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1、公司食品安全原輔料存放更衣室現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1. 目的定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。2. 范圍 食品安全管理范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。3. 職責(zé)3.1品控部負(fù)責(zé)食品安全管理制度文件的編制、修改、更新。3.2品控部組織人員每月一次進(jìn)行食品安全檢查（檢查包括現(xiàn)場(chǎng)、制度、記錄）。3.3食品安全管理小組由公司生產(chǎn)廠長(zhǎng)、技術(shù)總監(jiān)、品控部主管組成，食品安全管理小組每半年度對(duì)公司的食品安全總體狀況檢2、查評(píng)價(jià)一次，并向公司總經(jīng)理提交管理報(bào)告。4. 食品安全檢查規(guī)程4.1現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程原料進(jìn)貨查驗(yàn)標(biāo)識(shí)標(biāo)注出廠檢驗(yàn)銷售臺(tái)賬生產(chǎn)過(guò)程控制不安全食品召回回一、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況。檢查項(xiàng)目：原輔料存放；專庫(kù)管理；標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；索證索票；制度具備情況；現(xiàn)場(chǎng)記錄。（一）原輔料存放1. 原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)。檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求重點(diǎn)注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應(yīng)有防止蟲(chóng)害侵入的裝置。2. 倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況。3.原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期原輔料，過(guò)期原輔料3、清理及記錄是否符合要求。檢查規(guī)程：查看是否有過(guò)期原料，是否有處置記錄。4.生產(chǎn)過(guò)程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求。檢查規(guī)程：查看是否有危險(xiǎn)化學(xué)品，是否符合存放要求。重點(diǎn)注釋：需符合危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理要求；5.生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。重點(diǎn)注釋：庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6.原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。檢查規(guī)程：查看倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。重點(diǎn)注釋：原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品，專庫(kù)專用，防止交叉污染。（二）專庫(kù)管理1.食品添加劑是否專庫(kù)或?qū)９癖４妫⒂袑Ｈ斯芾怼?、檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專庫(kù)，詢問(wèn)管理人員。重點(diǎn)注釋：查看是否有專人專管。2.內(nèi)包裝材料是否有專庫(kù)或?qū)ｉT(mén)區(qū)域存放。檢查規(guī)程：查看是否有內(nèi)包裝材料倉(cāng)庫(kù)。重點(diǎn)注釋：原料、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場(chǎng)所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識(shí)。（三）標(biāo)簽標(biāo)識(shí)1.原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標(biāo)簽內(nèi)容。重點(diǎn)注釋：直接向消費(fèi)者提供的預(yù)包裝食品標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及5、其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。2.進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽。檢查規(guī)程：查看進(jìn)口原料是否有中文標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容是否符合法律要求。重點(diǎn)注釋：要符合國(guó)內(nèi)法律法規(guī)要求，有進(jìn)口商相關(guān)信息。3.原輔料標(biāo)簽與索證索票一致。檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現(xiàn)場(chǎng)的原輔料產(chǎn)品一致。重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件（出廠檢驗(yàn)報(bào)告或出入境檢驗(yàn)檢疫報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證明、型式檢驗(yàn)報(bào)告等）。（四）索證索票1.企業(yè)直接采購(gòu)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。檢查規(guī)程：查看索取6、的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況。重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.企業(yè)直接采購(gòu)進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能夠提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的情況。3.企業(yè)直接從流通經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)原輔料的， 是否留存保留具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況。重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝7、材料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗(yàn)記錄，名稱批次等信息是否與現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料符合。重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。（五）制度具備情況 企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、原輔料進(jìn)出庫(kù)管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。重點(diǎn)注釋：必須建立原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，原輔料庫(kù)管理制度。（六）現(xiàn)場(chǎng)記錄1.企業(yè)是否有倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫(kù)記錄。檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相8、關(guān)記錄。2.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱、進(jìn)貨日期、合格證明文件編號(hào)等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。3.企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。重點(diǎn)注釋：通過(guò)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，查看索證索票。4.食品添加劑使用是否有記錄檢查規(guī)程：詢問(wèn)專管人員，查閱領(lǐng)料記錄。重點(diǎn)注釋：是否有獨(dú)立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。