(zhì)量實(shí)施有效控制，保證合同質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及合同的相關(guān)條款，特制訂本辦法。1.2 施工單位質(zhì)量工作的履約管理包括履約檢查和履約考評(píng)兩大內(nèi)容，其中履約考評(píng)按季度進(jìn)行。1.3本辦法適用于3、XX地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司所建設(shè)管理的地鐵工程和樞紐工程。2 履約檢查2.1 履約檢查內(nèi)容對(duì)施工單位質(zhì)量履約檢查的內(nèi)容主要包括開工控制工作、測量控制工作、材料（含構(gòu)配件）驗(yàn)收控制工作、工程驗(yàn)收及創(chuàng)優(yōu)工作、檔案資料工作、基坑工程、防水工程、鋼筋混凝土工程、聯(lián)絡(luò)通道工程、盾構(gòu)工程，其檢查內(nèi)容、檢查方法和標(biāo)準(zhǔn)要求詳見附表DTJS/ZY-AZ-13-01DTJS/ZY-AZ-13-10。2.2 履約檢查形式 日常檢查日常檢查由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位在日常工作中應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際進(jìn)展情況對(duì)施工單位質(zhì)量工作按附表DTJS/ZY-AZ-13-01DTJS/ZY-AZ-13-10所列內(nèi)容進(jìn)行檢查，其中附表06、04、7、08、09、10每周檢查不少于一次，附表01、02、03、04、05每月檢查不少于一次。 月度檢查項(xiàng)目管理部根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況每月對(duì)施工單位質(zhì)量工作按附表DTJS/ZY-AZ-13-01DTJS/ZY-AZ-13-10所列內(nèi)容進(jìn)行一次檢查，將檢查結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-13-01DTJS/ZY-AZ-13-10，并及時(shí)將檢查結(jié)果連同監(jiān)理單位日常檢查結(jié)果上報(bào)質(zhì)量安全部。 季度檢查（含專項(xiàng)檢查）季度檢查（含專項(xiàng)檢查）由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織，根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況，制定檢查計(jì)劃，并組織相關(guān)專家和項(xiàng)目管理部，對(duì)附表DTJS/ZY-AZ-13-01DTJS/ZY-AZ-13-17所列的檢查內(nèi)5、容進(jìn)行抽查或?qū)ｍ?xiàng)檢查，原則上每季度不少于一次。2.3 施工單位質(zhì)量問題的處理 監(jiān)理單位日常檢查發(fā)現(xiàn)施工單位質(zhì)量問題的處理監(jiān)理單位在日常檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位存在質(zhì)量問題，應(yīng)按照以下流程處理：a)監(jiān)理單位對(duì)施工單位開具書面監(jiān)理指令（工作聯(lián)系單、監(jiān)理通知），監(jiān)理指令一式三份，施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部各一份；b)施工單位按照監(jiān)理指令的整改要求進(jìn)行整改，由監(jiān)理單位進(jìn)行督促；c)施工單位整改完成后，向監(jiān)理單位上報(bào)整改回復(fù)單；d)監(jiān)理單位對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，將復(fù)查意見填入整改回復(fù)單。 項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部對(duì)施工單位質(zhì)量問題的處理項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部在抽查、月度檢查、專項(xiàng)檢查和上級(jí)主管單位檢查中發(fā)現(xiàn)施6、工單位存在施工質(zhì)量問題，應(yīng)按以下程序處理：a)對(duì)施工單位開具整改通知單（附表DTJS/ZY-AZ-13-11），施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部各一份；b)施工單位按照整改通知單的整改要求進(jìn)行整改，由監(jiān)理單位進(jìn)行督促；c)施工單位整改完成后，向監(jiān)理單位上報(bào)整改回復(fù)單（附表DTJS/ZY-AZ-13-12）；d)監(jiān)理單位對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，在整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見，并將復(fù)查結(jié)果向項(xiàng)目管理部報(bào)告；e)質(zhì)量安全部下發(fā)的整改通知單，由項(xiàng)目管理部進(jìn)行核查，在整改回復(fù)單上填寫核查意見，同時(shí)由施工單位將整改回復(fù)單（附表DTJS/ZY-AZ-13-12）上報(bào)質(zhì)量安全部備案。