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1、高速公路項目建設工程施工質量管理實施辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄第一章4總 則4第二章 質量管理目標4第四條 指揮部工程質量管理目標41.質量總目標：42.施工階段質量目標4第三章 質量管理依據5第五條 指揮部工程質量管理依據：59.指揮部與各施工單位簽訂的合同文件5第四章 組織機構5第七條 質量管理領導小組職責：6（四）定期或不定期組織相關部門開展質量檢查。6第五章 指揮部質量管理職責6第八條 指揮部領導和各部門質量管理職責6（一）指揮部領導質量管理職責6（二）指揮部各職能部門質量管理職責8第六章 質2、量責任11第十條 指揮部質量管理責任124.按照投標承諾和合同約定，配齊施工質量保證資源。126.與施工單位簽訂質量包保責任狀。12第十一條 施工單位質量管理責任13第七章 質量管理制度15（一）工程質量監督制度15（二）工程質量試驗檢測制度15（三）工序質量檢查制度15（四）施工質量驗收制度16（五）變更設計審批制度16（六）培訓持證上崗制度16（七）工地試驗室、拌和站檢查驗收和生產（工作）許可制度17（八）質量信息管理制度17第八章 質量缺陷與事故處理17第十三條 質量缺陷處理17第十四條 質量事故處理18（二）事故單位按規定及時上報。18第十五條 對質量事故責任單位的處理18第九章 工程3、質量檢查與考核19第二十二條 考核評比21第十章 獎罰21第十一章 附 則22附件：1.施工單位月度工程質量考核標準222.工程質量管理月報表223.3-13-3.工程質量日常檢查考核通知單224.工程質量問題整改通知單附件122施工單位月度工程質量考核評分標準232、本通知單一式兩份，分別由指揮部安質環保部、施工單位存檔。30 第一章 總 則 第一條 為保證xxxx高速公路項目建設工程質量，規范各施工單位質量管理行為，明確質量管理責任，實現質量目標，根據國家、xx省及有關上級部門的法律法規和標準，依據中xxxxxx高速公路有限公司（以下簡稱xx公司）質量管理辦法，結合本工程實際制定本管理辦法4、。 第二條 XX集團xx高速公路施工總承包指揮部（以下簡稱指揮部）及各施工單位應設立工程質量管理機構，按規定配置質量管理人員，建立健全質量管理保障體系，堅持“誠信守約、嚴格標準、科學管理、鑄造品牌”的質量方針，確保xx高速公路項目工程質量符合合同要求。 第三條 參建各方要建立健全工程質量責任體系，嚴格貫徹落實工程質量終身制及質量責任追溯制度，主動接受質量監督部門對建設工程質量的監督管理。第二章 質量管理目標 第四條 指揮部工程質量管理目標 1.質量總目標：交工驗收質量目標合格，竣工驗收質量目標達到優良。 2.施工階段質量目標分項工程合格率100%，主要工程評分不低于90分，一般工程評分不低于85、5分；分部工程中間驗收合格率100%；單位工程合格率100%。第三章 質量管理依據 第五條 指揮部工程質量管理依據： 1.中華人民共和國建筑法（主席令第46號） 2.建設工程質量管理條例（國務院令第279號） 3.公路工程質量管理辦法（交公路發199990 號） 4.公路工程質量檢驗評定標準（JTGF80/12004） 5.公路工程竣（交）工驗收辦法（交通部令2004年第3號） 6.公路工程質量監督規定（交通部2005年第4號令） 7.xx省高速公路建設項目工程質量管理實施意見（川交發200940號） 8.