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1、裝飾公司設計變更及現場簽證制度附審批單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 設計變更及現場簽證制度為了加強對工程變更及現場簽證的管理，確保工程質量、進度，并有效地控制成本，特制訂本辦法。一、適用范圍：適用于公司范圍內所有項目變更及現場簽證的管理二、關于設計變更1、執行原則（1）權力限制原則：對工程變更管理流程嚴格的權限規定，不在權限范圍內的簽字一律無效；（2）時間限制原則：對工程變更及其預算實行嚴格的時間限制，并嚴禁過后補辦；（3）施工前變更原則：原則上對所有變更必須提前進行，杜絕施工后再變更，更杜絕二次變更；（4）工程2、量增減分析原則：每項變更審批單必須由項目專業工程師對變更進行工程量增減分析，沒有明確工程量增減的變更單為無效單；（5）一月一清原則：每月5日前，甲乙雙方應就截至上月末已完成的尚未確定最終審定價的變更的費用預算書進行綜合性核對和價格商洽，并形成核對與商談記錄清單； （6）一單一算原則：一個變更單必須對應編制一份預算書；（7）完工確認原則：當變更的工作內容完成之后，項目部和監理人員必須在完工后3日內簽字確認；（8）原件結算原則：工程變更的結算必須有原件作為結算的依據；（9）標準表格原則：所有的設計變更審批單都必須使用公司規定的標準表格。2、分類:分為“正常類”設計變更和“特急類”設計變更（1）凡設3、計變更一經提出，5天以后再實施的都稱為“正常類”變更；正常類設計變更的辦理原則是“先施工后核量”；（2）特急類設計變更是指必須立即執行，而且延緩實施會造成更大損失的變更；“特急類”設計變更的辦理原則是“邊洽邊干”，但須經項目工程部和預算部、監察部簽字，同時在變更審批單上寫明“特急”情況說明，并根據相應金額報主管領導批準，并在開工后5日內辦理完審批手續。3、設計變更的內容（1）由于設計院設計圖紙出錯、漏、缺導致做法變動、材料代換、糾正施工圖中的失誤或其它變更事項（如發包人需變更承包工程的圖紙應在變更部位施工前作出，如已施工的由發包人承擔拆改的費用，該部分工程量應辦理簽證；如承包人發現圖紙錯誤應在4、24小時內向發包人提出，經發包人進行修正后交承包人進行實施；如承包人明知有錯誤仍進行施工的，承包人負責承擔一切責任和損失；如相關方均未發現圖紙錯誤，施工方進行施工，已施工的拆改費用由相關方共同承擔；施工中承包人不得對原設計進行變更，因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人造成的損失由承包人承擔，工期不予順延，對返工的工程量不予計量；如因承包人原因造成圖紙變更的，由承包人承擔一切費用和損失，造成工期順延的工期不予順延。）；（2）由于監察部改變建設標準、結構形式、使用功能，增減工程內容，導致發生做法變動、材料替換或其它變更事項；（3）由于營銷部門、采購部、工程部、監理、施工方或材料供應商采用5、新工藝、新材料或其它技術措施等，導致發生做法變動、材料代換或其它變更事項（對提出、實施新工藝、新材料或其它技術措施等而引起的節約造價、提高工程質量、增強使用性能的施工相關方應有獎勵措施，發揮他們的積極性）。4、變更管理權限規定各級工程管理人員必須嚴格在權限范圍內辦理各種變更，如不在權限范圍之內的簽字給公司造成損失的，將對有關負責人按責任追究制度進行處理。變更權限明細表金額范圍有效簽字人（共同簽署）變更事項1萬元以下專業工程師（包含監理、項目部各專業工程師、預算員、監察員）、工程部部長、預算部部長、監察室主任簽字1萬元及以上除以上人員簽字外，經公司總經理簽字備注：1、金額范圍是指單項變更金額。26、有效簽字人必須在有效期內簽署，并且加蓋公司指定的印章，否則無效。