3 履約考評(píng)3.1 評(píng)定7、等級(jí)對(duì)施工單位質(zhì)量工作的履約考評(píng)總共分為三個(gè)等級(jí)，分別是優(yōu)良、合格、差。3.2 考評(píng)一票否決項(xiàng)在季度履約考評(píng)期內(nèi)，凡出現(xiàn)以下情況之一的施工單位，質(zhì)量季度履約綜合評(píng)定為差。a)發(fā)生較大（含）以上質(zhì)量事故的；b)發(fā)生一般質(zhì)量事故兩次（含）以上的，或連續(xù)兩個(gè)季度發(fā)生一般質(zhì)量事故的；c)因存在質(zhì)量問題，被市建交委、市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總隊(duì)等上級(jí)行政主管部門行政處罰、停工整改、通報(bào)批評(píng)、約談累計(jì)兩次（含）以上的；d)工程材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備在未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格擅自用于本工程的；e)擅自改變?cè)O(shè)計(jì)不按圖施工的；f)因質(zhì)量問題，被監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部及上級(jí)主管部門開具整改通知單，未8、按整改要求按期整改完成累積兩次（含）以上的；g)實(shí)體工程存在較大質(zhì)量問題的。3.3 考評(píng)方式a) 每月末由監(jiān)理單位根據(jù)日常檢查情況、項(xiàng)目管理部根據(jù)月度檢查情況分別對(duì)施工單位質(zhì)量工作情況按檢查項(xiàng)目做出評(píng)價(jià)，將結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-13-13，并上報(bào)質(zhì)量安全部； b) 季度末由質(zhì)量安全部根據(jù)季度檢查情況對(duì)施工單位質(zhì)量工作情況按檢查項(xiàng)目做出評(píng)價(jià)，將結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-13-13。c) 季度末由質(zhì)量安全部根據(jù)監(jiān)理單位日常檢查情況、項(xiàng)目管理部每月檢查情況和質(zhì)量安全部季度檢查情況將施工單位質(zhì)量工作情況填入附表DTJS/ZY-AZ-13-14，做出季度綜合評(píng)價(jià)。3.4 質(zhì)量工作履約9、綜合評(píng)定在下季度首月5日前，質(zhì)量安全部按附表DTJS/ZY-AZ-13-14對(duì)施工單位質(zhì)量工作履約情況進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)定原則如下： 優(yōu)良a)總評(píng)分在85-100；b)不存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；同時(shí)滿足以上2項(xiàng)要求的施工單位，質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為優(yōu)良。 差a)總評(píng)分在70以下；b)存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；出現(xiàn)以上2項(xiàng)任意一項(xiàng)的施工單位，質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為差。3.4.3 合格a)總評(píng)分在70-84；b)不存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；同時(shí)滿足以上2項(xiàng)要求的施工單位，質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為合格。4 履約考評(píng)獎(jiǎng)懲 4.1 施工單位質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定獎(jiǎng)罰原則：a)季度質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為優(yōu)良的，根據(jù)所承擔(dān)工程任10、務(wù)的大小獎(jiǎng)勵(lì)施工單位13萬元，由建設(shè)公司發(fā)文全線通報(bào)表揚(yáng)。b)季度質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為合格的，質(zhì)量履約考評(píng)不獎(jiǎng)不罰。c)季度質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為差的，根據(jù)所承擔(dān)工程任務(wù)的大小罰款施工單位13萬元，由建設(shè)公司發(fā)文全線通報(bào)批評(píng)。4.2質(zhì)量工作履約考評(píng)獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)在下季度首月5日前，質(zhì)量安全部依據(jù)施工單位質(zhì)量工作季度履約綜合評(píng)定結(jié)果，提出質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定獎(jiǎng)罰建議方案（附表DTJS/ZY-AZ-13-15），并經(jīng)審批后，由項(xiàng)目管理部在當(dāng)季的監(jiān)理服務(wù)費(fèi)計(jì)量支付中執(zhí)行。