經批準采用的有關技術標準、設計文件、工程合同和指導性施工組織設計 9.指揮部與各施工單位6、簽訂的合同文件第四章 組織機構 第六條 指揮部成立工程質量管理領導小組，指揮長任組長，常務副指揮長、副指揮長兼安全總監、總工程師任副組長，其它分管領導和各職能部門負責人為組員。領導小組辦公室設在安質環保部。 第七條 質量管理領導小組職責： （一）貫徹執行國家、xx省人民政府和交通主管部門關于高速公路建設有關工程質量方面的的政策和法律、法規、規章、強制性技術標準；依據批準的設計文件組織項目建設；及時傳達、落實上級關于質量工作的文件和指示。 （二）組織制定質量管理目標；負責對各職能部門履行質量管理職責的情況進行綜合監督管理。 （三）審定指揮部的質量管理辦法、規章制度、實施細則、控制措施，并組織落實7、。 （四）定期或不定期組織相關部門開展質量檢查。 （五）定期或不定期召開工程質量例會、工程質量分析會，分析建設項目工程質量形勢，研究部署工程質量管理工作。 （六）組織對施工單位的質量管理工作進行考核，確定工程質量管理先進單位和先進個人，決定或上報表彰和獎勵事宜。 （七）及時、如實報告工程質量事故，按照“四不放過”原則進行工程質量事故的調查處理。第五章 指揮部質量管理職責 第八條 指揮部領導和各部門質量管理職責 （一）指揮部領導質量管理職責 1. 指揮長 貫徹落實國家、地方及交通主管部門有關質量管理的政策、法律、法規和工程建設強制性標準，及時傳達、落實上級關于質量工作的文件和指示，將質量管理工作8、列為指揮部管理的重要議事日程。 主持質量管理領導小組工作會議，簽發有關質量管理工作的重大決定。 確定指揮部質量管理目標，組織審查質量目標責任制考核結果，審定質量管理先進單位和先進工作者，決定表彰獎勵事宜。 按規定及時、如實報告質量事故；按照“四不放過”原則，組織質量事故的調查、處理和上報。 2.常務副指揮長 協助指揮長開展工程質量管理工作。指揮長不在位時，履行指揮長職責。 3.副指揮長兼安全總監 根據國家法律法規和上級有關質量工作的指示，協助指揮長開展工程質量管理工作。 制定、實施指揮部年度工程質量工作計劃。 定期組織召開工程建設質量工作會議，聽取工程建設質量工作匯報，分析質量管理形勢，研究解9、決質量工作中存在的主要問題，研究部署下一階段質量工作。 主持制定并督促落實質量管理規章制度；主持制定工程質量目標責任制考核、獎懲辦法，并組織考核工作。 組織開展各種形式的工程質量檢查，督促質量問題的整改落實。 參加質量事故調查處理工作。 4.總工程師 根據國家法律法規和上級有關質量工作的指示，協助指揮長做好質量管理工作。 組織對施工單位上報的實施性施工組織設計和重大方案的評審。 組織對重大技術方案和“四新技術”標準的審查，滿足工程項目的質量要求。 組織建設工程項目竣工驗收工作。 參與制定并督促落實質量管理規章制度。 參與制定質量目標責任制考核、獎懲辦法，并參與考核工作。 參加建設項目質量檢查活10、動，對發現的質量隱患和質量問題，督促相關單位及時整改和消除。 參加質量事故的調查處理工作。 （二）指揮部各職能部門質量管理職責 1.安質環保部 貫徹落實質量管理的方針、政策、法律、法規和強制性技術標準；及時傳達落實上級有關質量工作的文件和指示。 負責編制工程質量管理辦法，監督參建各方落實。 組織編制工程質量教育培訓計劃。 組織對參建各方質量管理行為和施工過程質量控制行為進行檢查和考核，對發現的質量問題下發整改通知書、建立問題庫并督促整改落實。 