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1、施工公司風(fēng)險識別評價與控制制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1 總則風(fēng)險識別評價包括危險源識別和針對危險源進行的風(fēng)險評價。危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。危險源識別是安全管理和職業(yè)健康管理工作的基礎(chǔ)，指揮部、各項目部必須在工程項目開工前識別完成。依據(jù)安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例、集團公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序編制本制度。2 危險源識別評價的目的通過對施工現(xiàn)場、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)進行危險源識別與評價，找出相應(yīng)場所存在的各種危險因素和危險狀態(tài)2、，從而制定出防止事故和造成危害的措施，防止事故和職業(yè)危害的發(fā)生。3 危險源識別與評價的職責(zé)3.1指揮部、項目部分管安全生產(chǎn)副指揮長/副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)危險源識別與評價結(jié)果，批準(zhǔn)發(fā)布指揮部/項目部的高中度風(fēng)險清單，審核專項安全施工方案。3.2指揮部、項目部的綜合部應(yīng)識別辦公生活區(qū)的危險源。指揮部綜合部負(fù)責(zé)對各項目部辦公生活區(qū)的危險源識別情況進行監(jiān)督。3.3項目部安全質(zhì)量部是所在項目危險源識別與評價工作的主管部門，應(yīng)對項目部所有危險源識別結(jié)果進行補充、核對，匯總形成項目部的危險源識別及風(fēng)險評價資料，經(jīng)項目部分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到各架子隊并上報指揮部。指揮部安全質(zhì)量部是指揮部危險源識別與評價工作3、的主管部門，負(fù)責(zé)收集、審核各單位和部門危險源識別資料，匯總形成指揮部的危險源識別與評價資料。3.4項目部物資設(shè)備部應(yīng)識別物資采購、運輸、貯存中存在的危險源以及施工用電、各種機械設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危險源；指揮部物資設(shè)備部對項目部的危險源識別與評價工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督、確認(rèn)。3.5項目部工程部應(yīng)識別各施工工藝流程中存在的危險源；指揮部工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)各項目部的危險源識別評價，并進行補充、核對。3.6試驗室應(yīng)識別試驗檢測過程及試驗場所存在的危險源并進行評價。 4 危險源識別的范圍主要包括：4.1施工現(xiàn)場、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)以及這些場所內(nèi)從事的各種活動。辦公生活區(qū)，主要包括:辦公室、宿舍、食堂4、澡堂、廁所、活動場所等。施工現(xiàn)場：如橋涵施工、路基施工、營業(yè)線施工的各工序及作業(yè)面等。輔助生產(chǎn)區(qū)域（含臨時工程）：主要包括鋼筋加工場、預(yù)制構(gòu)件加工場、試驗室、攪拌站、配電房、空壓機房、機械加工車間、修理場、庫房（含火工品庫、油品庫及其它危險化學(xué)品庫），施工便道等。4.2自然災(zāi)害，包括地震、洪水、泥石流、滑坡、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等。5 危險源識別與評價的方法5.1各項目安質(zhì)部門牽頭組織，工程、機電、物資、辦公室等部門參考局下發(fā)的初始危險源辨識登記表，結(jié)合工程項目的性質(zhì)、工藝特點、所用設(shè)備和所處的特定環(huán)境等實際，對本項目的危險源進行辨識，并將辨識資料交安質(zhì)部門匯總，形成本項目的危險源辨識登記表或危5、險源辨識和風(fēng)險評價表、高中度風(fēng)險清單。5.2對于危險源初步識別資料中沒有列出或與現(xiàn)場實際不符的項目，可按作業(yè)區(qū)域或場所來劃分，重新對所管轄的施工現(xiàn)場、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)進行分析，按企業(yè)傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的事故類別，找出可能導(dǎo)致事故的人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，填寫危險源辨識登記表。5.3危險源識別出來后可通過定性判斷法來判斷風(fēng)險級別。即通過現(xiàn)場調(diào)查、研究討論的方式，根據(jù)以往類似工程發(fā)生事故的可能性、一旦造成事故的帶來的影響嚴(yán)重程度、項目安全管理目標(biāo)要求、業(yè)主的要求、符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例所列的危險性較大的工程等方面，綜合進行評定風(fēng)險級別。風(fēng)險級別6、分為高中低三種類別。5.4確定出各危險源的風(fēng)險級別后，要對評價為高中度風(fēng)險的危險源進行匯總，填寫高中度風(fēng)險清單。6 高中度風(fēng)險的控制策劃6.1 總則指揮部、項目部應(yīng)根據(jù)年度施工計劃，從匯總形成高中度風(fēng)險清單中，找出所施工工程的存在的高中度風(fēng)險，結(jié)合局發(fā)布的年度高中度風(fēng)險清單，制定出本單位或項目的年度高中度風(fēng)險清單，經(jīng)分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布。高中度風(fēng)險清單應(yīng)明確風(fēng)險控制方式，包括目標(biāo)與管理方案、運行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。