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1、工貿公司隱患巡回、例行專項綜合排查治理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，規范安全檢查的形式、內容，及時發現隱患、有效預防事故，消除事故隱患和安全死角，逐步實現全員、全過程、全方位的安全管理，根據國家安全生產監督管理總局第16號安全生產事故隱患排查治理暫行規定制定本制度。 2適用范圍本制度適用于企業內各種安全檢查的管理。3職責 3.1安全生產部負責安全檢查的組織工作；3.2各職能部門及生產車間負責協調配合；3.3安全生產部負責安全檢查工作的匯總、通報；2、3.4安全生產部負責糾正、預防措施的跟蹤執行。4具體內容4.1 安全檢查網絡及職責安全生產檢查管理網絡，由主管安全副總領導下進行，安全生產部負責具體組織，每月一次，組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本公司的事故隱患。在日常工作中，各級安全管理人員負責對本單位安全檢查工作的績效進行監督檢查。安全生產部有權對本單位和個人的安全檢查和績效情況進行檢查。各部門主要領導負責對本單位安全檢查和工作績效、崗位人員、專業人員對所從事的安全檢查的績效負責。各部門、人員要按安全生產責任制的要求，及時開展安全檢查工作，形成完整的安全檢查網絡。安全檢查人員資質要求必須由具備必要的安全專業知識和安全工3、作經驗、責任心強的人員擔任；各級安全檢查人員必須經過相關專業培訓，持證上崗；兼職安全員必須由本專業工作1年以上有經驗的工人兼任。4.2安全檢查人員的權利和義務安全檢查人員根據需要可以調用被檢查單位的相關資料，進入被檢查單位相關區域，詢問和抽考有關人員，參加有關會議，對現場或實物拍照、錄像、采樣。被檢查單位應予以配合，不得拒絕、阻撓。 安全檢查人員可以有條件的扣留部分被檢查單位違規的工具、記錄等。 安全檢查人員行使檢查職能時應出示相關證件，并遵守被檢查單位的相關制度，尊重被檢查單位和個人，文明檢查。 安全檢查人員的檢查不得影響被檢查單位的正常經營生產活動。 4.3安全檢查的內容、時限及形式查思想4、重點檢查各級生產人員對安全生產的意識，是否樹立“安全第一，預防為主”的思想；各級領導對安全生產方針、政策是否進行了認真學習、貫徹；各項安全法規、制度是否落到實處；各種有關安全生產的會議及文件精神是否納入議事日程。.1查員工的安全意識，各級領導是否重視安全工作、是否真正關心職工的安全和健康，作業人員是否具有“三不傷害”意識（即：不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害）等；.2查在組織施工（生產）活動中，是否認真執行“三同時”；.3查是否認真貫徹執行黨和國家的“安全第一，預防為主，綜合治理”安全生產方針、政策、法規和制度。查管理、安全機構管理網絡是否健全；各項安全生產管理制度，特別是省廳要求的十二項5、基本安全管理工作制度是否健全（即安全生產責任制度、安全教育制度、安全技術操作規程、隱患排查治理制度、安全獎懲制度、消防管理制度、安全技術措施管理制度、危險源（點）管理制度、勞動防護用品管理制度、防護器具及安全裝置）管理制度）是否落實；公司、車間、班組臺帳記錄是否健全，并做到認真填寫；三級承包制是否落實；安全合格班組建設情況。.1查各級安全生產責任制是否落實；.2查是否有領導分管安全工作、安全組織機構是否健全，是否真正發揮作用；.3安全工作的規章制度和安全管理標準、規范、貫徹執行情況，各項檢查是否有記錄、記載或登記建檔；.4查內部承包中有無安全生產考核指標，承包合同中有無安全規定。查現場作業現場6、安全管理情況。安全通道是否暢通；安全標志是否規范醒目；物料堆放是否合理整齊；廠內公路是否安全規范；是否存在危及安全的跑、冒、滴、漏現象；勞動保護用品使用情況；防護器具及安全裝置管理情況；標準化作業及“三違”情況；隱患治理、勞動衛生防護工作、職工學、背、用規程、不安全隱患整改情況。檢查頻率 部門內部自檢自查，由各部門負責人組織。由部門負責召集有關人員組成檢查組每周進行一次，安全員組織實施。