定期組織工程質量例會，分析工程質量管理形勢及工程質量管理體系的運行情況，提出加強工程質量管理工作的對策和建議，總結工程質量管理工作。 參加工程質量事故的11、調查處理，審查有關工程質量事故處理方案和措施；按照“四不放過”的原則提出工程質量事故的處理建議，提交事故調查報告。 協助上級有關部門和質量監督機構對本項目的工程質量進行監督檢查。 負責工程質量信息的收集、整理和上報。 2.工程管理部 負責編制指導性施工組織設計，參與審批施工單位編制的實施性施工組織設計。確定合理的建設工期和資源投入計劃，保證工程質量。 督促檢查施工單位是否嚴格按照行業技術規范、標準和規程的規定進行項目施工，確保建設工程質量。 負責督促、指導施工單位質量保證資料的填寫、收集、整理、匯總及移交工作。 參加工程質量事故的調查處理工作，并監督工程質量事故處理措施及方案的實施。 3.物資12、設備部 貫徹執行國家、xx省法律法規及上級單位、業主有關物資管理設備工作的方針政策，建立切實可行的物資設備采購供應管理機制，保證相關制度及規定的落實，確保本項目物資設備質量良好、及時齊備、經濟合理地保障供應。 負責對集采物資的招標、供應、結算等工作進行全程監控，并對集采單位的供應情況進行監督。 負責組織聯采物資的招標，負責聯采物資設備的招標采購審核工作，指導檢查施工單位和供應商等有關單位的物資設備管理工作。 負責對施工單位自購物資的招標、供應、合同、消耗、質量等進行監控和檢查。 組織檢查施工現場物資設備供應管理和內業資料，了解物資設備供應進度，認真監督各相關單位落實質量監控責任。 4.計劃合同13、部 在指揮部招標和施工合同簽定過程中，明確所屬施工單位的質量責任；依法通過招標選擇有資質和能力的施工，并對其業績進行審查。 在計劃編制、調整過程中，應滿足工期相關規定及合同要求。 采用合理的計價流程，確保質量合格的工程方可驗工計量。 組織對施工單位人員和機械設備的履約檢查。 參與指揮部組織的重大質量管理活動。 5.財務部 按規定及時撥付工程款，監督檢查施工單位的資金使用情況，保證建設資金用于項目建設。 協助安質環保部辦理質量獎勵和罰款手續。 參與指揮部組織的重大質量管理活動。 6.綜合辦公室 宣傳國家質量管理的方針、政策、法律、法規和標準，及時轉達上級關于質量管理方面的文件。 參與指揮部質量事14、故的處理，關注新聞媒體輿論動態，協調好與各新聞單位的關系，努力實現其對建設項目質量管理的正面報道。 參與指揮部組織的質量宣傳教育活動，參與指揮部組織的重大質量管理活動。第六章 質量責任 第九條 指揮部是項目工程質量管理主體，以實現質量目標為質量管理宗旨；施工單位為質量管理的執行主體。指揮部對工程質量負管理責任，施工單位按照有關規定和合同要求對工程質量負主體責任。 第十條 指揮部質量管理責任 1.認真貫徹落實國家質量管理的方針、政策、法律、法規和工程建設強制性標準，接受相關部門依法進行的質量監督、檢查。 2.設置質量管理機構，明確分管領導，配置符合要求的質量管理人員。 3.建立健全質量保證體系和15、質量管理規章制度，建立質量責任制，強化質量管理，落實質量責任；對施工單位質量管理體系的建立和運行情況、 質量管理規章制度的制定落實情況進行監督、檢查。 4.按照投標承諾和合同約定，配齊施工質量保證資源。 5.組織施工單位按照設計要求、技術規范、驗收標準進行施工。 6.與施工單位簽訂質量包保責任狀。 7.按規定及時上報質量事故，組織或配合質量事故的調查處理。 