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1、汽車配件有限公司倉庫入庫及現場管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的為了規范和完善倉庫管理，加快物流速度，提高資金的周轉率，降低物流成本，確保物料的安全、工廠的正常運作，滿足客戶需求。2 適用范圍 適用于XXXX汽車配件有限公司倉庫。3 內容3.1 入庫管理規定廠商送貨，庫管員應與經批準的采購訂單進行核對，抽點數量，無誤后開報檢單送進料檢驗員，檢驗員檢驗合格在報檢單上簽字后（對C類物資，直接由庫管員和使用人對其規格、型號、數量進行驗收，無需報檢），方可辦理入庫。 物料入庫應根據有效發票開具入庫單，入庫單上2、應由采購員和庫管員簽字，發票未到貨物先到的，庫管員（采購員）可以先按合同價或暫估價開具暫估入庫單。 塑料原材料及其它主要生產用原材料需作批號管制，入庫時應登記批號，并要求先進先出。一般同一批次入庫的物料視為同一批號管理。 產成品入庫應按照生產計劃，且有產成品驗收合格證明，由工廠包裝部門填寫產品完工入庫單交于庫管員進行數目清點入庫。 中轉庫接收需中轉的產品應按照收到的發貨單上的數目清點核對后入庫。 入庫產品應按照不同的規格型號分別堆放，堆放必須整齊、有序，并且堆高不得超過規定的要求(貨架堆放不得超過層高，并以1000KG為限，地面托盤堆放不得超過2米)。3.2 出庫管理規定倉庫應根據領用部門主管3、審核有效的領料單發出物料，嚴禁一切物料不經過倉庫辦理出庫手續就直接領用出庫。外協領料必須由部門主管批準。產成品倉庫發出產品應按銷售內勤下達的發貨通知規定的數量、品種及規格發貨，按規定填寫出庫單交與承運部門。 承運部門發貨時應核對物流部門下達的發貨通知單與貨物的標識、批號、數量是否相符，包裝是否完好，并保證出行貨物的安全。 當貨物發出后，庫管員應立即入帳，更新庫存，發貨員應將相關的發貨信息立即通知顧客，并追蹤貨物直至安全到達目的地。3.3 退庫管理規定3.3.1使用單位對于領用的物料，在使用時遇到質量異常、用料變更或用料剩余時，使用部門應開“退料單”連同物料退回倉庫。車間退料時，應將擬退回物料包4、裝好，并注明規格、型號、數量和名稱，否則庫管員有權不予辦理。退料時品質部門應在退料單上注明品質狀態、退料原因、責任單位和處理方式。退料時應將合格品與不合格品分開標識和放置，庫管員應根據品質部門注明的處理方式處理退料。 成品退貨時，應要求營銷部門與客戶協商，由客戶填寫“退貨通知書”（注明產品型號、數量及退貨原因）并經營銷部門相關負責人確認后方可退貨。由營銷部門要求客戶在收到經確認的“退貨通知書”后，按約定的運輸方式辦理運輸。庫管員在收到客戶的退貨時，應在第一時間核對產品并清點數量，如有不符，必須以書面的形式向營銷部門提出，并得到營銷部門相關負責人的確認。 核對清點完畢，應立即開具送檢單給品質部門5、，并根據品質部門在送檢單上所注明的處理方式處理產品。3.4 現場管理倉庫必須做到現場整潔有序，對在庫的物品應按照不同的保管要求分門別類定置擺放，確保做到先進先出。 倉庫管理員必須每天檢查本倉庫的各種辦公工具，定期檢查本倉庫的各種安全設施，做好6S管理。 倉庫管理員必須每月對本倉庫進行盤點，并上交盤點報告和倉庫呆滯物料報表，確保帳物卡一致。對于新進庫的物品，應放置在待檢區或標識“待檢”，待檢驗合格后方可放入規定的區域里，并作好“合格”標識。倉庫必須按出入庫單上的產品型號、品種、數量實際清點出入庫存并登記相應的物資卡片。庫管員要做好倉庫的防火、防盜、防潮工作，對庫存物品的安全負全面責任。易燃易爆物6、品應隔離存放在危險品倉庫，并進行必要的防范措施，確保安全。