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1、公司員工生產質量事故處理及罰款管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 對會簽：批準審核日期全員質量獎管理制度1、目的：為了確保本公司質量管理體系持續有效地運行，實現公司質量方針和年度質量目標，體現質量工作獎優罰劣原則，激勵質量直接人員參與，共創質量佳績，特制定本管理制度。2、范圍：本制度適用于公司內生產質量系統部分員工。3、相關文件：不合格品控制程序、質量信息管理辦法4、術語和定義4.1異常情況：指材料、配件、外協件、零件、半成品、成品（以上統稱產品）在入庫、生產過程、運輸、倉貯管理中發現與產品質量要求有差異的事件2、；4.2質量問題：指產品在入庫、制作、倉貯管理中出現與產品質量要求不符，但可以通過返工返修、讓步接收、讓步（緊急）放行等滿足客戶要求的事件；4.3質量事故：指產品在加工、流轉、裝箱、交付過程中出現的與產品質量要求不符，不能滿足客戶要求的事件。質量事故分為：一般質量事故、重大質量事故、特大質量事故四類；4.3.1一般質量事故：指產品在流轉到成品庫交付之前發現的不合格事件；4.3.2重大質量事故：指產品在將會到客戶現場出現的不合格事件；4.3.3特大質量事故：指產品流到客戶焊接、組裝現場，造成客戶產品報廢或客戶投訴、停錢、索賠的質量事件；4.4批量：指造成產品大件（產品單件銷售價格50元）50件和3、中件（產品單件銷售價格3050元）100件、小件300件（產品單件銷售價格30元）的質量不合格事件；5、職責5.1質量部負責質量獎管理制度的歸口管理，負責質量獎方案的制定、監督及考核，負責處理各種質量事故和質量信息；了解、收集客戶有關質量信息、需求和客戶抱怨、投訴；協調、溝通客戶有關產品質量售后服務等工作。5.2采購部、物流部、制造部負責材料、外協外購和產品質量的管理、檢驗，教育員工執行工藝紀律和產品質量有關的各項管理制度，對部門管理范圍內的產品質量負責。5.3員工職責：在工作職責內執行工藝紀律和質量管理制度、規定、崗位職責，負責自己生產、流轉、包裝、交付過程的產品檢驗，對自己生產的產品質量和4、工作質量負責。5.4專職檢驗員負責工作范圍內的材料、外協外購件、零件、部件的產品質量檢驗，巡查生產過程產品檢驗情況，填寫各種檢驗記錄，做好檢驗統計分析工作。發現有質量問題的產品應當及時反饋，不得擅自處置和放行有質量問題的產品。5.5財務部負責建立質量基金單列科目，保證質量獎兌現。5.6各職能部門負責持續質量獎的基礎數據匯總。6、工作流程6.1質量問題的報告、處理：6.1.1員工在生產、工作過程中發現產品有異常情況或不合格品時，應及時填寫品質異常聯絡書交工段長、部門經理。工段長、部門經理在收到品質異常聯絡書后，及時確認該質量問題并簽字后交質量部檢驗處，質量部檢驗確認該質量問題后將品質異常聯絡書交5、質量部質量工程師。重大問題應當同時向質量部經理報告。6.2質量部質量工程師在接到品質異常聯絡書或客戶投訴、抱怨時，應及時處理，并向公司COO報告，盡量減少客戶損失和抱怨。質量部質量工程師處理完品質異常聯絡書后交質量部質量統計員統計及分析。6.3質量問題的統計及分析：質量部質量統計員接收到品質異常聯絡書后，將品質異常聯絡書的內容匯總到每周質量問題匯總及分析報表中并由體系工程師分析本周質量問題的重要度。6.4質量部質量統計員次日早上將質量問題的信息在車間大門口的記錄看板上的質量屋公布連續無質量問題天數記錄。6.5當發生質量問題時，質量部負責將看板上記錄清零，并在質量問題統計記錄表中記錄具體問題；66、.6每月最后一個工作日，由質量部通過內部電子郵件形式發布當月連續質量問題記錄；6.7各部門考勤員根據質量部的發布情況上報所屬人員的全員質量獎結算匯總表至人力行政部；6.8人力行政部按全員質量獎結算匯總表結算獎金。6.9財務部根據人力行政部提供的全員質量獎結算匯總表發放獎金。6.10資金時間： a:全員無質量問題持續時間以無質量問題生產月為周期。 b:發放時間：每月工資發放。 c:發放方式：每月發放至各職能部門，作為各職能部門活動經費使用，各職能部門將部門內的活動經費使用明細報人力行政部。