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1、公司生產現場督察管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 生產現場督察管理制度依據公司管理干部素質提升、管理提升工作及現場改善的要求，為了強化執行力，保證各項工作的貫徹落實，促進我公司管理上臺階、上水平，切實提高經營質量，特制定現場管理督察制度。一、成立現場督察組織機構組 長： 組 員： 職 責：負責全面組織開展現場督察管理工作。二、督察原則與方式1、督察工作以提升管理干部素質為核心，通過提升質量體系管理、制度建設管理、班組建設管理、現場6S管理、設備管理、安全管理工作相結合，以強化執行力為重點，切實把各項管理措施落2、到實處。2、現場督察實行管理干部輪值制，每天定期巡查不少于4小時。三、督察內容對公司內的各項經營管理工作、管理提升工作目標推進貫徹落實情況進行督察。圍繞質量體系管理要求，側重對生產過程人、機、料、法、環、測、制、安全執行檢查。1、人班組建設：圍繞公司培訓管理制度，排查各員工是否符合崗位技能要求，督查內容包含但不限于以下：1）員工上崗前（關注新員工、轉崗員工）需經過三級培訓教育，特殊崗位需 (如叉車工等）持證上崗且記錄在檔案。2）員工必須熟知本崗位說明書及本工序過程質量控制要求。3）員工應正確認識和使用與工作有關的設備、量檢具,熟知日常保養要求并執行保養。4）員工應自覺維護生產環境的整齊與清潔。3、5）員工應清楚自己當天的工作目標或生產任務。6）員工個人應遵守勞動紀律，不得有遲到、早退、脫崗、睡崗、流動吸煙、亂丟煙頭垃圾、亂倒污水等現象。2、機設備管理依據設施和設備控制程序、設備管理制度，設備三級保養管理制度1） 工作要求，對現場應針對不同設備，制定可操作性操作規程，操作者應熟悉設備的使用并嚴格按設備管理進行排查，引導員工按照設備操作規程操作設備，按照保養要求逐項進行保養，確保員工正確操作設備及保養設備。督查內容包含但不限于以下：2） 關鍵或特殊類設備要有醒目標識，并對過程參數執行監控。照操作規程執行。3） 設備應進行100%狀態標識，如必要時，應有安全保護裝置。4） 應定期檢查設備的精4、度是否滿足技術要求并執行記錄。5）應制定有針對性的維護保養要求，并開展日常保養，對保養過程執行評價。6）設備維修需記錄在案，同時，結合設備故障履歷，對關鍵設備制定易損件更換計劃。7）監控設備五率、三級四檢五定五包三保有效運行達成情況。3、料物料管理結合產品標識、防護控制程序要求，對物料質量狀態管理進行督查。督查內容包含但不限于以下：1）現場物料應有質量狀態標識并得到有效防護。2）現場不合格品應進行隔離并標識，按不合格品評審流程執行。3）原輔材料應定額領用，不得有閑置物資及浪費現象。4）應做好物料的批次管理工作。4、法作業文件管理對現場作業文件管理進行督查。督查內容包含但不限于以下：1）現場使用5、的工藝文件應齊全，各工序需配備工序作業指導書及設備操作/保養規程等。2）文件內容字跡應清晰，不得存在隨意涂改現象，且為最新有效版本。3）對于產品和過程的特殊特性清單，應在作業指導書上體現。4）對作業指導書要求的記錄項應執行檢驗、記錄、統計、分析，各級管理人員定期開展工藝紀律檢查。5、環現場5S管理依據現場6S管理方案、辦公室5S管理規定要求，對現場6S管理進行檢查，引導員工嚴格按照6S標準要求開展現場管理工作，確保現場達到環境整潔、物流有序的要求；主要督查內容包含但不限于以下：1）辦公室按辦公室5S管理規定中的“整理、整頓、清掃、清潔、素養”要求進行督查。2）生產現場按現場5S管理參照（評價）6、標準進行督查。3）檢查項目包含地面清潔、物料定置擺放、目視化管理、工位器具、工作設備、工作臺、工具箱柜、門窗墻壁屋頂、消防設施、電氣設備、勞保用品穿戴等。4）監控現場管理“七化”、“四無五不見”、“四有”的有效運行達成情況。6、測檢測管理依據監視測量設備、產品檢驗和試驗控制程序規定，對現場檢測設備管理進行排查，引導員工用合格的檢測設備開展產品質量檢驗工作，督查內容包含但不限于以下：1） 應按檢驗文件的規定開展檢驗工作，如進貨檢驗、產品入庫檢驗，各工序的首檢、巡檢、末檢等并實施記錄。2）檢測設備應按照作業指導書要求配置齊全。3）所用檢測設備需在檢定周期內實施校準。4）一旦發現使用的檢測設備偏離校7、準狀態時，應重新評定其有效性。7、制制度管理針對公司下發的各項管理制度、方案、工作計劃及內部工作計劃的執行情況進行排查，確保文件貫徹率100%，工作計劃閉環率100%。督查內容包含但不限于以下：1） 公司下達的制度應在公司范圍內張貼，各級員工應清楚規定要求。2） 總部或部門工作方案、計劃，相關責任人應清楚工作要求，并按計劃執行。8、安全管理依據安全管理制度匯編、員工安全手冊工作要求，對現場安全管理進行督查，以每天督查一項制度為準，引導各級員工嚴格執行安全管理制度，確保零事故。四、管理要求1、督察輪值安排見下表：序號日期督察人日期督察人1星期一星期五2星期二星期六3星期三星期日4星期四2、督察人8、員每天的巡查時間不得少于4小時，其中白班不得少于3小時，晚班不得少于1小時。如因出差或其他原因無法履行督察職責時，必須提前報告督察組長，由督察組長指定其他督察員頂班。3、督察值班員除在辦公室處理文案外其他時間必須佩帶“現場督察”帽，攜帶督察記錄本，將每天巡查發現的問題逐項記錄，對違規現象當場制止或提出改進要求，同時當天或次日以文字的方式反饋給各責任人及監督人。4、當班督察必須在次日上班前，將“督察帽及筆記本”移交當天值班人。5、督察內容要求，各督察員每天結合督察內容隨機抽取三個項目進行督察，原則上抽取項目不得與前一位督察的項目重疊。6、每周五，由督察組長召集各督察員召開碰頭會議，針對本周督察過9、程中存在問題進行總結，并制定整改方案，決定對現場檢查情況進行考核通報。五、考核辦法1、督察以“先警告，后考核”的原則，督察組對各單位首次提出的問題以警告、教育為主，對于重復發現的，考核責任單位30元/項。2、督察小組需提前對督察項目進行了解，有針對性的對現場管理進行認真督察，對存在的問題進行科學分析，著重查找主觀原因，并及時通知責任單位/人限期整改。3、各責任單位未按督察組要求按期進行整改的，考核責任單位50元/項。4、對于月度改進項目/糾正項目最少的單位（以各車間、后勤為單位）給予300元/月的獎勵。附：現場督察記錄表*有限責任公司2013年11月25日附件1：現場督察記錄表督察日期： 督察人：主要督察項目存在問題整改日期是否閉環