8.負責質量信息的收集、整理和上報工作；督促、指導施工單位按規定做好質量技術資料的收集、整理和歸檔，保證竣工文件真實完整等。 第十一條 施工單位質量管理責任 （一）施工單位是質量責任的具體執行主體，對施工質量負直接責任，必須嚴格執行國家有關16、質量的法律、法規，接受相關部門依法進行的監督、檢查。 （二）按照投標承諾和合同約定，配齊施工質量保證資源；設置現場施工管理機構，配備合格的項目經理、技術負責人及工地試驗室主任，并明確其質量責任，建立質量管理崗位責任制。上述人員未經指揮部審查同意不得隨意更換。施工單位不得轉包或違法分包工程。 （三）獨立設置項目質量管理部門，明確分管領導，配足配強專職工程質量管理人員，質量崗位的從業人員應具備相應的執業資格，其技術職稱和工作能力滿足質量管理要求。建立質量責任制，強化質量管理，建立健全質量保證體系和質量管理規章制度，落實質量責任。 （四）按照投標承諾和合同約定，設置符合規定和滿足施工需要的工地試驗室17、，配備有相應資格的試驗人員和相應的試驗、檢驗及檢測儀器設備，建立各項試驗檢驗制度，確保工程施工質量得到有效控制。 （五）按照審核后的施工圖和相應的施工技術標準施工，符合工程評定標準和設計要求的規定。施工單位有責任進行施工圖現場核對和地質核實，發現勘察設計與現場情況不符時，應及時以書面形式通知指揮部、監理。 （六）按照評定標準和設計要求，對用于本工程的原材料、構配件、設備等進行試驗檢驗。未經試驗、檢驗或試驗、檢驗不合格的，禁止使用。 （七）發生工程質量事故后，按規定及時報告，并立即采取有效措施防止事故擴大，保護事故現場，協助事故調查。對造成的工程質量事故承擔相應責任。 （八）關鍵崗位、關鍵工種應18、嚴格執行先培訓后上崗制度。未經教育培訓或者考核不合格的人員，不得上崗作業。特種作業人員必須持證上崗。 （九）強化過程質量管理，嚴格工序管理，嚴格執行自檢、互檢、交接檢三檢制，把好工序質量關，對質量形成的各個環節進行有效控制，建立健全質量檢驗制度，按規定做好原材料檢測、隱蔽工程和特殊過程的質量檢查、記錄和簽認，做到工程質量全過程控制。隱蔽工程隱蔽前,施工單位必須進行自檢，自檢合格后按規定報請監理單位檢查簽認，驗收不合格不得進入下道工序。 （十）在竣工驗收時應落實工程保修責任，對工程合理使用年限內的施工質量負責。 （十一）按規定做好質量技術資料收集、整理和歸檔，保證竣工文件真實完整。 （十二）落實19、工程首件驗收制度，積極開展標準化管理和樣板工程創建工作。第七章 質量管理制度 第十二條 指揮部、各施工單位應依據國家法律法規、技術標準、規范、合同等要求，建立健全以下工程質量管理制度，將質量管理責任落實到具體部門、責任人及項目實施各環節、各工序。 （一）工程質量監督制度施工單位自覺接受質量監督部門監督，并給予工作配合。對監督部門提出的問題或整改指令，由責任單位負責整改并提供相關證據，由指揮部安質環保部負責督促各責任單位落實，并將整改結果進行匯總反饋。 （二）工程質量試驗檢測制度施工單位按合同約定和工程質量控制需要建立工地試驗室，開展施工過程質量試驗和檢測工作。各試驗檢測單位必須按指揮部試驗檢測20、管理辦法要求開展工作。施工單位嚴格供應商（廠家）資質審查，確保原材料質量；施工單位要按規定程序和頻率，分別進行進場和過程檢驗，并提供合法的試驗檢測報告，不合格材料嚴禁使用；明確特殊（重要）工程用材料、構件或設備的質量指標；原材料應按規定要求存儲，采取必要措施防止污染和變質。 （三）工序質量檢查制度指揮部根據工程進展情況，組織進行工程質量檢查，加強過程質量控制。施工單位在每道工序完成并自檢合格后，要及時報告監理工程師到現場進行檢查和簽認。需要設計人員參加的工序檢查，應由指揮部質量工程師、監理工程師會同設計人員一并參加。未經監理工程師檢查合格并簽認，不得進行下道工序施工。 （四）施工質量驗收制度指21、揮部、施工單位根據批準的單位工程、分部工程、分項工程劃分，依據公路工程質量檢驗評定標準中規定程序進行工程施工質量的驗收。監理單位組織施工單位分別對分項和分部工程進行驗收；xx高速公路項目公司組織設計、監理、總包指揮部、施工單位對單位工程進行驗收。工程竣工驗收嚴格按照國家有關規定、公路工程竣交工驗收辦法和合同約定執行。工程質量達到規定要求的，方可通過竣工驗收；工程質量未達到要求的，及時采取補救措施，直至符合相關工程質量驗收標準；驗收提出的工程質量缺陷等遺留問題，指揮部責成原施工單位限期完成整改。 （五）變更設計審批制度依照指揮部制定的變更設計管理辦法，嚴格執行變更設計報批程序，確保工程質量。 （22、六）培訓持證上崗制度指揮部按有關規定及合同約定對各施工單位上崗人員進行監督檢查。施工單位明確需培訓上崗的專業、崗位、培訓內容、考核標準及相關職責等。 （七）工地試驗室、拌和站檢查驗收和生產（工作）許可制度施工單位工地試驗室、混凝土拌和站、瀝青混凝土拌和站、集料拌和站等具備生產條件且自檢合格后報指揮部初驗，初驗合格后提出書面報告，由xx公司安質環保部會同監理單位現場驗收，驗收合格后方可進行生產（工作）。工地試驗室驗收合格后并報質監機構備案。驗收內容參照xx公司標準化工地建設實施細則 （八）質量信息管理制度指揮部安質環保部安排專人負責質量信息的收集、傳遞、反饋和處理。施工單位每月25日之前安排專人23、向指揮部安質環保部上報工程質量管理月報表(見附表2)。第八章 質量缺陷與事故處理 第十三條 質量缺陷處理在施工過程中或完工后，如發現工程存在著質量缺陷，首先對工程質量缺陷進行責任判定。責任判定時應全面審查有關施工資料、設計資料，必要時進行現場檢測等。在分清責任的同時，按規定明確質量缺陷處理的費用。 （一）當因施工引起的質量缺陷處在萌芽狀態時，及時制止，并根據質量缺陷產生原因采取根除措施。 （二）當因施工引起的質量缺陷已出現時，立即停工，責任單位立即采取足以保證質量的有效措施，并對質量缺陷進行處理，經監理工程師認可后方可復工。 （三）當質量缺陷發生在某道工序或單項工程完工后，而且質量缺陷的存在將24、對下道工序或分項工程產生嚴重影響時，對質量缺陷產生的原因及責任做出了判定并確定了補救方案后，再進行質量缺陷的處理和下道工序施工。 (四) 工程交竣工驗收后，在質量責任缺陷期內發現質量缺陷時，按合同約定和質量保修書規定，由責任單位進行整改，責任單位在保修通知要求時間內不予整改的，指揮部可委托其它單位整改，費用在質量保證金中扣除。 第十四條 質量事故處理在工程建設過程中，一旦發生質量事故，按照公路工程質量管理辦法（交公路發199990號）附件中公路工程質量事故等級劃分和報告制度進行處理和上報。 （一）發生質量事故，應立即停止施工并采取有效的安全措施。 （二）事故單位按規定及時上報。 （三）發生質量25、事故后，指揮部組織施工單位在進行調查分析、診斷、測試或驗算的基礎上，對處理方案予以審查、修正，按規定報批同意后，施工單位方可進行處理，恢復該項工程施工。 第十五條 對質量事故責任單位的處理根據各相關單位對工程質量事故承擔的責任，依次可為全部責任、主要責任、重要責任、次要責任和無責任。 （一）事故責任認定為全部責任的單位，承擔事故的全部直接經濟損失； （二）事故責任認定為主要責任的單位，承擔直接經濟損失的50及以上； （三）事故責任認定為重要責任的單位，承擔事故直接經濟損失的3050； （四）事故責任認定為次要責任的單位，承擔事故直接經濟損失的30及以下。 第十六條 對造成工程質量事故的單位和個26、人，按有關規定追究責任；對發生下列情形的，依據國家和交通主管部門有關規定追究相關單位和人員的責任： （一）對工程質量事故隱瞞不報、謊報或者拖延報告期限； （二）故意破壞事故現場，或者弄虛作假，提供假資料； （三）在調查處理過程中弄虛作假。 第十七條 質量事故處理實行“四不放過”原則：事故原因不清不放過，事故責任人未受到處理不放過，事故責任人和群眾沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過。第九章 工程質量檢查與考核 第十八條 施工單位應結合本單位實際情況建立健全工程質量檢查與考核評比制度，制度中應同時明確定期、日常、專項等質量檢查的時間、責任人、檢查內容、實施要求及獎勵、處罰條件和方式。 第十九條27、 指揮部對施工單位的工程質量檢查與考評分日常檢查和月度考核評比兩個部分。日常檢查采取平時檢查、不定期抽查、專項檢查相結合的方式；月度考核評比由指揮部質量領導小組及安質環保部成員每月末對施工單位進行綜合考核評比。 第二十條 指揮部對施工單位的日常檢查，根據問題類別實行下發紅、黃、灰牌及工程質量問題整改通知單制度。通知單格式參見附表3-13-3及附表4。 1.紅牌（工程質量日常考核紅色通知單）：質量管理行為不符合標準、規范或設計要求，并已造成或可能導致重大質量事故；或同一處所質量管理行為已收到過1次黃牌，但仍未整改。紅牌由指揮長或常務副指揮長簽發。 2.黃牌（工程質量日常考核黃色通知單）：質量管理28、行為不符合標準、規范或設計要求，但已造成或可能導致一般質量事故；或同一處所安全質量管理行為已收到過1次灰牌，但仍未整改。黃牌由副指揮長兼安全總監或總工程師簽發。3.灰牌（工程質量日常考核灰色通知單）：質量管理行為不規范，如不整改將導致重大質量問題發生；或同一處所安全質量管理行為已收到過1次工程質量問題整改通知單，但仍未整改。灰牌由指揮部安質環保部負責人或工程管理部負責人簽發。4.工程質量問題整改通知單：質量管理行為不規范，如不整改將造成一般質量問題。質量通知單由指揮部安質環保部人員或現場組人員現場簽發。 第二十一條 指揮部現場下發通知單時，需被檢查單位責任人簽認。責任人拒不簽認的，經報指揮部領29、導查實后情況屬實的，由下發人注明原因，下發灰牌限期整改。第二十二條 考核評比（一）指揮部對施工單位每月末進行一次工程質量考核。對施工單位的考核內容分基礎管理考核及施工現場考核兩大部分，考核標準參見附表67。（二）月度考核按照百分制計算得分，實行日常檢查與月度考核相掛鉤制度。（三）考核評比采取月度考核季度評比。根據各考核項的計算得分，匯總后作為該施工單位的該季（年）綜合評比得分，在全線進行排名通報。具體評比辦法參見指揮部xxxx高速公路激勵考評管理辦法。第十章 獎罰 第二十三條 日常檢查出質量問題對責任單位的處理實行紅、黃、灰牌與月度考核評比掛鉤的處罰制度。 （一）紅牌：收到紅牌的責任單位，全線30、通報并處5萬元罰款，同時指揮部以書面形式通報其上級單位；在月度質量檢查考核評比中對責任單位扣10分；一年內累計收到2張紅牌的，邀請其上級單位負責人到場解決問題。 （二）收到黃牌的責任單位處3萬元罰款；在月度工程質量檢查考核評比中對責任單位扣5分。（三）收到灰牌的責任單位處1萬元罰款；在月度工程質量檢查考核評比中對責任單位扣3分。第十一章 附 則 第二十四條 本辦法涉及其它管理辦法中的條款，均為本辦法的有效條款。該辦法發布后，如國家、交通運輸部有關質量管理的法律法規及相關文件發生變化，按新規定進行補充修訂。 第二十五條 本辦法由指揮部安質環保部負責解釋，自發布之日起施行。附件：1.施工單位月度工31、程質量考核標準 2.工程質量管理月報表 3.3-13-3.工程質量日常檢查考核通知單 4.工程質量問題整改通知單附件1 施工單位月度工程質量考核評分標準考核內容規定分值扣分上限考核標準扣分情況項目質量體系建設(20分)機構設置55設置質量管理機構，指定分管領導，配備專職質量管理人員。未設置質量管理機構，扣3 分；未指定分管領導，扣2分；未配備專職質量管理人員，扣3 分。制度管理155建立健全各項質量管理制度。未建立，每項扣2分；未有效運行，每項扣3 分。10制定工程質量目標控制細化分解方案。未制定扣5分，內容不完整、目標不明確、工作程序不規范、責任未落實每項扣3分。質量管理(50分)質量管理(32、50分)資料管理1010工程質量保證資料種類齊全，手續完整。各類施工方案、技術交底、作業指導書、質檢記錄、施工記錄、檢驗、驗收評定等資料缺失、錯漏，每項次扣3 分；簽字手續不完整，每項次扣2 分；資料弄虛作假，每次扣5 分。程序履行152認真執行開工報告審批制度。工程項目在施工組織設計未批復、標準試驗未經審批、材料未經進場檢驗、開工報告未批復情況下開工建設，每項次扣2 分。8嚴格執行監理轉序簽字認可程序。未報驗、未經監理檢查簽字認可，擅自轉序施工，每次扣5 分；未經監理簽認將工程材料、構配件和設備在工程上使用或安裝，每次扣5分；監理下達停工指令拒不執行，發生一起扣5分。2實行施工圖審查程序。未33、按要求進行施工圖審查，對施工圖存在差錯漏未進行變更處理，每次扣2 分。3嚴格履行設計變更程序。未履行變更設計程序，擅自修改施工圖設計或變更設計未經批準組織實施，每次扣3 分。過程控制過程控制25255施工工序、工藝流程符合質量控制要求。無施工作業工序、工藝流程框圖，每項扣1 分；工序、工藝安排不符合施工技術規范規定，每項扣5 分。3對現場管理和施工人員上崗前進行質量教育培訓，并在施工過程中定期開展施工質量控制教育培訓，特種作業人員需持有國家或地方有關部門頒發的執業資格證上崗作業。未開展崗前培訓，每項扣3分；未定期開展工中培訓，每次扣2 分；特種作業人員未持證上崗，每人次扣3 分。8嚴格按照施工34、圖設計文件、變更設計、強制性標準、施工規范、合同文件等規定的施工工藝、工序要求組織施工。發現違章施工一次扣5 分。5原材料、半成品、構配件、成品等質量證明文件齊全；對工程材料、設備設施產品、各道工序、分項工程應嚴格進行質量控制。質量證明文件不齊全，每次扣5 分；發現偷工減料或使用未經檢驗合格材料、設備設施產品的每次扣5分；未經檢驗合格進行下一道工序施工，每次扣5 分；分項工程質量檢驗評定結論錯誤，每項扣5 分。2嚴格處理施工過程中存在的質量問題。對施工中發現的質量問題和不合格的建設工程不處理，每項次扣2 分；對各級監管部門和工程設計、監督、監理等單位提出的質量問題未按時處理或未按技術標準進行處35、理，每項次扣2分。2在施工測量過程中，嚴格執行測量復核制度。