各生產班組及崗位員工必須每班對生產現場的作業環境和生產條件進行檢查，并做好記錄。例行檢查每月至少進行一次，并將檢查結果及整改建議進行通報。.1檢查作業現場的安全狀況和日常安全管理執行情況，檢查生產現場、工作場所7、設備設施、防護裝置是否符合安全要求；.2檢查施工作業人員安全行為，職工個人安全防護用品是否正確使用，是否存在違反安全操作規程和違反規章制度現象；.3檢查要害部門部位、要害崗位和危險物品如提升系統、供配電系統、民用爆炸物品等；.4檢查冬季施工作業的防寒防凍、夏季的防暑降溫措施和消防安全等。查事故處理（含未遂事故）.1檢查對查出的各類隱患和問題要查找出管理原因，對責任單位和責任人員要按“四不放過”的原則處理（即事故原因未查清楚不放過；事故責任者和周圍的群眾未受到教育不放過；未制定防止事故重復發生的措施不放過；事故責任者未受處理不放過）；.2檢查事故的相關記錄和材料是否齊全、存檔。日常安全檢查.18、廠級檢查內容： 各部門是否嚴格執行各項規章制度、勞動紀律及工藝指標。 各部門安全教育和安全活動的開展情況如何，記錄是否完整。 各部門安全生產情況，班組巡回情況、交接班安全檢查情況，隱患巡查情況和整改情況。 各類安全設施、防護和消防器材的維護情況，應急措施的掌握情況，交接班記錄情況等。 各部門安全基礎工作的持續改進、完善和保存管理情況。.2部門檢查內容： 職工應在上班工作前，下班離崗前對有關的安全注意事項進行檢查； 督促檢查各班組人員對各類規章制度或注意事項執行情況，如安全操作規程、崗位責任制，工藝控制指標和勞動紀律等。發現不安全因素應及時處理，力求工作中避免事故的發生； 安全設施、勞動保護用品9、的穿戴、消防器材及防護用具的配備和使用情況； 在交接班時，有關安全方面的問題也必須認真交接。接班后并作認真檢查，發現問題及時解決，解決不了的要上報車間，同時將情況寫在交接班日記上； 檢修中的安全工作情況； 各班組的日常安全教育和安全活動日活動情況； 聽取群眾意見，發現不安全問題，及時督促有關部門加以解決。.3班組級檢查內容： 本班各項規章制度的執行情況，勞動紀律、操作紀律、工藝紀律情況； 本班安全教育和安全活動情況，記錄要完整，內容要針對實際情況； 本班各崗位巡檢情況，交接班檢查情況，隱患巡查情況和整改情況； 本班責任區內安全設施、防護和消防器材使用和維護情況，應急措施學習和演練情況。.4崗位10、級檢查內容： 本崗位各項制度和紀律的執行情況，交接班安全檢查情況，重點部位安全防護情況，崗位分管區域內隱患排查整改情況，各項記錄是否齊全、規范； 本崗位分管區域內安全設施、防護和消防器材使用和維護情況，崗位應急措施學習及演練情況； 本崗位作業現場的安全狀況、是否存在和消除安全隱患、設備設施是否處于安全正常運行狀態。檢查時限要求.1各部門安全員、兼職安全員、班組長、現場操作人員對現場環境，在班前班后、作業工程中隨時進行檢查，認真進行巡回檢查；.2各部門每周進行一次安全自查，每月月底將檢查情況、隱患整改情況上報安全生產部；.3公司每月組織一次聯合安全文明生產大檢查；各檢查組根據不同的檢查內容有計劃11、地進行檢查。要邊檢查，邊整改，如當時不能解決的問題，應制定整改計劃，按期解決，務必作到條條有著落，件件有交待。.4季節性安全生產檢查；根據季節性的特性，相關部門及時組織開展有針對性的檢查活動。春季:以防雷、防建筑物解凍倒塌為重點。 夏季：以防汛、防暑降溫、防觸電、防雨后建筑物倒塌為重點。 秋季：以防火、防凍保溫為重點。 冬季：以防寒、防凍、防滑、防煤氣中毒為重點。專業性安全檢查.1根據某些生產和特殊設備存在問題，組織專業性檢查，以便重點發現某項專業和不安全問題，通過檢查整改加以消除；.2專業性安全檢查，以專業技術人員為主，組織有關部門和人員，按安全技術規定的內容進行檢查；.3專業性安全生產檢查12、的每一個項目，必須作好詳細登記，每次檢查都必須對前次檢查登記的問題進行復查。節假日期間的安全檢查每逢節假日，各部門都要進行節前、節中、節后檢查，安全生產部聯合組織有關部門參加，主要是檢查節假日期間的職工的違章違紀行為（含勞動紀律、作業中的精神狀態）、安全生產情況、安全消防措施，節日值班、防火防盜等內容。