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1、施工現場簽證審批管理章程制度附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目 的 規范集團各開發項目在施工過程中因設計變更、技術核定及涉及現場簽證的管理，減少人為隨意性，使發生的合同之外的動態成本透明、真實、可控，并及時總結現場簽證的發生原因，為以后類似項目提供借鑒。 二、適用范圍 本集團所有開發項目在施工過程中設計變更、技術核定及工程簽證等均按本管理制度執行。 三、術語及定義 （一）現場簽證：是指對施工管理中發生的零星事件的確認函。現場簽證的具體內容有： 1、配合營銷：營銷部門提出的配合工作； 2、設計變更：因設計變2、更引起的且在竣工圖中無法反映的返工工程或其他工作； 3、現場條件變化：在施工過程中出現的各種技術措施處理、施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、暗浜、障礙物、構筑物及管線等）變化，導致的工程量增減、材料代換或其他變更事項； 4、甲方管理：由于甲方管理原因引起的工作量增加，包括圖紙版本錯誤引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范圍未考慮周全引起的合同外零星工程【合同外且為施工單位專業資質能力范圍內的增加】等； 5、技術核定：由建設單位、施工單位根據工程情況對已接受的設計資料及非設計原因進行的補充、完善、優化、做法確認以及根據功能改變所做的相應變更。 6、甲供材、甲分包工程：由于甲供材、甲3、分包原因引起的配合工作量增加； 7、配合配套：為了配合壟斷行業配套部門而增加的工作量； 8、不可抗力：由于不可抗力引起的索賠、工作量增加等。 9、其它：上述未提及的其它原因。 （二）現場簽證審批單：現場簽證審批單為用于下發給各施工單位的非設計圖紙修改類的指令單，現場簽證審批單需加蓋我司項目章后發給施工單位，現場簽證審批單僅涉及簽證內容，不涉及金額，不作為結算依據。 （三）現場簽證確認單：對現場簽證執行情況進行確認的審批單據，用于施工單位按審批單內容要求施工完成后，上報給項目部并經我司審批后返回給施工單位的確認單據。現場簽證確認單需加蓋我集團項目章后發給施工單位，其后可附確定造價的費用審核書，現4、場簽證確認單作為結算依據。 四、工程現場簽證的劃分：分為經濟簽證和見證簽證 （一） 經濟簽證：指就施工過程中涉及合同范圍之外的工作內容所作的簽認證明。包括簽字認可的非合同項目用工簽證、機械臺班簽證、零星工程簽證、設計變更和技術核定在竣工圖中無法反映的但有發生增減工程量的簽證等。 （二） 見證簽證：指對合同范圍內的、必須現場確認工程量的工作內容所做的簽認證明，如：樁基工程量、打井降水臺班、土方開挖工程量實測等。 五、現場簽證審批程序 （一）提出現場簽證：現場簽證（具體范圍見3.1條）發生前由項目工程師填寫紙質現場簽證審批單（見附件一），表格內容應填寫完整，簽證內容欄應填寫詳細工程內容、工程量及現5、場情況，并附實施前圖片資料，簽字確認后送項目工程部經理審批。 （二）現場簽證審批單紙質審批：項目工程部經理應仔細核對現場情況及簽證內容，簽字確認后送工程管理中心總監及項目總審批，項目總確定是否需要成本管理中心估算（估算費用不作為結算依據，僅作為簽證工作是否實施決策的參考），若無需估算，項目總審批完可直接交回項目部執行，原則上該紙質流程須在2天內審批結束。 （三）現場簽證審批單線上流程審批：紙質現場簽證審批單項目總簽字后2日內，項目工程部必須在OA或者ERP上發起流程審批。流程審批單為集團內部審批資料，不得發施工單位，也不作為結算依據。 （四）現場簽證確認單紙質審核：簽證內容實施完成后，項目工程6、部需對簽證內容進行現場驗收并核對工程量，認真且詳細填寫現場簽證完工回執單、現場簽證確認單相關內容，附紙質現場簽證審批單和流程審批打印單，報工程總監、成本總監、項目總簽字，該單由工程總監、成本總監、項目總簽字并蓋項目章后方可作為結算依據。 現場簽證完工回執單在現場簽證執行完畢后7個工作日內完成填寫并上報成本部，回執單施工后內容一欄應詳細填寫現場施工執行情況及完成的工作內容，并附實施后圖片資料，無現場簽證完工回執單，成本管理中心一概不予簽證確認。 現場簽證所有表單、施工單位報價單、現場實測計量資料等均一式四份，施工單位、甲方項目工程部、成本管理中心、檔案室各一份。 現場簽證確認單為紙質審核 ，不進7、行線上審批，確認單金額經工程總監、成本總監、項目總審核后，由成本管理中心成本經理直接錄入ERP中。 六、簽證原則 （一）時間限制原則：項目部應對現場簽證實行嚴格的時間限制，原則上應在施工前完成審批程序，嚴禁過后補辦，特急事件可先采用微信審批，但最遲應在微信審批后2日內補辦OA或ERP線上簽證審批流程。 （二）完工確認原則：當現場簽證完工后，施工單位須將完成情況填報在現場簽證完工回執單上填寫簽字蓋章確認并報監理單位、項目部簽字確認，該單必須由監理單位、項目部工程師、項目經理、工程總監共同簽字，否則一律無效。如屬隱蔽工程（包括拆除、返工等項目），在其覆蓋之前成本部門對應人員需參與現場和以上人員共同8、簽字確認，且須將隱蔽前后的照片作為現場簽證確認單的附件。 （三）一月一清原則：施工單位必須在每月25日前報送上月所完成簽證的確認單，同時必須在報送時附上簽證內容預算，成本管理中心應在14個工作日內與施工單位談判達成一致后完成審核，如無法達成一致意見的，根據集團授權權限相應領導確定簽證金額。 （四）一單一算原則：一份現場簽證單應編制一份現場簽證造價確認書，且對應一個工程合同。 （五）原件結算原則：現場簽證的結算必須要有齊備的、有效的原件作為結算的依據，且一式四份， （六）標準表格原則：所有的現場簽證表單都必須使用規定的標準表格。 七、審批要求 （一）現場簽證資料提交要求 1、現場簽證紙質審批單及9、相應附件； 2、現場簽證流程審批打印單； 3、現場簽證完工回執單及相應附件，附件應提供項目工程部確認的簽證變更位置的圖紙（用云線標示并附圖作為附件）、變更圖紙（或按現場實際所畫的附圖），描述做法及簽證內容驗收情況，提供發生的時間段和范圍，提供簽證變更的相關信息照片等；4、施工單位報價書；5、現場簽證確認單。（二）現場簽證時間性要求 1、審批單工作內容涉及到返工，施工單位應在收到審批單后立即停止原工作，并應最遲于次日與項目工程師、成本工程師一起核定返工工程量（須拍照留證）；如施工單位未能立即停工而繼續施工的工作，不得計算返工費用；如施工單位未能組織及時核實返工工程量，而在事后將原有工作當作全部完10、成而索賠返工費用的，不得給予認可。 2、施工單位應在簽證內容工作完成并核對工作量后的3個工作日內向監理提交簽證紙質資料一式四份（確認單、回執單、審批單、圖紙、照片等證據資料及簽證報價）。逾期提交，而又無法說明簽證事實及完成情況的，監理和甲方項目工程師有權拒收。 3、監理單位現場專業監理工程師及駐現場總監或執行總監必須在3個工作日內完成回執單確認單審核并簽署意見及日期，將簽證資料送項目工程師審核。 