6.2 目標(biāo)與管理方案對下列達(dá)到一定規(guī)模的工程應(yīng)編制專項安全施工方案（即管理方案），并進行安全檢算，經(jīng)項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，指揮部組織專家進行論證，報總監(jiān)理工程師審核、成綿7、樂公司批準(zhǔn)后實施，并由項目部專職安全生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督：基坑支護與降水、基樁開挖、圍堰、沉井工程； 高坡、陡坡土石方開挖工程；模板工程；起重吊裝工程和鋼結(jié)構(gòu)安裝工程；腳手架工程；拆除、爆破工程；高空、水上、潛水作業(yè)；高墩、大跨(含跨鐵路/公路)、深水和結(jié)構(gòu)復(fù)雜的橋梁工程；鐵路既有線工程；鋪軌、架梁工程；其他危險性較高的工程。6.3運行控制所有高中度風(fēng)險必須制定“運行控制”措施。對于納入“運行控制”的，要編寫控制要求和方法。風(fēng)險運行控制的要求和方法可從人、機、料、法、環(huán)等方面考慮。6.4 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)對于某些高中度風(fēng)險一旦發(fā)生事故，會造成重大人員傷亡、財產(chǎn)損失、生態(tài)環(huán)境破壞和嚴(yán)重社會影響8、的緊急事件，在采取了“運行控制”和/或“目標(biāo)與管理方案”控制之后，應(yīng)進行“應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)”控制。制定出相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案并培訓(xùn)、演練和進行應(yīng)急準(zhǔn)備。7 危險源的控制措施7.1 建立健全危險源管理制度建立健全各種規(guī)章制度，包括危險源告知制度、安全操作規(guī)程、信息反饋制度、危險作業(yè)審批制度、異常情況應(yīng)急措施、考核獎罰制度等。7.2 明確責(zé)任、定期檢查應(yīng)根據(jù)各危險源的等級，分別確定各級的負(fù)責(zé)人，并明確他們應(yīng)負(fù)的具體責(zé)任。對危險源的檢查要對照檢查表逐條逐項，按規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進行檢查，并作記錄。專職安全人員要對各級人員實行檢查的情況定期檢查、監(jiān)督并嚴(yán)格進行考評，以實現(xiàn)管理的閉合。7.3加強危險源的日常管理要9、嚴(yán)格要求作業(yè)人員貫徹執(zhí)行有關(guān)危險源日常管理的規(guī)章制度。搞好安全值班交接班，按安全操作規(guī)程進行操作等；領(lǐng)導(dǎo)和安質(zhì)部門定期進行嚴(yán)格的考核，發(fā)現(xiàn)問題，及時給予指導(dǎo)教育，根據(jù)檢查考核情況進行獎懲。7.4抓好信息反饋，及時整改隱患要建立健全危險源信息反饋系統(tǒng)，制定信息反饋制度并嚴(yán)格貫徹實施。信息反饋和整改的責(zé)任要落實到人。對信息反饋和隱患整改的情況，各級領(lǐng)導(dǎo)和安質(zhì)部門要進行定期考核的獎懲。安質(zhì)部門要定期收集、處理信息，及時提供給各級領(lǐng)導(dǎo)研究決策，不斷改進危險源控制管理工作。7.5搞好危險源控制管理的基礎(chǔ)建設(shè)工作危險源控制管理制度的基礎(chǔ)除，建立健全各項規(guī)章制度外，還應(yīng)建立健全危險源的安全檔案和設(shè)備安全標(biāo)志10、牌。7.6搞好危險源控制管理的系統(tǒng)評價和獎懲應(yīng)對危險源控制管理的各方面工作制定考評標(biāo)準(zhǔn)，力求力量化，劃分等級。定期嚴(yán)格考評評價，給予獎懲并評先進結(jié)合起來。逐年提高要求，促使危險源控制系統(tǒng)的水平不斷提高。附件：1、危險源辨識登記表2、危險源辨識和風(fēng)險評價表3、高中度風(fēng)險清單危險源辨識登記表單位/項目： ZTWJ:B4-1-D0區(qū)域、場所危險源可能導(dǎo)致的事故/事件過程、活動、設(shè)備、設(shè)施說明：確認(rèn)后若需要增加的危險源也用此表，作為確認(rèn)書的附件一同上報主管部門。填表人： 日期 : 審批人： 日期： 危險源辨識和風(fēng)險評價表單位/項目： ZTWJ:B4-2-D0區(qū)域、場所危險源可能導(dǎo)致的事故/事件過程、活11、動、設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險評價風(fēng)險級別LECFD說明：確認(rèn)后若需要增加的危險源也用此表，作為確認(rèn)書的附件一同上報主管部門。填表人： 日期: 審批人： 日期： 附件：中鐵五局風(fēng)險定量測定方法A風(fēng)險值計算方法風(fēng)險值采用下面的公式進行計算：D=LECF式中：D風(fēng)險值(危險程度)； L發(fā)生事故的可能性大?。?E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度； C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果；F對企業(yè)造成的負(fù)面影響。B有關(guān)風(fēng)險的L、E、C、F值的選取L、E、C、F值按以下相應(yīng)的選取表進行選擇：事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料1可能性小,完全意外6相當(dāng)可能0.5很不可能，可以設(shè)想 3可能,但不經(jīng)12、常0.2極不可能 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間暴露1每年幾次暴露 3每周一次或偶爾暴露0.5非常罕見地暴露事故發(fā)生產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值后 果分?jǐn)?shù)值后 果100大災(zāi)難,許多人死亡7嚴(yán)重,重傷40災(zāi)難,數(shù)人死亡3重大,致殘 15非常嚴(yán)重,一人及以上死亡、職業(yè)病1引人關(guān)注,不利于基本的安全健康要求對企業(yè)造成的負(fù)面影響(F)分?jǐn)?shù)值對企業(yè)造成的負(fù)面影響分?jǐn)?shù)值對企業(yè)造成的負(fù)面影響1.3影響極大1.0影響小1.2影響大1.1影響較大危險源等級劃分(D)分?jǐn)?shù)值對企業(yè)造成的負(fù)面影響分?jǐn)?shù)值對企業(yè)造成的負(fù)面影響161以上高度危險，需要立即整改69以下低度危險，需要注意70160中度危險，需要整改