儲存危險物品，應當符合下列要求：a、化學危險物品應當分類分項存放，堆垛之間的主要通道應當有安全距離，不得超量儲存；b、遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的化學危險物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼等容易積水的地點存放；c、受陽光照射容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的化學危險物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體，應當在陰涼通風的地點存放；d、化學性質或防護、滅火方法相互抵觸的化學危險物品，不得在同一倉庫或同一儲存室內存放。危險物品專用倉庫，應當符合有關安全、防火規定，并根據物品的種類、性質，設置相應的通風、防爆、泄壓、防火、防雷、報警、滅火、7、防曬、調溫、消除靜電、防護圍堤等安全設施。（詳見危險化學品管理程序）。3.5 帳務處理票據必須按ERP系統管理要求開具，項目輸入齊全，票物相符。當日開具的票據，當日登記相應臺帳、實物卡片，并及時錄入電腦臺帳，隨時反映物資的收發存情況。每月28日（或財務通知的時間）庫管員及財務人員聯合對倉庫進行實地盤點，并按規定時限編制倉庫收發存月報表，保證實物、帳卡、報表相一致，出現盤盈盤虧不得自行處理，必須上報財務部門查明原因后再作處理。每半年公司對倉庫組織一次全面盤存工作，由物流部門與財務部門全面負責進行。3.6 責任條款不按規定執行出入庫手續的，必要時予以口頭警告處理，情節輕微的一次扣罰責任人100元，8、屢教不改或性質嚴重導致嚴重后果的，除由責任人承擔相應經濟損失外，并對責任人處以相應的行政處罰。因庫管員主觀原因導致庫存物資損失的，由責任人負責承擔相應的經濟損失，情節嚴重的要追究其刑事責任。倉庫現場管理參照CLEAN UP要求每周評定一次，未達標的除責令其限期整頓外并根據情節處以20-200元的罰款，情節嚴重的作辭退處理。未按本制度規定做好帳務處理，導致帳務處理滯后或帳卡物不一致的，查實一次扣罰責任人100元，屢教不改或性質嚴重的作辭退處理。 從2009年1月1日起，運營科倉庫現場作業人員必須穿“警示服”上班（長期在倉庫現場工作的出庫檢驗視同倉庫現場作業人員）。未按要求著裝，每次罰款20元，屢9、次違反對責任人進行行政處分。運輸公司的駕駛員、搬運應按要求統一著裝，否則，公司有權終止合同 成品倉庫實行封閉式管理，未經運營科倉庫管理人員許可，不得私自進入倉庫，更不允許在倉庫內閑逛、嬉戲、打鬧，未執行該規定，每次罰款20元，屢次違反對責任人進行行政處分。供應商送貨應在指定區域進行。 原材料倉庫實行開放式管理，但物資領用必須按倉庫操作流程執行。如未經庫管員允許私自進入倉庫拿料，視同盜竊行為，對責任人按照公司相關規定處理。晚班特殊情況正常領用的，電話通知庫管員，第二天出具領用單。超額領用部分必須次日補齊補料單，發現有未按照規定操作的，同樣視同盜竊行為，對責任人按照公司相關規定處理。 紙箱庫、五金庫、外購件倉庫的領用時間規定為上午8：4510:30,下午15：0017：00兩次，其余時間概不領用。如果有特殊情況，在下班時間需要領用的，必須有領用部門主管和物流主管共同簽名確認或總經理特批。 所有物資的領用必須執行倉庫出入庫流程，如未經庫管員許可私自進入倉庫拿物資，視同盜竊行為按照公司相關規定處理。4 附注4.1物流部門負責對倉庫出入庫物料及現場管理方面的監督，財務部門負責對倉庫帳務處理方面進行監督。4.2該制度由各部門會簽后下發執行。擬制： 審核： 批準：