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1、石化公司工程項目施工現場、質量與進度控制制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx石化公司企業標準xx G 816-2014工程項目施工管理規定 1 范圍本標準規定了公司新建、改建、擴建工程項目施工管理內容和要求。本規定適用于公司與新建、改建、擴建工程項目建設有關的各專業管理部門和單位。 2 規范性引用文件工程項目施工圖管理規定 xx G 815放射性同位素和射線裝置探傷作業管理規定 xx G 493新、改、擴建裝置生產準備及投料試車條件確認驗收管理規定 xx G 054工程造價管理規定 xx G 9303 術語和定2、義3.1工程承包商指依據合同確立的、負責實施建設項目的工程總承包（EPC）、采購-施工總承包（PC）、施工總承包（C）、項目管理承包（PMC）、勘察設計等工作內容的企業。3.2工程監理指依據合同確立的、負責實施工程施工過程監理的企業。3.3使用單位指建設項目最終建成后接收轉入生產運行或使用的單位。3.4 三查四定三查：查設計漏項、查未完工程、查工程質量隱患。四定：對查出的問題，定任務、定人員、定時間、定措施。3.5 中間交接編制單位：工程項目管理部編制： 方敏蘭審核：朱永國批準：李旭升版本：A批準：20140911發布：20140911實施：20141001單項工程或單位工程按設計文件所規定的3、范圍全部完成，并經管道系統和設備的內部處理、電氣和儀表調試及單機試車合格后，承包單位和建設單位所做的交接工作，它標志著工程項目的施工安裝結束，由單機試車轉入聯動試車。是工程保管、使用責任的移交，不解除工程承包商對工程質量、驗收應負的責任。3.6工程交接指建設項目、單項工程或獨立單位工程在聯動試車完成后、投料試車前，工程承包商和建設單位按規定內容進行的交接工作。4 職責4.1 工程項目管理部是工程施工的歸口管理部門，負責編制相關制度，確定施工單位和監理單位，由項目負責人(或甲方代表)對工程實施管理。4.2 規劃計劃處負責辦理股份公司限上項目的開工報告及追加投資審批等。4.3 財務處負責工程款的審4、核與支付。4.4 工程造價管理部負責工程項目造價的預結算等。4.5 物資采購部負責工程項目的物資（EPCPCPMC項目除外）的采購，供應處負責甲供物資（EPCPCPMC項目除外）的接收、保管、發放等工作。4.6 信息中心檔案館負責工程項目的資料歸檔、驗收。4.7 公司其他相關管理部門和單位應按照各自職責和管理要求，配合工程項目的管理。5 管理流程（見附錄A）6 管理內容與要求6.1 項目負責人對擬建工程項目的開工條件進行落實，工程項目開工必須具備的條件：a）工程項目管理機構已經批準設立、職責分工已經明確、項目管理人員已經到位、安全質量管理體系及制度健全、能夠保證工程建設正常運行。b）設計、監理5、工程總承包、施工等承建單位已經確定，人員已經到位。c）按照審批權限，工程項目初步設計文件已經審查、批復；建設項目安全設施設計已經政府安全生產監督管理部門審查、批準。施工圖設計圖紙交付進度滿足連續施工需要。d）工程項目已列入股份公司年度投資計劃。e）工程建設總體部署編制完成并通過審查批準。f）已按要求辦理建設項目工程質量監督注冊。g）建設項目主要設備、材料計劃交付進度能夠滿足連續施工需要。h）施工人員、施工機具能滿足連續施工需要。j）建設項目的征地、拆遷、“四通一平”（即供電、供水、道路、通訊和場地平整）工作已經完成，施工臨時設施能夠滿足施工需要，生活保障設施安排就緒。k）工程安全、環保、質量6、保證措施已經落實。6.2 開工報告審批與管理6.2.1 工程項目主要生產裝置（或主體工程）具備開工條件后，應辦理項目開工報告審批。確需先于主要生產裝置（或主體工程）開工的公用工程、輔助設施的單項（位）工程開工報告，由石化公司主管領導審批。6.2.2 對總投資1億元及以上工程項目開工報告審批程序：a）按照工程項目開工必須具備的條件進行預審查。對符合開工條件的項目，向煉油與化工分公司報開工建設請示，附中國石油煉油化工建設項目開工報告申報表（見附表）。b）煉油與化工分公司對上報的工程項目開工條件進行審查，對符合開工條件的工程項目辦理開工批復文件。6.2.3 總投資1億元以下工程項目開工報告由公司主管7、領導審批。