5、變更管理的時間規定（1）變更審批單發出后，項目部必須要求乙方立即編制變更預算，并且在該變更內容全部施工完畢后3日內（從監理及項目部專業工程師確認完工的日期開始計算）向預算部報送完整變更預算；預算部負責核定工程量，編制變更預算；監察室負責審定變更預算；（2）對于減少造價的變更，項目部現場工程管理人員、預算部人員要跟蹤落實，核定減少的具體數額，并與乙方形成書面記錄，防止漏報給公司造成損失；（3）項目部應與乙方單位商定違反預算書報送時間規定的約束條款，若每拖延一天，扣減該預算總價的5，直至扣完為止；（4）時間要求按工作日計算；（57、）每月5日前，按“一月一清原則”要求澄清上月變更。6、變更的格式要求（1）設計變更必須由相關設計人員簽字并加蓋設計公章方為有效；（2）項目部應對變更審批單連續編號，并妥善保存；項目部與乙方都應設置變更事項的單據交付記錄，交付對方單據時應要求對方簽收，接受方不得拒簽。7、預算書的申報要求（1）、預算書由監理單位審核后報甲方預算部；（2）、甲乙雙方核定變更事項的價格后，應在預算書上注明最終審定價格，并由雙方簽字，蓋章后生效。凡與合同精神、定額精神、有關規定相違背的內容、簽證（含無效延期簽證）等，一律不予結算。8、其它（1）監察部為變更的經辦部門，負責變更審批單完善與歸檔；（2）對于客戶提出的設計變8、更，營銷部門在明確費用承擔單位后，通知項目部。屬客戶承擔費用，需預先收取費用，屬公司承擔費用，除按相應權限審批外，還需總經理批準；（3）施工方案調整造成的變更，費用增加，由施工單位負責；費用減少，造價相應減少；（4）項目部需提前熟悉圖紙，要求提前10天考慮，至少5天前下發變更審批單，避免施工后返工；杜絕變更施工后的二次變更；杜絕停工待變更；（5）規劃調整或重大設計方案調整（在原招標項目基礎上增加新的項目）在監察部提供盡可能的多種方案前提下，經預算部進行費用預算及方案成本比較，經營銷部經濟分析后，報有關部門參加專題會議討論，形成會議決議，總經理批準后方可實施；（6）項目部工程技術人員要認真研究施9、工圖，對施工圖紙上出現的問題，有責任主動與相關部門進行溝通，及時處理，否則因未及時溝通處理造成的不良后果按責任追究制度進行處理。三、關于現場簽證管理1、簽證的內容（1）施工過程中出現的各種技術處理措施；（2）在施工過程中，由于施工條件、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線）變化，導致發生增減工程量或其它變更事項但不屬于設計變更范圍的；（3）甲方在施工合同之外的零星用工、零星用機械等因為金額較小無法訂立合同的；（4）因公司決策變化，在執行原合同時出現的明顯漏項費用。2、簽證管理的權限規定（1）各級工程管理人員必須嚴格在權限范圍內辦理各種簽證，如不在權限范圍內的簽字給公司造成損失的，將追究有關人員10、的責任；（2）單項簽證不得拆分，更不允許重復簽證；（3）按每項簽證的金額確定有效簽字審批人。金額范圍有效簽字人（共同簽署）1萬元以下專業工程師（包含監理、項目部各專業工程師、預算員、工程部部長1萬元及以上除以上人員簽字外，經公司總經理簽字3、其它（1）不在權限范圍內的簽字一律無效；（2）原則上所有簽證都要實施先施工后核量，只有特殊情況下才能例外。簽證內容要結合簽證范圍以實際完成工程量為依據現場實測實量；（3）在項目部辦公的會簽人員必須在完工后三個工作日內共同到施工現場對簽證內容進行現場丈量、測定、復核并簽字確認，如屬隱蔽工程必須在覆蓋前簽字確認并附照片；（4）每月5日前預算部、監察部與施工單位11、就截至上月末已簽發的簽證單進行綜合性核對和價格商談，經領導確定后作為結算依據；（5）現場簽證的結果必須有原件作為結算依據；（6）特急簽證（指如果不立即實施將造成更大的損失的簽證）單，可先開工后結價，但在3個工作日內完善相關手續；（7）工程簽證簽字順序是：監理工程師、專業工程師、工程部、預算部、公司總經理批準（8）各項目變更、簽證單應由資料室集中進行登記、編號、分發、跟蹤。工程部、預算部必須建立臺賬，各部門每月核對一次。本辦法未盡事宜，詳單項工程施工合同（含補充合同及協議）。