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1、公司倉庫現場及報表賬務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的：為了使本公司的倉庫物流管理納入科學管理軌道，實現我司的品類戰略化管理，規范商品接收、貯存和發出工作流程，使倉庫管理合理化、規范化、科學化，特制定本制度。2.適用范圍：適用于所有隸屬于的倉庫的管理。3.職責：3.1公司收貨部負責對各類倉庫進行控制和管理。3.2倉庫經理負責按倉庫管理規定執行，做好物品的收、管、發工作，確保帳物一致。4.程序4.1現場管理倉庫區域應定置管理，存放區、辦公區應有明確區分。倉庫物品堆放整齊，平穩，分類清楚。通道內不準亂堆2、放任何物品、垃圾、清潔工具等，保證通道順暢。保持適當的濕度與通風，對于長期存放不動的產品必須經常翻看一下，不能使最下層的物品因受潮、擠壓而損壞。倉庫內部衛生地面、陳列貨物底面必須隨時保持清潔，避免倉庫貨品污染。倉庫應配備相應的溫、濕度計，倉管員應每日巡檢記錄，有不符合倉儲安全管理條件的情況，應及時報至直接領導負責人或直接報知總經理。4.2安全管理各倉庫需配備相應消防設備，對消防設備倉管員必須做到三會：會使用、會檢查、會保養。消防通道不允許堵塞，消防器材前、后、左、右1米范圍內不允許放置貨物。倉庫的燈具、引導線必須使用安全防爆燈具，保證、保護員工安全的工作。配電箱、柜、插座、打包機周圍1米內不允3、許存放貨物。倉庫使用的所有電器設備，在倉管值班人員離開后必須要斷電，嚴禁倉儲人員在倉庫插座給手機等充電。外來人員、客戶未經特殊允許或批準，嚴禁任何人員進入倉庫存貨區（工作人員除外）。4.3貨品管理易燃品、易爆品、氧化品、油品及其它化工產品必須遠離生活區并要求隔離存放。所有貨品必須按品類、貨主、尺碼等要素定置區域存放。貨品入庫時須經客戶代表驗視合格，否則嚴禁入庫。所有商品原則必須先辦理入庫手續后，方可辦理發出手續； 對于露天存放的貨品倉管員應做好五防：防雨、放曬、防潮、防火、防盜；以避免造成貨品的損壞、丟失，否則責任人將有義務承擔和接受相應的懲處。為防止污染，所有的物品嚴禁直接落地存放。在巡檢過4、程中發現問題的貨品，倉儲部門應將問題貨品隔離存放，通知相關部門聯系客戶以便處理。倉庫主管必須組織對于倉庫中超過一個月未動的庫存進行盤點核查，確保貨品的狀態符合要求并將超期（1個月以上）物資列明細報至有關部門進行安排處理（做到倉儲庫存不積壓、不滯銷）。倉管員發貨時，必須憑有效的憑證進行發貨作業，嚴禁、禁令私自發貨、打白條發貨，否則罰款倉管員100元/次，并承擔由此造成的損失。為保證倉儲使用的有效性、質量的可控性，貨品發貨必須按“先進先出”、依次發放原則進行，如造成長時間積壓、并無法銷售而導致貨主產生損失的，罰款倉庫主管人員50元/次，并承擔由造成的質量損失。庫房產品定期、定時的進行盤點，盤點時間5、視具體情況而定，倉庫工作人員要積極配合，所引起的盤盈盤虧，每月都要如實上報，盤虧要寫書面材料寫明虧庫原因，需倉庫主管、經理審核；總經理核準、核實簽字后方可終結，如果沒有確切的原因出現在的盤虧數額由庫房人員原價賠償；如果沒有如實上報、隱瞞事實的庫房管理的人員連帶懲處。4.4報表賬務管理倉庫要建立貨品明細帳和實物標簽，帳、簽要根據物資類別記入貨主、名稱、規格、型號，并做到日清日結.收、發貨物時，必須及時掃描標簽入帳。倉管員應每周及時提報貨主要求的相應庫存量報表，防止產品積壓或周轉不靈。財務部負責抽查，每發現一筆賬物不符現象，罰款倉管經理50元/筆。4.5人員管理配貨人員必須嚴格遵守公司各項管理制度，所配貨物不允許弄臟，數量務必準確，實行“個人出錯集體承擔”制。配貨人員必須將貨架貨物擺放清楚，明了，不能雜亂無章，要有明確的表示，作到每天及時補充。發貨人員必須認真仔細，貨物不能遺漏，當天貨當日發，保證外包裝整潔，內件準確，出現一次失誤罰款100元。5.本制度自頒布之日起實施。