4、項目工程師、項目工程部經理收到確認單后，項目工程師對施工單位所提交的反饋進行核實，并結合執行情況，根據合同文件、工程圖紙、工程量確認單、現場照片及其它相關資料在3個工作日內完成審核意見，送工程總監11、簽字后，發起確認單紙質流轉審批。 5、成本工程師收到確認單后，應按承包合同分別登記，并在14個工作日內與施工單位談判完成初審，初審后送成本管理中心復核對接人復審，完成復審后由成本總監、項目總簽字確認。 6、確認單項目總審批完成后，紙質現場簽證確認單上蓋項目章，原件一份下發給施工單位，另成本管理中心、項目部、檔案室各一份原件存檔。 7、任何簽證必須在時限內完成意見簽署并答復施工單位，項目部人員不得以施工單位不聽指揮為由，人為積壓簽證，防止因時間拖延導致簽證內容的真實性無法得到證實。（三） 審核其他要求 1、一般情況下監理及項目工程專業經辦工程師審核意見不得簡化為“同意”、“屬實”、“工程量屬實”12、 等詞語或無任何審核意見而只作簽名。 2、監理應對現場簽證事實的真實性作出說明。 3、工程總監、項目工程部經理、專業工程師不必核定相關單價和總價，只需說明現場簽證事實的真實性，對圖紙無法計算的工程量進行現場核實及確認。在簽證事實完成后無法再進行現場證實的項目，對施工單位提出的工程量必須進行詳細審核并出具意見，或要求施工單位提供完成內容的圖紙示意加以證實，并且附有施工前的照片。 4、成本工程師需判斷簽證內容是否屬于施工單位合同責任，復核工程量，并提出價格意見。 5、成本經理、成本總監需要對簽證內容是否屬于施工單位合同責任、工程數量及價格提出審批意見。 6、項目總經理在工程和成本的審核意見基礎上，13、提出最終審核結論意見。 7、任何簽證均應避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時間、人數和機械設備運轉時間、數量，否則該簽證無效。 8、對于因任何原因而返工的項目，必須詳細說明返工程度及材料損耗數量，注明返工原因，對于施工單位提出的材料“全部損耗”必須特殊說明(如損耗的材料是否可以在今后重復使用等)。對于可繼續利用或可變賣的材料，簽證意見需要說明具體的處理方式。 9、簽證中涉及施工單位之間相互索賠的，項目專業工程師應將已審核的簽證及時發至被索賠的施工單位。 10、嚴禁在未告知成本部的情況下辦理隱蔽項目的簽證，造成工程量不清、結算困難、后補手續等問題，一14、旦發生類似情況，將追究相關人員的責任。 11、對于已經完成部分施工，且由于我方原因必須進行更改的，項目部必須通知成本部，對已完成部分工程量進行現場核實，核實后方可進行更改后的施工； 12、禁止為降低額度人為將整體工程拆零操作。 八、編號原則 （一）現場簽證編號必須與相應的合同對應。 （二）現場簽證審批單、現場簽證回執單現場簽證確認單原則上使用同一個編號，由項目部統一編號歸檔管理。 （三）現場簽證編號格式： 項目名稱-現場簽證-合同號-順序號，例如： 東莊- 簽證- 總包- 001對應編號為： DZ - QZ - 建安001- 01 。 （四）所有合同對應的簽證編號必須連續，不能有中斷，不能有重15、復編號。九、現場簽證臺賬管理項目工程部與成本工程師應每月2日統計上月現場簽證臺賬，項目工程師牽頭，核對后的現場簽證臺賬由項目工程部資料員在每月5日前報工程總監、成本總監及項目總。 十、附則 （一）本制度由集團工程管理中心、成本管理中心制定下發，并負責解釋； （二）本制度自董事長批準發布之日起生效。 