工程現場簽證審批單項目名稱： 簽證編號： 工程名稱： 工程棟號/專業 ： 合同名稱（編號）：施工單位： 承擔費用單位：施工12、期限要求： 年 月 日至 年 月 日簽證分類1、零星工程 2、零星機械臺班3、土方工程4、圖紙及修改變更或工程指令的明確5、現場因素6、圖紙及其變更因素7、其它簽證類型1、事項確認2、費用確認（含位置、時間、工程量、施工方法、單價、總價的確認）3、工程范圍確認（各隊伍間）4、其它簽證依據1、合同2、預算定額3、現場情況4、施工圖、圖紙會審及設計修改變更5、施工組織設計及相應措施6、工程指令7、其它 簽證原因施工前簽證內容做法說明：需說明分項名稱、部位、單價、工程量、計算方式、預算書及支持依據、涉及隊伍、達到效果等，如書面文字表達不清應附圖說明。工程部專業工程師： 監理單位簽章： 時 間： 時 13、間：施工單位經辦人：日期：工程部經辦人：日期：預算部簽字經辦人：日期：總經理（1萬元）簽字：日期：施工后回執施工單位： 簽證編號： 完成情況（工程量、質量、工期等）預算書（附件2 共 頁）施工單位簽章經辦人：日期：監理單位簽章：經辦人：日期：工程部簽章：專業工程師： 日期：預算部簽字經辦人：日期：備注：1、按照先施工后核量原則，本單原件共3份：施工單位、監理單位、工程部各存檔一份；2、請施工單位于施工完畢3日內向甲方、監理方報送回執，隱蔽工程必須在覆蓋前簽字確認，逾期則視為施工單位放棄權利；3、審定后實際完成工程量及相應預算書可做為撥付進度款（總金額較大的）、審批材料使用計劃的依據（如果經竣工14、驗收及復核無誤的經建設單位審定的資料及相應的預算書可直接成為結算書的組成部分，按實結算工程也可據相關資料統一結算）。工程設計變更審批單項目名稱： 增 減 不變合同 A類 B 類施工單位： 變更編號：合同名稱： 合同編號：工程名稱： 工程棟號/專業： 承擔費用單位：提出部門： 甲方工程部 設計院 材料設備 乙方 監理 變更原因1、 設計類：1.1設計差錯 1.2設計優化 1.3補充及二次設計 1.4超目標成本1.5現場條件2、 施工類：2.1施工進度要求 2.2施工錯誤 2.3施工困難3、 其他：4.1公司要求 4.2政府要求 4.3其他工前變更內容及方案原做法及現做法的對比說明（注明圖號、部位15、施工方法及詳圖、技術參數）：附件：工程部簽字： 年 月 日 設計院簽字：日期：工程部簽字：日期：公司總經理（1元）簽 字：日期：監理單位簽字日期：施工單位簽字：日期：施工后回執完成情況（工程量、質量、工期等）預算書（附件2 共 頁） 變更編號施工單位：簽字：日期：監理單位：簽字：日期：工程部簽章：簽字：日期：公司總經理簽字：日期：備注：1、按照先施工再核量原則，在權限內審批。2、施工單位收到本通知后立即編制變更預算，并且在該變更內容全部施工完畢后3日內向甲方預算部報審費用增減預算。3、施工完畢后3日內向簽證單位（人）報送回執，隱蔽工程必須在覆蓋前簽字確認，逾期每天扣減變更總價款5。本單原件施16、工單位、監理公司、甲方工程部及預算部、監察部各一份。變更流程根據情況組織專業工程師、施工、監理討論并提出意見監察部起草變更原因、初步解決方案，以及對于總體計劃和成本的影響甲方、設計方、施工方、監理方提出變更設計院、監理公司、工程部、預算部、監察部意見終止修改公司總經理N Y監察部及相關部門人員簽發工程變更審批單 施工方進行變更施工，相關方進行監督施工方提出設計變更報價表設計變更審批單項目工程部、預算部、監察部、監理、施工方各一份原件監理審核意見甲方預算部審核 甲乙雙方簽字認可并作為結算資料存檔資料存檔設計變更（現場簽證）原因責任分析及相關處理意見發 生原 因主要責任單位（個人）：占全部責任百分比相關連帶責任及程度比較單位、部門或個人責任程度比較（占相關責任百分比）處理意見（處罰或獎勵）意見（同意/否）單位簽章 個人簽字 部門負責人簽字施工單位監理單位設計單位甲方工程部甲方預算部甲方監察部甲方其它部門甲方總經理（意見）： 年 月 日建設單位（經辦人）： 工程技術專用章：年 月 日設計變更（簽證）編號：