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1、公司質量管理事故異常處罰管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的 為加強公司質量管理，完善質量責任制，規范質量事故的報告、調查和處理工作，從而提高公司的信譽和聲譽，實現公司的質量方針和目標，為客戶提供更滿意的產品和服務，特制定本規定。二、范圍 適用公司內所有產質量量（包括公司質量活動的服務質量、過程質量管理的所有部門及人員以及對外分包工序件的質量管理） 三、權責1、總經理：負責所有產品質量事故獎懲的最終批準。2、質量部：2.1負責一般質量問題的處理。2.2負責所有產品質量事故的判定和質量事故處理的擬定，組織2、召開質量會議、質量改進、異常評審、改進及糾正措施執行及效果跟蹤驗證。3、其他部門：質量改進及質量異常的呈報、糾正預防措施的執行并責任部門填寫預防/糾正措表報質量部門四、質量事故定義凡設計、工藝、生產制造（運輸、儲存）、檢驗和原材料采購等過程中，因以下原因造成成品批報廢、成批返修或降價處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產計劃和質量指標完成的稱為質量事故。a、生產作業流程、工藝錯誤； b、生產指揮錯誤；c、違反工藝紀律； d、操作不認真負責；e、檢驗員漏檢錯檢； f、人為導致設備故障、儀表儀器失準；g、材料混雜或發錯； h、運輸保管不善；i、管理不善或弄虛作假，以次充好。五、質量事故等級3、1、輕微質量異常產品在制程中發生質量異常，數量不超過10件/批次，返工或報廢金額小于100元的質量問題；不合格數量10為一般質量異常，不合格數量105稱為單個不合格，單批5，全部不合格也為一般質量異常。2、一般質量異常指產品未出廠，下工序發現上工序造成返工或報廢的質量問題；不合格率大于20%，（返工數量大于3件小于10件/批次；損失金額大于100元、小于1000元）。或出廠后發現不良被客戶讓步接收，未造成返工或退貨的質量問題。3、重大質量事故（1）引起客戶強烈抱怨或罰款，給顧客造成停產。（2）因質量問題顧客退貨。（3）產品報廢（報廢金額大于2000元）。（4）違規操作造成設備損壞延誤交期。4、4、特大質量事故因質量問題而被客戶嚴厲處罰或者取消供應商資格。六、責任劃分1、各生產小組必須對所加工、裝配、自檢的產質量量負責。2、生產部負責人負有質量監督權，部門負責人負有質量監督責任。3、工程技術、研發人員應對設計圖紙、工藝的準確性負責。4、倉庫人員應對倉儲的物料保存質量負責。5、送檢人應確認產品為自檢合格后，方可送質量部檢驗，若質量部抽檢不合格，送檢人承擔80%責任。其上級部門承擔20%責任。6、質量部檢驗合格放行的產品，后工序或客戶發現不良，如果是首末件同樣有此問題，且不合格率超過50%，質量部承擔50%責任。其上級部門承擔50%責任。7、若責任暫時無法劃分，經質量部調查后開質量會討論并報5、總經理裁決。七、 處罰條例1、流程異常處罰細則：（1） 多次送檢不合格（連續三次，每次3個輕微不合格點以上者），生產人員應負有不自檢或自檢不到位責任，處罰10元。（2） 批量質量異常，每批次按損失成本30%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。（3） 未接到派產通知擅自加工生產的，或者不嚴格按照派產單及圖紙要求生產的，罰款200元；造成批量不良由加工者負90%責任，班組長負10%責任，每批次按損失成本價值的50%處罰。（4） 未經質量部檢驗人員確認，擅自把產品轉入下道工序或入庫、出貨的，對責任人處罰200元/次。如引發下工序嚴重質量問題或遭到客戶投訴的，追加處罰500元。（5）倉庫人員必須先確6、認產品是否經檢驗合格，禁止接收不合格或狀態不清楚的產品，違規接受此類產品者，對責任人處罰50元。未經質量部人員檢驗合格、允許的產品，禁止出貨，否則違規將對責任人處罰200元。（6）在各工序加工的過程中操作者損壞或報廢品超出規定的標準（折合材料價格100元以上），由生產部折合計算并提交報告，按所有已產生的成本價格50%賠償。私自藏匿、銷毀報廢品，一經查實，除按所有已產生的成本價格賠償外，另處罰500元。 （7）客戶處發現質量異常，不良率大于50%，對檢驗員處罰100元，如不良屬于外觀問題或品檢員已反應并要求挑選/返修的不良，加工單位責任人負同等責任。 (8) 對故意將不良品混入良品中的行為者，一7、次性處罰500元，情節嚴重的辭退處理。 (9) 對未征得質量部人員同意的情況下，私自撕下或涂抹品檢人員已粘的狀態標識（如合格標簽、不合格標簽等），處以罰款500元/次。 (10) 質量部人員在正常工作中作出的正確判定，如不被及時執行，或遭到辱罵、毆打等人身攻擊的，視情況給予肇事者罰款1001000元不等，情況特別嚴重的經質量部報總經理審批給予肇事者開除處分，并賠償受害人醫療費用及其他損失。