二、生產(chǎn)過(guò)程控制檢查項(xiàng)目：廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況；更衣室；生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況；生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備9、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒；產(chǎn)品投料記錄；生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄；生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況；現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況；回收食品處置情況。（一）廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況1.廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。重點(diǎn)注釋：不得有對(duì)食品有顯著污染的區(qū)域，垃圾應(yīng)及時(shí)清掃，無(wú)雜物混堆。 2.廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。重點(diǎn)注釋：查看防蠅防蟲(chóng)設(shè)備安裝位置是否到位。3.企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生10、活區(qū)，生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。重點(diǎn)注釋：生活區(qū)、廁所等不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響；宿舍、食堂、職工娛樂(lè)設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。4.企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況檢查規(guī)程：查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。重點(diǎn)注釋：有衛(wèi)生管理制度。（二）更衣室1.更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱(架)，個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開(kāi)放置。檢查規(guī)程：查看更衣室設(shè)施，是否按規(guī)定擺放。重點(diǎn)注釋：要有與生產(chǎn)量相匹配的更衣設(shè)施，保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開(kāi)放置。2.更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒檢查規(guī)程：查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施是否能正常運(yùn)行，查閱滅菌消毒記錄。重點(diǎn)注釋：可采用11、紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。3.更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。檢查規(guī)程：查看洗手設(shè)施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。重點(diǎn)注釋：消毒液的配置和更換要按照使用說(shuō)明和制度要求。（三） 生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況1.車間及倉(cāng)庫(kù)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。檢查規(guī)程：查看防蠅、防鼠設(shè)施是否安裝到位。重點(diǎn)注釋：一般設(shè)置在倉(cāng)庫(kù)或車間出入口。2.物料是否離地離墻堆放檢查規(guī)程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。重點(diǎn)注釋：同倉(cāng)庫(kù)存貯要求。3.生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。檢查規(guī)程：查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。重點(diǎn)注釋：車間內(nèi)垃圾桶（箱）應(yīng)有蓋。4.各車間墻面及地面有無(wú)12、污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。檢查規(guī)程：查看車間的墻面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄。重點(diǎn)注釋：車間無(wú)積水、無(wú)蛛網(wǎng)積灰等。（四）生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況1.生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無(wú)積垢。 檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面清潔情況。重點(diǎn)注釋：生產(chǎn)用設(shè)施設(shè)備需及時(shí)清潔，并做好記錄。2.企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備清潔記錄。（五）企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒1.企業(yè)是否能提供設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。2.企業(yè)是否有清洗消毒記錄檢查規(guī)程：查閱清洗消毒記錄。重點(diǎn)注釋：車間內(nèi)照13、明燈加裝防護(hù)罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺(tái)或需消毒設(shè)施上方不大于1.5m處（有微生物要求的產(chǎn)品）。（六）產(chǎn)品投料記錄1.企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加。檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，記錄為成品倉(cāng)庫(kù)中抽查的同批次成品。重點(diǎn)注釋：食品添加劑使用量和使用范圍必須符合GB 2760。2.投料記錄是否包含包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)等內(nèi)容。檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，一一對(duì)應(yīng)查看記錄內(nèi)容。（七）生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄企業(yè)是否能提供關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄檢查規(guī)程：查閱關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。重點(diǎn)注釋：關(guān)鍵控制點(diǎn)14、是否與許可時(shí)設(shè)置一致。（八）生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況人流、物流是否避免交叉污染檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)過(guò)程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染。（九）原料、半成品、成品交叉污染情況1.原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間檢查規(guī)程：查看原料進(jìn)入車間前是否有脫包間或脫包區(qū)域，原料是否經(jīng)過(guò)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間。重點(diǎn)注釋：能有效降低原料衛(wèi)生狀況對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響設(shè)施設(shè)備。2.半成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清晰檢查規(guī)程：查看半成品存放區(qū)域，是否會(huì)受到污染，是否有標(biāo)識(shí)。3.