6.2.4 未辦理開工報告審批手續的建設項目，不允許開工建設。對擅自開工建設的，給予通報批評；造成損失的，追究相關人員責任。6.3 甲供材料的申報管理6.3.1工程項目管理部負責的新建、改建、擴建及其他項目，甲供物資計劃按以下要求報物資采購部；分廠物資管理部門建立項目設備、材料跟蹤臺賬，并及時反饋相應信息。6.3.2 對在施工單位尚未確定前，進行甲供物資采購的項目；工程項目管理部給屬地單位發工作聯絡單（其中應注明主要材料訂貨的相關要求），由屬地單位的物資管理部門按要求編制物資采購計劃，經工程項目管理部的項目負責人審核確認后報物資采購部。6.3.3 在施工單位確定后，由施工單位負責編制8、材料申請計劃，經監理、工程項目管理部項目負責人審核后報屬地單位物資管理部門申購；如之前已按6.3.1申報計劃或已訂購，此時應據此計劃進行修正和調整，以免造成積壓或短缺。6.3.4對項目建設中出現的較大設計變更，需補充調整材料計劃的；由施工單位編制物資申請計劃，經監理、工程項目管理部審核確認后，報屬地單位物資部門上傳物資采購部。6.4 施工現場管理6.4.1 督促承包商在施工現場按照建設管理的要求設置“七牌一圖”和相關警示標志。6.4.2 嚴格要求承包商按照工程監理審批的施工平面布置圖及施工方案進行作業。6.4.3 督促承包商在作業現場設置必須的安全設施，配備相應的消防器材。6.4.4 組織和參9、加現場施工的協調會議，及時協調解決工程項目實施過程中存在的問題。6.4.5 在工程項目收尾階段適時組織接收使用單位、工程監理和承包商的相關人員進行“三查四定”，編制三查四定問題匯總表；并督促工程監理和承包商按照三查四定問題匯總表的要求整改。6.4.6 在以下工作開始前，必須先組織接收使用單位、工程監理和承包商進行啟動前安全評審（PSSR）驗收；經檢查確認無誤后，進行以下工作。a) 工藝、動力管道的試壓、吹掃、清洗、嚴密性試驗；b）轉動設備單機試車；c）電氣、儀表調試。6.5 安全、文明施工管理6.5.1 督促工程監理和工程承包商建立健全HSE管理體系，保證人員和措施到位，監督體系有效運行；6.10、5.2 定期組織工程監理檢查工程承包商的HSE體系運行和JHA的執行情況，并對查出的問題下發整改通知書，督促及時整改；6.5.3 不定期組織施工現場安全檢查，及時糾正違章和消除不安全隱患，防止事故發生；6.5.4 對動土、動火、有限空間、臨時用水用電、起重、高空等作業，必須先制定施工作業方案，進行風險識別并采取相應的安全保證措施；方案和措施報經工程監理和承包商主管人員檢查確認后，辦理相關作業票證方可作業。對放射性作業：應先進行作業單位和人員的資質審核、準入；作業前組織放射性作業許可證的審核會簽，檢查作業措施的落實情況；并按照公司的要求報安全質量環保處建檔備案，具體執行放射性同位素和射線裝置探傷11、作業管理規定。6.5.5 及時組織安全事件/事故的調查處理；6.5.6 督促做好施工現場文明施工管理，保持施工現場清潔整齊。6.6 施工質量控制6.6.1 嚴格按照國家法規、規范、標準和設計要求進行施工，保證施工質量；6.6.2 督促工程監理和工程承包商建立健全工程質量保證體系，監督體系有效運行；6.6.3 組織工程監理對承包商的工程質量保證體系運行情況和進場的各種材料、預制件、半成品及工程實體的質量狀況進行檢查；并對查出的問題下整改通知書，督促及時整改；6.6.4 督促承包商按照工程質量監督計劃書的要求進行報驗；6.6.5 參與關鍵質量控制點的驗收，抽查其他質量控制點，并簽署施工過程資料；612、.6.6 組織質量事件/事故的調查處理，并報工程質量監督站備案。 6.7 施工進度控制6.7.1 督促承包商按照合同約定的工期目標編制施工進度計劃，制定保障措施；工程監理審核批準后執行。6.7.2 督促承包商合理組織工程所需的人力、物力及其他資源，確保階段性目標和總目標的實現；6.7.3 組織工程監理檢查考核工程進度執行情況，對達不到進度目標的情況及時督促承包商采取必要的補救措施；6.7.4 對工程承包商提出的變更進行確認，并按合同約定處理；6.8 工程進度款審批與投資控制6.8.1 工程承包商按合同約定的時間，提交預付款、進度款撥付表和已完成工程量清單，報工程監理審核；工程監理應根據工程實際13、進展，核實現場實物量，核定當期應實際撥付的款項，并審簽工程款支付證書。