2、質量異常處罰細則：（1）質量部在以下情況應承擔的責任：1.1因來料檢驗失誤（無法檢驗的項目除外）造成批量材料不合格而生產出不合格品，材料檢查員處罰50元，半成品來料以行業通用抽樣計劃抽樣檢驗。1.2 首檢8、判定失誤，造成產品不合格時，檢查員處罰50元。1.3 首檢正確，生產過程產生不良超過50%，檢查員要對巡檢不力負責，處罰50元。1.4 產質量量引起客戶市場書面投訴，但未退貨及返修的檢查員承擔操作者10-20%責任，未經檢驗的按非法加工或轉序處理。（2） 技術部在以下情況應承擔的責任：2.1 圖紙文件，相關技術工藝為加工/檢驗的唯一參照依據，圖紙/工藝的制訂人/審核人必須對文件的正確性負責，如因圖紙不完整，工藝制定/審核而導致產質量量事故（客戶原因/樣品除外），被其它部門及時發現，造成經濟損失100元以下的處罰責任責任人30元/審核責任人30元，100元以上到1000元以下，責任責任人賠償成本9、損失30%審核責任人承擔10%，1000以上由質量部調查原因報總經辦核準后，根據實際情況處理。2.2 對客戶要求和本廠技術數據、圖紙的更改，必須有技術部書面的設計變更通知單或經技術人員簽字確認，相關部門應與使用部門進行新舊文件的交換，如有因交換不及時或不徹底而造成產出不符合新要求的產品，對相關責任人處罰100元，對負有跟進責任的責任人處罰100元，造成重大損失的由質量部調查原因報這總經理處理。2.3 對生產/檢驗過程中發現的圖紙、工藝問題，技術部應以書面方式，最遲在一個工作日內解決給予明確答復，超過時限未予回復的，對技術部相關責任人處罰30元。2.4 客戶相關產品的設計臨時更改的，相關責任人接10、收后要及時通知生產、質量部門因延遲或沒傳遞到相關部門造成質量問題，引起客戶重大投訴，處罰責任責任人200元。3.生產部在以下情況下應承擔的責任：3.1發生輕微質量異常，對責任人一次性處罰1050元（第一次犯錯者批評教育，不予處罰）。3.2發生一般質量異常，對責任人一次性處罰50200元，并通報批評。3.3發生嚴重質量異常，對責任人一次性處罰5001000元，直接主管部門負責人負連帶責任。3.4發生特大質量異常，則根據客戶的重要性，對直接責任人處罰10002000元。各責任部門負責人負連帶責任。3.5為預防批量不良品發生，加工產品須報首件檢驗，如未報或首檢不合格而擅自生產造成質量事故，生產部門承11、擔全部責任，并核查責任人處罰100元。3.6 在檢查員判定不合格，或巡檢是發現不合格，同一件產品，有多工序不合格將累計疊加處罰，生產人員必須及時返工修復，并及時停止檢驗員檢查，如未返工修復并強行將不良品轉入下工序生產，對責任者處罰200元。 3.7 生產完成后報告檢驗，檢查員判定批量不合格時，對作業員不自檢行為處罰100元/批次，班組長處以10元/批次。3.8 任何產品在任何工序均需由檢查員檢驗并有簽字確認，不經檢驗的產品流出，對責任人處罰200元，如發生重大質量事故視情況報總經理處理。3.9 生產部無權對任何產品特別放行，特急產品需有特采評審小組確認放行，小組至少有技術/質量部門人員參加，否12、則對擅自決定特采放行責任人處罰1000元。3.10 生產部未按技術部設計、工藝加工，造成質量事故，由生產部相關責任人負責，并處罰金1000元。八、其它部門責任4.1 公司其它部門人員造成的質量問題，對應上述部門條款進行處理，如未能對應，則按總損失成本的30%處罰進行處理，批量性問題按總成本40%處罰。4.2無法計算損失或無相應條款，由質量部調查原因，書面報告給總經理，公司酌情處理。九、獎勵條例1、 員工投訴和挽救各種質量異常的行為，經核實后一次性獎勵50-200元。2、 員工發現對質量有重大影響、或潛在影響的工藝流程錯誤，并提出有效的改善方案，按照“合理化建議”“持續改進”執行后避免了重大質量13、事故的。經核實后一次性獎勵100-500元。3、員工（質量部檢驗人員除外）如發現上工序產品漏檢，誤檢或重大質量缺陷，并及時制止匯報者，經核實后視情節獎勵1050元，同時對上序出現的質量問題醉酒責任；如挽救損失的金額巨大，質量部上報總經理另行獎勵。4、質量部檢驗人員一個月內無錯檢/漏檢，無下工序或客戶投訴，并按時完成各種報表和數據收集統計工作的；獎勵該檢驗員30元，連續三個月者每月獎勵50元。5、 員工（工藝人員除外）在生產前發現設計圖紙/工裝模具等設計缺陷，及時制止并改善者，經核實后根據具體情況獎勵1050元。十、設立質量獎項質量貢獻獎：每年度評選12名對質量控制/質量改善/質量隱患提出合理化建議及可實施方案的，并經評價后認定為質量提升做出貢獻的員工，每人獎勵100-500元，由各部門提出，質量部核實后提報總經理批準。十一、 附加說明1、 獎罰金額最低為10元，處罰將在本月工資中扣除。2、 如處罰條例相互有沖突，按嚴重的條例處理。3、質量部保留質量獎懲制度的解釋權。4、公司授權質量部開具質量處罰單和質量獎勵申請