6.11無質量問題生產持續運行獎懲辦法：持續無質量問題生產1個月，公司沒有發生任何質量問題，即：無質量問題持7、續運行獎金=本月獎金基數+下月遞增比例見附表：獎金基數及累加標準比如：持續無質量問題生產2個月，無質量問題生產持續運行獎金=本月獎金基數+下月遞增比例；以此類推，發生質量問題當月全員無質量獎。從發生質量問題第二天起，計獎金額回到獎金基數原點，之后每天再在前一天基礎上遞增累加，以此類推。6.12取消質量獎：6.12.1取消個別人員質量獎的情況：.1若違反工藝紀律，雖未造成不良品，但存在潛在質量風險和隱患。取消該員工當月質量獎，下月如未出現類似問題，恢復該員工質量獎。6.12.1.2質量專題會上確定的需取消個別人員當月質量獎的情況。取消全員質量獎的情況：符合以下質量問題界定a:公司級質量指標超標事8、件。b:公司出現的重大質量問題。c:客戶書面抱怨；售后抱怨重大的質量問題或重復發生的質量問題。d:制造現場生產的批量不合格品。e：供方所供的不良品在制造過程沒被發現，流入檢驗區域或客戶處。考核結算方式：按月結算和發放。累加天數：按日歷天計算。6.13質量事故處理程序發生質量異常情況后，由質量異常判定人員（操作者、檢驗員、班組長、工段長、下同）填寫品質異常聯絡書，在15分鐘內交到各自部門主管。質量部質量工程師對異常進行處理，相關部門給出質量異常的整改方案，并立即進行整改，質量部經理給出最終的產品異常處理意見，質量部資料員下發到相關部門。（4小時完成、中班例外）6.13.2發生質量事故或一般質量事9、故時，由產品異常判定人員填寫品質異常聯絡書，在15分鐘內交到質量部。質量部召集相關技術人員到現場查看，確認不合格品處置方法、要求，并向現場工段長、操作者、檢驗員交待清楚后，填寫處置意見后，經部門經理批示后由資料員下發到有關部門。（4小時完成、中班例外）6.13.3發生重大質量事故后，售后人員應及時將不合格零件取出，將不合格狀況電話通知部門經理或質量部人員，并在現場緊急處置，必要時將零件退回公司。物流部成品庫接到不合格品退貨后，填寫品質異常聯絡書交質量部。質量部接到退貨產品分析對策表后，質量人員必須到現場查看，確認不合格狀況，并通知相關部門的技術人員、部門經理到現場確認，組織召開分析會議。發生特10、大質量事故后，質量部經理和質量工程師應在接到信息的2小時內趕到客戶現場，了解不合格狀況，聽取客戶意見，及時處置。現場售后人員應在接到客戶質量信息后，立即趕到客戶現場，及時處置（返修、換貨等措施）盡量減少損失或停線。6.14質量事故處理6.14.1發生質量異常情況，如屬于供方責任時，由采購部STA通知供方在規定時間內處理，并予以索賠。如屬于工藝技術問題，由技術工程師和質量工程師、部門經理到現場確定緊急方案，采取措施保證產品質量，并負責更改工藝、作業文件或下發返工返修通知單。必要時進行多方論證會或分析會，查明產生異常原因、責任、制定糾正預防措施或解決方案；6.14.2發生一般質量事故、重大、特大質11、量事故后，由質量部組織召開分析會，分析事故原因，制定糾正預防措施，提出對責任人員的處理意見，并跟蹤糾正預防措施設施情況；6.14.3質量事故處罰條例6.14.3.1造成質量異常的責任人，沒有造成經濟損失（指沒有產生返工返修費用、零件報廢損失）的給予批評警告；造成經濟損失100元的給予50元100元的扣款；6.14.3.2造成一般質量事故的責任人：經濟損失100元的，給予100元200元的扣款；經濟損失100元300元的，給予200元300元的扣款；經濟損失300元500元的，給予300元500元的扣款；造成經濟損失500元的，給予500元的扣款；情節嚴重的調離工作崗位。6.14.3.3造成重大12、質量事故的責任人：經濟損失100元或間接損失（影響公司信譽或產生質量調查、處理間接損失,下同）的給予100300元的扣款；經濟損失100元300元的，給予300元500元的扣款；經濟損失300元500元的，給予500元600元的扣款；造成經濟損失500元的，給予600元1000元的扣款。情節嚴重的解除勞動關系。