未復核每次扣2 分。試驗檢測工作（20分）檢測能力52.5工地試驗室必須經能力認定。未經監督機構能力認定或認定不合格開展檢測業務的，每項扣1 分；超出有效期繼續開展檢測業務的，每項扣1 分。2.5工地試驗室應按能力認定檢測項目范圍從業。超出其資格范圍從事工程試驗檢測工作的，每項扣1 分；超出其母體單位試驗資格范圍的，每項扣1 分。試驗管理152試驗室工作人員數量、資質與試驗室能力認定時所報人員數量、資質一致。不一致，每人次扣1 分。1試驗檢測的環境應符合相關規定。試驗環境和養護室條件（溫、濕度）不符合試驗規程要求，發現1次扣1分2儀器36、設備必須進行定期檢定、測試與校準。未按照有關規定對儀器設備進行定期檢定、測試與校準的，每臺扣1分。10檢測程序規范，結論全面、正確，檢測中發現的不合格材料、樣品按程序進行處理；試驗檢測技術檔案齊全、真實（比如檢查報告、檢測項目、檢測頻次、檢測數據、外委送檢資料等）。檢測結論錯誤、遺漏的，每項次扣5分；不合格材料、樣品瞞報的，每項次扣5分；技術檔案不齊備、不完整，檔案分類不清晰、管理不規范，相關標準收集不齊全，每項次扣2分；內業資料和檢測數據弄虛作假，每項次扣10分。質量違規行為處罰(10分)1010被通報批評，發紅牌每次扣10 分；發黃牌每次扣5 分；發灰牌每次扣3份。質量事故20發生一般質量37、事故，一次扣10分；發生較大質量事故，一次扣20分。附件2工程質量管理月報表單位名稱：（蓋章） 標段： 填報日期：項目情況說明備注工程進展情況要將當期項目進展完成的主要任務和質量管理的主要控制點、風險點進行說明。（空間不夠可增頁）開展質量監督檢查情況檢查內容要全面，存在獎罰的，將獎罰情況進行說明。（空間不夠可增頁）檢查發現問題及整改情況質量監督機構檢查發現的問題及整改情況說明公司檢查發現的問題及整改情況說明單位內部檢查的存在的問題及整改情況說明（空間不夠可增頁）在質量監督管理方面開展的其他活動如開展的標準化工地、樣板工程情況，參加公司組織的各種評比活動等。（空間不夠可增頁）下月質量監督管理重點38、（空間不夠可增頁） 填報人： 審核人： 項目主管領導：紅牌附件3-1工程質量日常檢查考核紅色通知單安質環保考核字第（ ） 號 被檢查單位負責人檢查存在的工程質量問題限期整改及考核決定檢查人員：年 月 日 被檢查單位責任人：年 月 日 簽發人：年 月 日 注：本通知單一式三份，指揮部安質環保部、財務部、責任單位各一份。黃牌附件3-2 工程質量日常檢查考核黃色通知單 安質環保考核字第（ ） 號 被檢查單位負責人檢查存在的工程質量問題限期整改及考核決定檢查人員：年 月 日 被檢查單位責任人：年 月 日 簽發人：年 月 日 注：本通知單一式四份，指揮部安質環保部、財務部、責任單位各一份。灰牌附件3-3 工程質量日常檢查考核灰色通知單 安質環保考核字第（ ） 號 被檢查單位負責人檢查存在的工程質量問題限期整改及考核決定檢查人員：年 月 日 被檢查單位責任人：年 月 日 簽發人：年 月 日 注：本通知單一式四份，指揮部安質環保部、財務部、責任單位各一份。附表5工程質量問題整改通知單標段：總包指揮部在工程質量巡查中，發現貴單位存在以下問題：整改措施：針對以上問題，請立即整改，并于 年 月 日前整改完成。檢 查 人： （簽名） 日期： 年 月 日被檢查人： （簽名） 日期： 年 月 日注：1、本通知單由指揮部人員巡視工地時如實填寫。2、本通知單一式兩份，分別由指揮部安質環保部、施工單位存檔。