6.8.2每月底工程項目管理部根據施工單位按月提供的工程進度報表編制工程進度確認單， 工程進度確認單經工程項目甲方代表及工程項目管理部負責人審核確認，工程造價管理部對相關價格和費用審核確認后，財務處按合同抵扣相關款項后付款。財務處根據工程部提供的工程進度確認單預估在建工程成本和負債。6.8.3 組織工工程監理及工程承包商共同確定現場發生的工程經濟簽證。具體執行公司工程造價管理規定和施工圖設計管理程序。6.9 工程項目屬地管理單位負責以下工作：6.9.1 保證擴建、改建項目施工現場應具備必要的施工條件；6.9.2 按公司規定完14、成承包商進場施工人員的安全教育；6.9.3 審批承包商的風險作業計劃書（CASE）、（JHA）；6.9.4 配合工程項目管理部做好施工與日常生產之間的協調工作；6.9.5 配合施工臨時用水、用電等措施的審批和管理；6.9.6 負責權限內施工作業票證的審批；6.9.7 配合進行施工現場安全管理；6.9.8 對在施工過程中發現的問題應及時通知工程項目管理部的有關人員，以便及時處理；6.10 中間交接完成后，由生產運行處組織項目的啟動前安全評估及聯動試生產。7 相關記錄及保存期7.1 中國石油煉油化工建設項目開工報告申報表(工程項目管理部設置并保存，期限為3年)7.2安全、質量事故/事件記錄(工程項15、目管理部設置并保存，期限為2年)7.3 QHSE檢查匯總表(工程項目管理部設置并保存，期限為1年)8 檢查與考核8.1 由工程項目管理部對本標準的執行情況進行檢查,檢查表見附錄F。8.2 考核具體執行xx石化公司專業管理考核實施細則。附錄A管理流程（圖） 附表B 中國石油煉油化工建設項目開工報告申報表序號工程名稱1主要建設內容2可行性研究報告批復情況批復文號及時間批復估算總投資(萬元)3初步設計批復情況批復文號及時間批復概算總投資(萬元)4安全設施設計批復情況批復文號及時間5投資計劃下達年度投資計劃時間下達年度投資計劃文號下達年度計劃投資(萬元)6計劃建設工期年 月 日開工； 年 月 日中交；16、 年 月 日投產（投用）7項目管理機構組建情況及批準文號8監理單位落實情況及批準文號9工程總承包單位落實情況及批準文號10設計單位落實情況及批準文號11施工單位落實情況及批準文號12工程質量監督注冊手續辦理情況13工程建設總體部署編制及審批情況編制完成時間批準時間及文號14施工圖交付計劃，是否滿足工程連續施工需要15主要設備、材料交付計劃是否滿足工程連續施工需要16施工人員、施工機具是否滿足工程連續施工需要17施工前期準備情況（包括征地、拆遷、“四通一平”等）18工程安全、環保、質量保證措施是否落實19建設項目是否具備開工條件注：“主要建設內容”填寫主要生產裝置（或主體工程）名稱及規模。附錄C17、監理單位開工/復工檢查表 檢查時間：監理單位名稱工程名稱總體狀況很好 較好 基本可以接受 較差 很差檢查項目檢查的主要內容檢 查 記 錄備 注人員配備1.人員是否持有與所任崗位的資格證書。2.人員是否與合同約定相符。3.人員變更是否經過業主批準。4. 人員到位率。體系建立是否建立符合業主要求的針對本工程的項目監理QHSE體系。監理規劃及實施細則1.是否根據監理規范要求編制針對本項目的監理規劃及細則。2.監理規劃及細則是否按照程序進行審批。3.是否編制HSE風險控制計劃書（CASE）。4.是否編制HSE專項監理實施細則。監理設施是否按照監理合同的約定配置常規檢測設備和工具。監理部總監確認意見工程18、管理部確認意見附錄D施工單位開工/復工檢查表檢查日期：施工單位名稱工程名稱總體狀況 很好 較好 基本可以接受 較差 很差檢查項目檢查的主要內容檢 查 記 錄備 注人員配備1.人員是否持有與所認崗位的資格證書。2.人員是否與合同約定相符。3.人員變更是否經過業主批準。4. 人員是否已通過業主組織的入場HSE培訓。5.人員到位率。體系建立是否建立符合業主要求的針對本工程的項目監理QHSE體系。施工組織設計、施工方案、JHA、CASE是否已完成審批工機具進場工機具是否報驗分包情況是否存在分包情況。總包單位確認意見監理單位確認意見工程項目管理部確認意見備注:業主各部門確認前,應審查監理簽字的“工程開工/復工報審表”（A1）。附錄EQHSE檢查匯總表檢查區域檢查日期檢查組成員序號存在問題責任單位責任人要求采取的措施擬完成時間檢查確認人實際完成時間