十一、相關附表 （一）附表1 ：現場簽證審批單 （二）附表2 ：現場簽證回執單 （三）附表3 ：現場簽證確認單 （四）附表4 ：現場簽證臺賬附表1： 現場簽證審批單 編號：項 目 名 稱：工 程名 稱：施 工 單 位：費用承擔單位：簽證提出部門： 規劃設計部 市場營銷部 工程部 其他簽證原因：施工前16、簽證內容現場簽證情況說明：（可做附頁），須注明工作內容、工程量、現場情況等。 工程部專業工程師：項目部簽章專業工程師：項目工程部經理： 年 月 日 工程總監/副總監：年 月 日成本部專業工程師： 成本經理：年 月 日成控經理： 成本總監： 年 月 日項目總： 年 月 日董事長： 年 月 日備注：1、本單原件由項目工程部填寫、送工程管理中心總監審核簽字，再送項目總審批，由項目總來定是否轉成本部進行估算，若無須估算，項目總審批完可直接交回項目工程部執行； 2、本審批單必須在二天內審批結束。再由項目工程部掃描本審批單上傳OA走流程。簽證內容施工完成后，必須填寫現場簽證確認單，并打印出OA審批流程的紙17、質附上，送各相關部門領導審批簽字并蓋章后，作為結算用完整的簽證資料。附表2：現場簽證回執單 編號：項目名稱：工程名稱：現場簽證審批單編號：施 工 單 位：費用承擔單位：施工持續時間：自 年 月 日至 年 月 日，共計 日施工后施工內容完成情況（工程量、質量、工期等） 主辦工程師： 工程部經理： 年 月 日施工單位（簽章）：施工單位簽字確認： 年 月 日監理單位（簽章）：監理工程師：項目總監：年 月 日甲方項目部（簽章）：主辦工程師：項目部經理：工程總監/副總監： 年 月 日備注：本回執一式四份，施工單位、甲方項目部、成本管理中心、檔案室各一份，本回執在項目簽證執行完畢后7日內完成填寫并報成本管18、理中心，無此簽證回執單的簽證審批單,成本管理中心概不結算；簽證回執單必須三證齊全，本回執單編號和審批單一致；如簽證內容發生變化，須重新審批。施工單位預算人員簽字即視為施工單位認可該簽證回執。附表3：現場簽證確認單確認單編號： 對應的審批單編號： 回執單編號：項目名稱設計單位（設計院，公司設計部）合同名稱合同編號施工單位簽證名稱施工期限施工期限： 年 月 日至 年 月 日簽證原因提出方1.發包方 部門 2.設計院 3.施工方 4.監理方簽證原因分類 1、配合營銷 2、變更：A.事后設計變更導致的返工 B.技術處理措施 C.設計失誤 3、現場條件變化：A.施工中各種技術措施 B.施工條件、地下狀況19、變化 4、甲方管理失誤 5、甲供材、甲分包工程 6、配合配套單位 7、不可抗力 8、其他： A.領導要求 B.政府要求 原因概述簽證內容執行情況施工單位申報金額及 說 明大寫人民幣 圓（￥ )最終確認核定金額及 說 明大寫人民幣 圓（￥ )施工單位：(蓋公章)負責人：(簽字)建設單位會簽欄項目部經理（簽字）：工程總監/副總監（簽字）：成本總監（簽字）： 項目總（簽字）： （加蓋項目公章）到后附工程聯系 注：1、簽證內容施工完成后，項目部應對簽證內容進行現場驗收并核對相關基礎數據，填寫現場簽證回執單，并盡量用圖表示已完簽證信息。現場簽證回執單、現場簽證審批單及其他支持性材料應隨附在后。 2、本表中除“最終確認核定金額及說明”欄由成本管理中心填寫外，其余內容由項目部依據相關資料及工程現場初審情況填寫，完成后轉成本管理中心核算定價。 3、本表簽字蓋章后下發作為結算依據。本表一式四份，施工單位、甲方項目部、成本管理中心、檔案室各一份。附表4： 項目現場簽證臺帳日期： 年 月序號合同名稱合同編號預估過程（現場簽證審批單）確認過程（工程現場簽證確認單、簽證費用審核書）備注現場簽證編號內容預估金額日期施工單位上報金額確認金額日期工程部經辦人成本部經辦人123456合計