4.3獎(jiǎng)勵(lì)金使用獎(jiǎng)勵(lì)金的使用必須用于本標(biāo)段施工管理人員，不得挪做它用。其中獎(jiǎng)勵(lì)金的20%用于獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理，獎(jiǎng)勵(lì)金的20%用于獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目總11、工，剩余部分由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行分配，獎(jiǎng)勵(lì)本標(biāo)段負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的管理人員。獎(jiǎng)勵(lì)金的最終發(fā)放單（必須有簽名）報(bào)質(zhì)量安全部備案。若獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放單不報(bào)送質(zhì)量安全部備案的將視為沒有進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)金分配，項(xiàng)目管理部在下一季度計(jì)量支付款中予以扣除。若發(fā)現(xiàn)施工單位將獎(jiǎng)勵(lì)金挪做它用的，項(xiàng)目管理部在下一季度計(jì)量支付款中予以雙倍扣除。5 附則5.1 在下季度首月的中上旬，由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量工作季度履約總結(jié)大會(huì)，要求各施工單位集團(tuán)片區(qū)指揮長和二級(jí)公司的總經(jīng)理或董事長參會(huì)。5.2 本辦法由XX地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋。5.3 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分根據(jù)關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事12、故報(bào)告和調(diào)查處理工作的通知（建質(zhì)2010111號(hào)）規(guī)定，按照工程質(zhì)量事故造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟(jì)損失，工程質(zhì)量事故分為4個(gè)等級(jí)：（1）特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（3）較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失13、的事故。附表DTJS/ZY-AZ-13-01 開工控制工作履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1質(zhì)保體系檢查資料質(zhì)保體系健全，職責(zé)明確，審批簽字齊全；10分；*2圖紙會(huì)審檢查圖紙會(huì)審記錄有圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)回復(fù)，簽字蓋章齊全，20分；*3質(zhì)量保證措施檢查施組和施工方案施組、方案中有質(zhì)量保證措施，審批簽字齊全，20分；4分包管理檢查分包單位資質(zhì)、分包單位管理體系資質(zhì)滿足要求，管理體系健全，10分；5人員培訓(xùn)檢查質(zhì)量培訓(xùn)或質(zhì)量交底記錄內(nèi)容齊全、有針對(duì)性、簽字齊全，10分；*6試驗(yàn)室、商品混凝土供應(yīng)商及現(xiàn)場標(biāo)養(yǎng)室檢查試驗(yàn)室、商品混凝土供應(yīng)商資質(zhì)及現(xiàn)場標(biāo)養(yǎng)室試驗(yàn)室和商14、品混凝土供應(yīng)商在合格名單中，10分；標(biāo)養(yǎng)室符合規(guī)定要求，10分；7工程開工申請(qǐng)檢查資料單位工程開工審批表、單位工程開工報(bào)告等資料審批簽字齊全，10分。存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-13-02 測量控制工作履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1測量儀器設(shè)備檢查儀器設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、檢定證明型號(hào)、數(shù)量滿足工程需要，檢定證明有效，10分；2測量方案檢查施工測量方案內(nèi)容齊全、審批簽字齊全，10分；*3及時(shí)上報(bào)監(jiān)理、總控測量單位復(fù)核檢查測量資料能及時(shí)上報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)核，成果準(zhǔn)確， 1015、分；能及時(shí)上報(bào)總控測量單位進(jìn)行復(fù)核，成果準(zhǔn)確，10分；4多級(jí)復(fù)核制度檢查測量資料多級(jí)復(fù)核制度有效運(yùn)行，10分；*5測量資料檢查測量資料資料齊全、無涂改,簽字齊全，20分；6點(diǎn)位埋設(shè)檢查點(diǎn)位埋設(shè)情況點(diǎn)位穩(wěn)定，標(biāo)識(shí)清晰易找，10分；7測量方法及精度檢查測量資料測量方法正確，精度符合規(guī)范要求，10分；8施工放樣檢查測量資料分部分項(xiàng)測量資料齊全，簽字齊全，10分。