原料、半成品及成品是否存放于專門(mén)區(qū)域檢查規(guī)程：看原料、半成品及成品，是否有專門(mén)區(qū)域分別存放15、，是否存在交叉污染。重點(diǎn)注釋：指定區(qū)域，要有標(biāo)識(shí)。4.貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合產(chǎn)品特性要求檢查規(guī)程：查看容器、工具和設(shè)備清潔情況，查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求。重點(diǎn)注釋：生產(chǎn)用設(shè)備包括生產(chǎn)用管道和各種周轉(zhuǎn)容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求。（十）設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況1.清洗消毒設(shè)施是否正常開(kāi)啟檢查規(guī)程：查看清洗消毒設(shè)施是否正常開(kāi)啟。重點(diǎn)注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。2.其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化檢查規(guī)程：查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)，檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無(wú)增減。重點(diǎn)注釋：不得隨意變化，必須按照許可要求進(jìn)行生產(chǎn)。（十一）現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況1.16、是否按要求清洗消毒檢查規(guī)程：查看至少2人現(xiàn)場(chǎng)清洗消毒動(dòng)作是否按規(guī)定執(zhí)行。重點(diǎn)注釋：從事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手；工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩檢查規(guī)程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴。重點(diǎn)注釋：穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外。3.是否佩戴首飾檢查規(guī)程：查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。4.現(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求檢查規(guī)程：詢問(wèn)至少2人姓名，查看其健康證和培訓(xùn)情況。重點(diǎn)注釋：需建立從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度。（十二）不合格食品處置情況1.是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從17、事生產(chǎn)加工檢查規(guī)程：查看車間是否有回收食品。重點(diǎn)注釋：正常情況下，除內(nèi)包間外，車間內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)有本公司成品。2.不合格食品是否設(shè)置專門(mén)存放區(qū)域檢查規(guī)程：查看不合格食品的存放區(qū)域，是否與其他產(chǎn)品分開(kāi)存放。重點(diǎn)注釋：查看不合格食品存放區(qū)域。3.不合格食品是否專人專管檢查規(guī)程：詢問(wèn)不合格食品的管理人員，如何登記、保存、處理不合格食品的。重點(diǎn)注釋：詢問(wèn)不合格食品管理人員。4.企業(yè)是否能提供不合格食品的處置記錄檢查規(guī)程：查閱不合格食品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，是否留下處置影像資料。重點(diǎn)注釋：查看回收記錄、處置記錄或處置影像。三、出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查檢驗(yàn)項(xiàng)目：檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況；應(yīng)具備相應(yīng)18、能力的檢驗(yàn)員；出廠銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn)；自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)；委托檢驗(yàn)情況；產(chǎn)品留樣情況；成品庫(kù)成品存放是否符合要求。（一）檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況1.檢驗(yàn)室場(chǎng)地等基本設(shè)施是否保持潔凈檢查規(guī)程：查閱場(chǎng)地清潔記錄。重點(diǎn)注釋：按照衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，有清潔記錄。2.超凈工作臺(tái)是否專間放置。檢查規(guī)程：查看超凈工作臺(tái)是否專間放置。重點(diǎn)注釋：按照許可要求放置使用超凈工作臺(tái)。3. 天平等計(jì)量器具的放置是否符合要求檢查規(guī)程：查看天平是否水平放置。4.檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備設(shè)備是否保持齊全檢查規(guī)程：查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，查看檢驗(yàn)設(shè)備是否齊全。重點(diǎn)注釋：化驗(yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效19、；計(jì)量器材應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定（壓力表為半年一次，其他設(shè)備一般一年一次）。5.檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)設(shè)備，是否能正常使用。6.檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)檢查依據(jù)：檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)設(shè)備，查閱其檢定或校準(zhǔn)報(bào)告，是否在有效期內(nèi)。7.檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)的檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的試劑，查看試劑是否在有效期內(nèi)。（二）應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員1.是否具有專職檢驗(yàn)人員檢查規(guī)程：詢問(wèn)檢驗(yàn)人員姓名，查閱勞務(wù)合同。2.企業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)檢查規(guī)程：查看檢驗(yàn)人員的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)，證書(shū)上描述的檢驗(yàn)?zāi)芰?0、是否符合產(chǎn)品檢驗(yàn)要求。重點(diǎn)注釋：檢驗(yàn)人員要有檢驗(yàn)資質(zhì)。（三）出廠銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn)1.出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目是否保持一致檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，查看其項(xiàng)目是否與食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的一致。重點(diǎn)注釋：對(duì)照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則，檢查出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全。2.出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，以及原始數(shù)據(jù)記錄。重點(diǎn)注釋：原始檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告與生產(chǎn)記錄等相關(guān)記錄要相對(duì)應(yīng)。3.出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)21、告，是否按要求記錄產(chǎn)品的有關(guān)信息。4.出廠檢驗(yàn)記錄是否保存產(chǎn)品保質(zhì)期滿后半年檢查規(guī)程：查看出廠檢驗(yàn)記錄。