6.14.3.4造成特大質量事故的責任人：經濟損失100元或間接損失的，給予200元500元的扣款；經濟損失100元300元的，給予500元800元的扣款；經濟損失300元500元的，給予800元1000元的扣款；情節嚴重的解除勞動關系；造成經濟損失500元的，給予1000元2000元的13、扣款，并解除勞動關系；6.14.3.5批量質量事故的責任人：造成的經濟損失與）相同的除按）的條款處理外，并給予20的扣款；6.14.3.6如發生質量事故屬于故意或蓄意行為的，不論經濟損失大小，一律解除勞動關系，并按經濟損失的200500給予索賠，情節嚴重的移交司法機關處理；6.14.3.7在客戶現場發現漏焊、漏工序、缺料或螺母、螺栓脫落等，經過售后人員現場返工，雖沒有造成損失，但使公司信譽收到影響的，一次/件給予責任人100元500元的扣款；6.14.3.8發生重大質量事故、批量質量事故或其它同類質量事故重復的部門經理、質量負責人和有關管理人員，按事故損失和責任給予100元500元的經濟處罰。14、6.15產品質量檢驗處罰6.15.1操作者沒有按照要求填寫產品質量記錄的，一次扣款50元200元。若一月內發現兩次及兩次以上，給予100元300元的扣款。情節嚴重的調離原崗位，另行安排工作；6.15.2加工產品沒有經過檢驗就填寫過程檢驗記錄或沒有填寫過程檢驗記錄的，發現一次扣款100元300元，若一個月內發現兩次或兩次以上的扣款200元400元。情節嚴重的調離原崗位，另行安排工作；6.15.3檢驗人員在工作中不負責任，填寫的檢驗記錄不真實或沒有按規定填寫記錄的，發現一次扣款50元200元。造成產品不合格或報廢的扣款100元500元，并承擔產品返工返修、報廢損失的根據經濟損失的情況，承擔經濟損失15、的2050，情節嚴重的解除勞動合同；6.16質量處罰6.16.1管理人員泄漏質量舉報人的，發現一次給予200元500元的扣款，并責成向舉報人賠禮道歉。如造成舉報人受傷或其它損失的，由泄密人全部承擔，情節嚴重的解除勞動合同。舉報人可以通過司法程序向泄密人索賠；6.16.2檢驗員擅自處置或放行有質量問題的產品的，發現一次扣款200元，若造成產品報廢或不合格品流轉的，視其情節和后果給予200元500元的扣款，情節嚴重的解除勞動合同；6.16.3質量分析會紀要、質量問題整改通知等有關質量改進的措施、要求沒有按時完成的，延遲一天扣責任人50元，依此類推。有了措施和規定不執行的，發現一次扣責任人50元2016、0元，造成產品質量事故和經濟損失的按5.5.3的有關規定處理；6.16.4質量審核（包括內審、二方審核、三方審核、過程審核、產品審核、管理評審，下同）整改計劃沒有按時完成或關閉的，扣責任人50元/項、依此類推；6.16.5沒有按時提交統計報表或統計數據不真實或超過考核指標沒有分析的，扣責任人50元100元；6.17獎勵6.17.1在生產過程中對提高產品質量的改善項目、取得免檢產品或工序、嚴格執行工藝紀律成績突出的，按照公司持續改進獎勵的員工規定給予獎勵；6.17.2員工發現有意、故意、蓄意損壞材料、產品零件、配件行為的有權舉報。接到舉報的管理人員不得泄漏舉報人的舉報事實和姓名。經質量部查實后給17、予舉報人50元500元的獎勵，并按舉報處罰金額的50100計獎。6.17.3產品過程中操作人員發現上工序的產品質量問題時，應當及時采取隔離、標識的措施，并將上工序扣款的50100作為獎勵，獎給下工序發現問題的員工。6.19附則6.19.1本辦法涉及的獎懲項目不得重復執行。6.19.2本辦法中凡涉及到責任部門的處罰，均由責任部門負責人負責落實具體的責任人，并報財務部扣款，否則直接扣罰部門負責人。6.19.3本辦法中所有的處罰，均從責任部門/責任人的當月工資中扣出。6.19.4本辦法未盡事項，可按公司相關文件及其法規執行。本辦法由質量部負責落實、考核，于次月的三日前報責任部門進行核實。6.19.618、如獎懲部門有何異議，應在接到通報后二十四小時內向質量部提出，經質量部落實后，由COO批準后交人力行政部執行。6.19.7質量事故執行“三不放過”原則，對發生質量事故后，能及時主動報告并積極采取措施的責任者可酌情從輕處罰。當質量事故無法落實責任時，對責任部門的負責人追究責任。6.19.8獎金來源在質量扣獎、質量索賠及公司總經理批準的質量獎金中支取。7、相關記錄序號記錄表單保存期限編號7.1全員質量獎結算匯總表3年7.2品質異常聯絡書3年7.3質量獎懲記錄表3年附：獎金基數及累加標準部門崗位獎金基數第一個月（元）逐月遞增金額（每月在上月基礎上累加）備注第二個月第三個月四月以上制造部輔助工3051020制造部操作工40102040制造部機組長40102040制造部工段長40102040質量部檢驗員、售后人員3051020質量部檢驗組長30102040質量部工程師30510208、修訂記錄修訂記錄標記處數更改文件號簽字日期