存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明:序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-13-03 材料（含構(gòu)配件）驗(yàn)收控制履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1甲供材料檢查材料16、出廠質(zhì)量證明文件、進(jìn)場復(fù)試報(bào)告、現(xiàn)場材料是甲供規(guī)定廠家供應(yīng)，有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明，現(xiàn)場材料與資料相符，10分；進(jìn)場復(fù)試合格，向監(jiān)理材料報(bào)驗(yàn)審批簽字齊全，10分；*2甲控材料檢查出廠質(zhì)量證明文件、進(jìn)場復(fù)試報(bào)告、現(xiàn)場材料是甲控規(guī)定廠家供應(yīng)，有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明，現(xiàn)場材料與資料相符，10分；進(jìn)場復(fù)試合格，向監(jiān)理材料報(bào)驗(yàn)審批簽字齊全，10分；*3其他材料質(zhì)量控制工作檢查出廠質(zhì)量證明文件、進(jìn)場復(fù)試報(bào)告有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明，現(xiàn)場材料與資料相符，10分；進(jìn)場復(fù)試合格，向監(jiān)理材料報(bào)驗(yàn)審批簽字齊全，10分；*4現(xiàn)場材料存放檢查現(xiàn)場材料存放鋼材有防雨、防銹措施，盾構(gòu)管片等構(gòu)配件堆放合規(guī)有防止開裂17、傾倒措施，10分；防水卷材等特殊材料專業(yè)庫房存放，有防火措施，10分；*5材料臺(tái)帳檢查材料臺(tái)帳、試驗(yàn)資料各種材料進(jìn)場均建立材料進(jìn)場臺(tái)帳，進(jìn)場時(shí)間、數(shù)量、廠家、批號(hào)等資料登記清晰，10分；材料進(jìn)場臺(tái)帳與材料試驗(yàn)臺(tái)賬吻合，材料取樣數(shù)量、規(guī)格滿足試驗(yàn)規(guī)范要求，10分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明: 序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-13-04 工程驗(yàn)收及創(chuàng)優(yōu)工作履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1首件驗(yàn)收檢查首件驗(yàn)收記錄，會(huì)議紀(jì)要首件驗(yàn)收項(xiàng)目齊全，10分；驗(yàn)收合格，資料完整、簽字齊全，10分；2分項(xiàng)工程驗(yàn)收檢18、查分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)情況及時(shí)組織驗(yàn)收，監(jiān)理驗(yàn)收合格率100%，10分；3分部工程驗(yàn)收檢查分項(xiàng)/分部工程施工報(bào)驗(yàn)情況及時(shí)組織驗(yàn)收，監(jiān)理驗(yàn)收合格率100%，10分；4地基基礎(chǔ)驗(yàn)收檢查驗(yàn)收記錄，會(huì)議紀(jì)要驗(yàn)收合格，資料完整、簽字齊全，10分；5主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收檢查驗(yàn)收記錄，會(huì)議紀(jì)要驗(yàn)收合格，資料完整、簽字齊全，10分；6單位工程預(yù)驗(yàn)收檢查驗(yàn)收記錄，會(huì)議紀(jì)要單位工程預(yù)驗(yàn)收合格，10分；*7工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、目標(biāo)和創(chuàng)優(yōu)保證措施檢查工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃創(chuàng)優(yōu)總目標(biāo)、分項(xiàng)目標(biāo)明確，創(chuàng)優(yōu)措施針對(duì)性強(qiáng)、有可操作性，10分；創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃審批簽字齊全，10分；8工程創(chuàng)優(yōu)檢查程序參與積極性積極參與申報(bào)，認(rèn)真組織過程檢查迎檢，10分；存在19、問題：總分：檢查人：年 月 日說明: 序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-13-05 