（四）自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)1.出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門(mén)指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)檢驗(yàn)檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)發(fā)證單元的比對(duì)報(bào)告（發(fā)證1年以上）。重點(diǎn)注釋：生產(chǎn)可許證年度審查需查看。2.實(shí)施比對(duì)的企業(yè)是否定期檢查規(guī)程：1個(gè)發(fā)證單元1年至少進(jìn)行1次比對(duì)檢驗(yàn)。重點(diǎn)注釋：按照產(chǎn)品不同標(biāo)準(zhǔn)，一年一次。3.是否建立并保存比對(duì)記錄檢查規(guī)程：查閱比對(duì)記錄。重點(diǎn)注釋：查看比對(duì)記錄。（五）委托出廠檢驗(yàn)情況1.企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂有效期至少三年的委托檢驗(yàn)合同。合同書(shū)中應(yīng)載明：檢驗(yàn)22、項(xiàng)目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。檢查規(guī)程：查閱委托檢驗(yàn)合同，是否寫(xiě)明委托檢驗(yàn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及檢驗(yàn)項(xiàng)目。 重點(diǎn)注釋：查看委托檢驗(yàn)合同 。2.委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。 檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告，查閱生產(chǎn)記錄是否一致。 重點(diǎn)注釋：查閱生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。（六）產(chǎn)品留樣情況1. 產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的留樣記錄，是否與生產(chǎn)記錄一致 。重點(diǎn)注釋：查閱留樣記錄。2.是否具有留樣樣品存放區(qū)域。 檢查規(guī)程：查看留樣存放區(qū)域或留樣柜，存放空間是否與生產(chǎn)量相符。 重點(diǎn)注釋：查看留樣間或區(qū)域。七）成品庫(kù)成品存放是否符合要求1.成品存放是否離地、離墻23、。是否按區(qū)域堆放。 檢查規(guī)程： 查看成品存放情況，是否符合存放要求。 重點(diǎn)注釋：產(chǎn)品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識(shí)。2.倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求。檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況。 重點(diǎn)注釋：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)以無(wú)毒、堅(jiān)固的材料建成；倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)平整，便于通風(fēng)換氣。3.有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲(chǔ)，并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫(kù)溫度是否達(dá)到要求。檢查規(guī)程：查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件。 重點(diǎn)注釋：有貯存要求的成品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施。4. 成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期成品，過(guò)期成品清理及記錄是否符合要求。 檢查規(guī)程：查看是否有過(guò)期成品，是否有24、處置記錄。重點(diǎn)注釋： 有過(guò)期成品與合格成品混堆。四、標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況檢查項(xiàng)目：食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注1.食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定 名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)及QS標(biāo)志、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱、營(yíng)養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。檢查規(guī)程：現(xiàn)場(chǎng)抽查至少1種產(chǎn)品，按照GB 7718、法律法規(guī)要求對(duì)照查看。 重點(diǎn)注釋：根據(jù)GB 7718 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則要求標(biāo)示；單件預(yù)包裝食品的規(guī)格即指凈含量。五、食品銷售臺(tái)賬情況 食品銷售臺(tái)賬是否包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/25、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)。 檢查規(guī)程： 抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的銷售記錄，其批次需有對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等。 六、不安全食品召回情況1.不安全食品召回的，是否保存在專門(mén)區(qū)域檢查規(guī)程：查看不安全食品存放區(qū)域，是否與其他安全食品分開(kāi)堆放。重點(diǎn)注釋：參照回收食品處置情況。2.企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品召回記錄檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回制度和記錄，是否按規(guī)定制定不安全食品召回制度。3. 企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品銷毀記錄 檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回銷毀記錄，是否按不安全食品召回制度執(zhí)行銷毀措施。4.2制度與記錄檢查內(nèi)容：原26、輔料倉(cāng)庫(kù)；更衣室；生產(chǎn)車間；成品倉(cāng)庫(kù)；化驗(yàn)室；其他部門(mén)一、 原輔料倉(cāng)庫(kù)檢查內(nèi)容制度要求對(duì)應(yīng)記錄原輔料倉(cāng)庫(kù)原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度原料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄原料索證記錄原輔料庫(kù)管理制度原料庫(kù)存記錄原料進(jìn)出庫(kù)記錄溫濕度記錄二、更衣室檢查內(nèi)容制度要求對(duì)應(yīng)記錄更衣室衛(wèi)生管理制度消毒液配制記錄三、 生產(chǎn)車間檢查內(nèi)容制度要求對(duì)應(yīng)記錄生產(chǎn)車間生產(chǎn)過(guò)程控制制度投料記錄關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄設(shè)備管理制度設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄衛(wèi)生管理制度設(shè)備清洗消毒記錄從業(yè)人員健康管理制度人員健康檢查記錄四、 成品倉(cāng)庫(kù)檢查內(nèi)容制度要求對(duì)應(yīng)記錄成品倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)管理制度成品庫(kù)存記錄成品進(jìn)出庫(kù)記錄溫濕度記錄五、 化驗(yàn)室檢查內(nèi)容制度要求對(duì)應(yīng)記錄化驗(yàn)室檢驗(yàn)制度檢驗(yàn)原始記錄出廠檢驗(yàn)報(bào)告計(jì)量設(shè)備檢定記錄對(duì)比及留樣制度比對(duì)實(shí)驗(yàn)記錄產(chǎn)品留樣記錄5. 相關(guān)表單5.1食品安全檢查記錄表5.2食品安全管理報(bào)告