檔案資料質(zhì)量履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1工程資料管理體系檢查工程資料管理體系制度有資料管理體系、制度，崗位、人員職責(zé)明確，20分；*2資料管理人員設(shè)備檢查資料員資質(zhì)、數(shù)量，計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備、存儲(chǔ)庫房人員資質(zhì)、數(shù)量滿足要求，人員穩(wěn)定，10分；辦公設(shè)備齊全，庫房滿足資料存儲(chǔ)條件，10分；*3工程資料編制檢查各項(xiàng)施工、質(zhì)保、驗(yàn)收資料資料與工程實(shí)際進(jìn)度同步形成，編制及時(shí)，10分；形成的工程資料真實(shí)、有效、齊全、完整、合規(guī)，符合相關(guān)規(guī)20、定，10分；*4工程資料整理、立卷檢查資料的分類、整理、立卷及時(shí)進(jìn)行資料的分類、整理、立卷工作，20分；*5工程資料的管理檢查工程資料自查記錄對(duì)工程資料進(jìn)行有效的過程控制，定期對(duì)工程資料自查，自查記錄結(jié)論與實(shí)際相符，20分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明: 序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-13-06 基坑工程質(zhì)量履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1鉆孔灌注樁檢查資料及現(xiàn)場原材料試驗(yàn)、鋼筋籠加工制作、泥漿配比、成孔檢測、混凝土澆筑等符合要求，10分；2地連墻檢查資料及現(xiàn)場原材料試驗(yàn)、鋼筋籠加工制作、泥漿配比、21、成槽檢測、混凝土澆筑等符合要求，10分；3SMW樁檢查資料及現(xiàn)場原材料試驗(yàn)、各項(xiàng)施工參數(shù)、施工記錄等符合要求，10分；4水泥攪拌樁檢查資料及現(xiàn)場原材料試驗(yàn)、各項(xiàng)施工參數(shù)、施工記錄等符合要求，10分；5高壓旋噴樁檢查資料及現(xiàn)場原材料試驗(yàn)、各項(xiàng)施工參數(shù)、施工記錄等符合要求，10分；6基坑降水檢查資料及現(xiàn)場降水井布置數(shù)量、降水試驗(yàn)、降水記錄等符合要求，10分；*7土方開挖檢查資料及現(xiàn)場先撐后挖、先探后挖，分層分段開挖，邊坡基底清理等符合要求，冬、雨季施工措施到位，10分；基底驗(yàn)槽手續(xù)齊全，資料簽字齊全，10分；*8支撐架設(shè)檢查資料及現(xiàn)場混凝土撐鋼筋綁扎、混凝土澆筑、養(yǎng)護(hù)等符合要求，10分；鋼支撐安裝22、預(yù)加軸力及時(shí)，符合要求，10分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明: 序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-13-07 防水工程質(zhì)量履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1專項(xiàng)方案與技術(shù)交底檢查資料防水工程施工方案審批簽字齊全，10分；防水施工進(jìn)行了技術(shù)交底，簽字齊全，10分；2防水隊(duì)伍與材料檢查資料防水分包單位資質(zhì)符合要求，主要作業(yè)人員持證上崗，分包審批簽字齊全，10分；防水材料（防水砂漿、卷材、止水帶、注漿管、嵌縫膠、膏等）進(jìn)場見證復(fù)試合格，復(fù)試批次滿足要求，10分；*3卷材鋪貼檢查現(xiàn)場基層平整、無線流或大面積滲漏23、水，陰陽角處理符合要求，5分；鋪貼方法符合要求，卷材搭接寬度符合要求、接縫粘接牢固，細(xì)部處理符合要求，5分；破損部位進(jìn)行修補(bǔ)、補(bǔ)丁牢固，5分；成品保護(hù)符合要求，5分；*4施工縫（變形縫）檢查現(xiàn)場施工縫（變形縫）的形式、位置、尺寸、所使用的原材料符合設(shè)計(jì)要求，4分；中埋式、背貼式止水帶埋設(shè)位置符合設(shè)計(jì)要求，固定牢固，交叉部位粘貼牢固，止水帶無破損，禁止采用鐵釘固定，4分；遇水膨脹橡膠止水條、遇水膨脹嵌縫膠安裝牢固無斷開，4分；混凝土面按規(guī)定處理，4分；注漿管材質(zhì)、埋設(shè)符合設(shè)計(jì)要求，4分；*5防水效果檢查現(xiàn)場二次結(jié)構(gòu)混凝土表面滲漏水滿足規(guī)范及設(shè)計(jì)要求，20分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明24、: 序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-13-08 鋼筋混凝土工程質(zhì)量履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1鋼筋檢查資料及現(xiàn)場鋼筋原材、機(jī)械連接接頭和焊接接頭監(jiān)理見證試驗(yàn)數(shù)量符合規(guī)范要求，5分；鋼筋工程驗(yàn)收質(zhì)保資料齊全，5分；鋼筋無損傷或表面裂紋、油污、銹蝕現(xiàn)象，5分；鋼筋的安裝品種、級(jí)別、規(guī)格和數(shù)量，加工的形狀及尺寸偏差，彎鉤和彎折角度，受力鋼筋接頭錯(cuò)開等符合設(shè)計(jì)要求，5分；鋼筋機(jī)械連接接頭、焊接接頭的外觀符合規(guī)范要求，5分；*2模板與支架檢查資料及現(xiàn)場模板及腳手架施工方案有計(jì)算書，審批簽字齊全，5分；模板工程驗(yàn)收質(zhì)25、保資料齊全，5分；腳手架搭設(shè)符合規(guī)范要求，5分；預(yù)留孔洞、預(yù)埋件位置、數(shù)量經(jīng)各專業(yè)認(rèn)孔驗(yàn)收并簽字，5分；拆模時(shí)間滿足砼強(qiáng)度要求，5分；*3混凝土施工檢查資料及現(xiàn)場混凝土進(jìn)場驗(yàn)收、澆筑記錄、檢驗(yàn)批、抗壓報(bào)告、抗?jié)B報(bào)告等質(zhì)保資料齊全，5分；混凝土施工縫鑿毛等處理符合要求，5分；混凝土養(yǎng)護(hù)符合要求，5分；冬雨季施工措施符合要求，5分；混凝土缺陷修補(bǔ)方案可行，審批簽字齊全，5分；*4混凝土觀感和結(jié)構(gòu)尺寸檢查資料及現(xiàn)場混凝土結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量無蜂窩麻面、跑模、脹模、爛根、錯(cuò)臺(tái)、露筋、裂縫、顏色色差等現(xiàn)象，5分；混凝土結(jié)構(gòu)尺寸偏差符合規(guī)范要求，5分；預(yù)埋鋼筋、預(yù)埋件及預(yù)留洞口位置符合規(guī)范要求，5分；混凝土表面無26、滲水現(xiàn)象，5分；施工縫、變形縫位置及外觀質(zhì)量符合要求，5分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明: 序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-13-09 聯(lián)絡(luò)通道工程質(zhì)量履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1土體凍結(jié)檢查資料及現(xiàn)場土體凍結(jié)方案專家論證，審批簽字齊全，5分；冷凍管打設(shè)數(shù)量、位置、角度、深度符合設(shè)計(jì)要求，5分；冷凍機(jī)組的功率符合設(shè)計(jì)要求，5分；冷凍循環(huán)水的水溫測試記錄齊全，5分；凍土效果的檢驗(yàn)符合要求，5分；*2土方開挖檢查資料及現(xiàn)場開挖方案專家論證，審批簽字齊全，5分；開挖步距符合設(shè)計(jì)要求，開挖后及時(shí)進(jìn)行初期27、支護(hù)施工，5分；*3鋼格柵、鋼架、網(wǎng)片制作安裝檢查資料及現(xiàn)場原材試驗(yàn)、接頭試驗(yàn)符合要求，5分；鋼筋無損傷或表面裂紋、油污、銹蝕現(xiàn)象，5分；鋼架、網(wǎng)片使用的鋼材品種、規(guī)格和數(shù)量符合設(shè)計(jì)要求，5分；格柵鋼架、網(wǎng)片加工質(zhì)量符合規(guī)范要求，5分；鋼架安裝位置、接頭連接符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求，5分；*4噴射混凝土檢查資料及現(xiàn)場噴射混凝土原材、外加劑進(jìn)場試驗(yàn)合格，噴射混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)合格，5分；混凝土配合比符合設(shè)計(jì)，配料有計(jì)量設(shè)施，混合料隨拌隨用，5分；噴射厚度、表面質(zhì)量符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求，5分；*5防水層、結(jié)構(gòu)檢查資料及現(xiàn)場防水卷材原材料檢驗(yàn)合格，5分；防水層施工質(zhì)量符合規(guī)范要求，5分；模板支撐系統(tǒng)，混凝土澆筑、養(yǎng)28、護(hù)、強(qiáng)度符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求，5分；*6回填注漿檢查資料及現(xiàn)場注漿方案，審批簽字齊全，5分；注漿參數(shù)控制符合要求，5分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明: 序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-13-10 盾構(gòu)工程質(zhì)量履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1管片檢查資料及現(xiàn)場管片出廠合格證、質(zhì)量證明資料齊全，10分；管片外觀質(zhì)量，外形尺寸符合要求，10分；*2掘進(jìn)施工檢查資料及現(xiàn)場盾構(gòu)主機(jī)軸線平面位置、高程控制符合規(guī)范要求，4分；始發(fā)與接收前洞口段土體加固質(zhì)量符合要求，4分；始發(fā)與接收準(zhǔn)備工作符合要求，4分；土倉壓力符合29、要求，4分；應(yīng)急物資、設(shè)備數(shù)量滿足要求，4分；*3管片拼裝檢查資料及現(xiàn)場管片防水條粘貼質(zhì)量符合要求，10分；管片螺栓安裝符合要求，管片接縫無錯(cuò)臺(tái)現(xiàn)象，10分；*4同步注漿二次注漿檢查資料及現(xiàn)場注漿方案，審批簽字齊全，10分；注漿參數(shù)：注漿材料、配比、壓力、注漿量符合設(shè)計(jì)要求，10分；*5成型隧道檢查資料及現(xiàn)場結(jié)構(gòu)表面無滲透裂縫、缺棱、掉角等缺陷，管片接縫嚴(yán)密，10分；襯砌橢變直徑、圓環(huán)平面位置、高程偏差符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，10分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明: 序號(hào)列中有*號(hào)的為主控項(xiàng)目，沒有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-13-11 整改通知單工程名稱編號(hào)施工單位監(jiān)理單30、位檢查日期檢查人員存在問題：整改意見：1、對(duì)于以上檢查中存在的問題要求 年 月 日前整改（或落實(shí)）完畢，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督。2、整改完畢后填寫整改回復(fù)單，要求整改單位負(fù)責(zé)人在整改回復(fù)上簽字并加蓋公章，監(jiān)理單位填寫復(fù)查意見后，報(bào)項(xiàng)目管理部核查。3、必要時(shí)，要附有對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處理意見（或處理結(jié)果）、相關(guān)音像、圖片資料。施工單位負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人注：此表一式四份施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部各一份。附表DTJS/ZY-AZ-13-12 整改通知回復(fù)單工程名稱整改通知單編號(hào)致： 我方接到 月 日通知單后，已按要求完成了 工作，特此回復(fù)，詳細(xì)內(nèi)容如下：施工單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日監(jiān)31、理復(fù)查意見：總監(jiān)理工程師（簽章）： 年 月 日項(xiàng)目管理部核查意見：項(xiàng)目管理部核查人（簽章）： 年 月 日注：1.此表一式四份施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部各一份。2.施工單位應(yīng)于35個(gè)工作日內(nèi)對(duì)檢查中所存在的問題進(jìn)行整改并以此表做出書面反饋，對(duì)整改結(jié)果必須以照片、圖片等形式加以補(bǔ)充說明。附表DTJS/ZY-AZ-13-13 施工單位質(zhì)量工作分項(xiàng)考評(píng)表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目檢查結(jié)果（分?jǐn)?shù)）專項(xiàng)檢查負(fù)責(zé)人1開工控制2測量控制3材料（含構(gòu)配件）驗(yàn)收控制4工程驗(yàn)收及創(chuàng)優(yōu)工作5檔案資料6基坑工程7防水工程8鋼筋混凝土工程9聯(lián)絡(luò)通道工程10盾構(gòu)工程綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（平均分）：監(jiān)理單位32、/項(xiàng)目管理部/質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日注：表中檢查項(xiàng)目可根據(jù)工程進(jìn)展程度進(jìn)行安排調(diào)整。附表DTJS/ZY-AZ-13-14 施工單位季度質(zhì)量工作考評(píng)結(jié)果 年第 季度施工單位評(píng)價(jià)單位考評(píng)期綜合評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)監(jiān)理單位 月份 月份 月份項(xiàng)目管理部 月份 月份 月份質(zhì)量安全部 季度總評(píng)分（平均值）考評(píng)一票否決項(xiàng)：發(fā)生較大（含）以上質(zhì)量事故的；發(fā)生一般質(zhì)量事故兩次（含）以上的，或連續(xù)兩個(gè)季度發(fā)生一般質(zhì)量事故的；因存在質(zhì)量問題，被市建交委、市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總隊(duì)等上級(jí)行政主管部門行政處罰、停工整改、通報(bào)批評(píng)、約談累計(jì)兩次（含）以上的；工程材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備在未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格擅自用于本33、工程的；擅自改變?cè)O(shè)計(jì)不按圖施工的；因質(zhì)量問題，被監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部及上級(jí)主管部門開具整改通知單，未按整改要求按期整改完成累積兩次（含）以上的；實(shí)體工程存在較大質(zhì)量問題的。對(duì)施工單位本季度質(zhì)量工作的綜合評(píng)定結(jié)果：優(yōu)良：總評(píng)分在85-100，且不存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；合格：總評(píng)分在70-84，且不存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；差 ：總評(píng)分在70以下或存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日備注：本表一式二份，質(zhì)量安全部、項(xiàng)目管理部各留一份附表DTJS/ZY-AZ-13-15 施工單位質(zhì)量工作季度綜合評(píng)定結(jié)果 年第 季度施工單位施工標(biāo)段是否存在一票否決項(xiàng)總評(píng)分綜合評(píng)定結(jié)果（優(yōu)良/合格/差)排名備注獎(jiǎng)罰建議方案：建設(shè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期：建設(shè)公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見：主管領(lǐng)導(dǎo)（簽名）： 日期：備注：本表一式二份，質(zhì)量安全部、項(xiàng)目管理部各留一份