專項安全檢查針對某一項安全問題進行安全檢查：如民用爆炸物品管理及使用；提升系統安全；消防安全；職工安全教育培訓；“三同時”落實情況等。4.4隱患的整改生產過程中隱患的整改.1發現隱患后，應根據分級、分類管理原則，及時確定整改級別和整改部門，制定整改方案，落實整改負責人，規定整改期限，并制定出整改13、前切實可靠的防范措施，落實到具體人員執行。.2在收到下一級隱患報告后，要及時進行確認，及時安排整改計劃，均不得借故推諉和拖延。凡屬整改的隱患項目，在未整改前由技術、機動、安全生產部及隱患所在單位制定相應的防范措施。 隱患項目整改完成后整改單位及時反饋，經主管部門復查確認后，才算整改完畢，同時在臺賬上記清確認人員及時間。財務部優先安排隱患整改的有關費用。4.5考 核隱患的檢查與整改工作各單位要納入經濟責任制考核之中，一級考核一級。各部門檢查整改考核以“隱患整改表”為依據，由安全生產部月度考核，報人力資源部門兌現。在隱患與檢查整改工作中出現以下情形的,安全生產部以下達安全指令考核，月度考核結果報安14、全生產委員會。.1各級各單位未按規定進行隱患檢查工作的； .2對已立項整改的隱患項目未按規定的要求按期整改的；.3隱患已整改，單位因維護和使用不當又重新造成不安全狀態的；.4對一時無法整改的隱患，各單位未及時制定可靠的防范措施，落實具體人員執行的；.5凡上級專業主管部門收到下級報送的隱患報告后未及時作出答復的；.6凡本級無力整改的隱患，未及時按分類管理原則逐級上報上級主管部門，聯系整改的。 因隱患整改不及時或失控，或因人為原因造成隱患而導致傷亡事故的，嚴格按安全生產考核辦法對責任單位、責任領導和責任人進行處理。安全生產部門對各單位隱患的檢查與整改工作要加強監督檢查，對整改不及時的要隨時督辦，對15、造成事故的要及時組織調查，追究有關人員責任，提出處理意見。對隱患整改成績突出的單位和個人，以及及時消除隱患避免重大事故的有功人員，安全生產委員會予以獎勵。5附則6.1本制度由安全部門負責解釋。6.2本制度自發布之日起執行。隱患巡回排查治理管理制度1目的 為加強對事故隱患的檢查，有效地遏制違章行為，防范重、特大事故的發生，現根據安全生產法法律法規及有關規定，結合企業實際，特制定本制度。 2適用范圍本制度適用于企業所屬各部門。3職責 3.1各部門專職安全員、兼職安全員結合崗位特點負責執行巡回檢查制度。3.2各部門主管領導對巡回檢查中存在的問題及時進行解決，并將處理結果上報安全生產部。4具體內容4.16、1巡回檢查應依據崗位特點、安全生產責任制要求、設備設施狀況、生產工藝原理、危險源（點）及事故隱患的監控措施、法律法規和行業規范進行。4.2巡回檢查內容：識別并糾正不當的可能導致傷害的作業環境，并對其進行相應的處理，保證作業環境的安全。識別并糾正不當的可能導致傷害的行為。識別不安全的設備、設施與工具及時的進行整改，保證人員、設備、設施的安全。識別員工對個體防護用品的依從情況，檢查員工勞保用品的使用及防護效果情況。識別人機的功效需求，檢查人機的功效需求根據公司相關制度和生產情況調整。識別糾正和預防行動的效力，確保處理危險源（點）及事故隱患的有效性。4.3各部門專職安全員、兼職安全員結合崗位特點應履17、行職責嚴格執行巡回檢查制度。4.4對于查出的問題或隱患要及時向主管領導匯報并制定相應的安全措施。4.5檢查過程中按規定詳細填寫好巡回檢查記錄表。4.6對于查出的問題或隱患要及時向單位主管領導匯報，并根據隱患整改通知單的要求采取相應的整改措施。4.7對于重大不安全因素和行為視情況當即解決，各部門暫時解決不了，應立即向上級部門報告。4.8各部門主管領導對巡回檢查報告及時拿出解決隱患的措施。主管部門對車間提交的巡回檢查報告視風險程度及時拿出整改意見反饋采區，采區對隱患的整改行動及進度及時傳達到受影響的員工和有關部門。隱患例行排查治理制度1目的 為加強安全檢查力度，及時有效地防范重、特大事故的發生，根18、據安全生產法法律法規及有關規定，結合公司實際，特制定本制度。 2適用范圍本制度適用于企業所屬各管理層。3職責 各職能部門根據例行檢查的要求，主要針對相應部門的安全隱患、安全標準化活動的貫徹落實情況進行檢查、監督。4具體內容4.1例行檢查每月至少進行一次，并將檢查結果及整改建議進行通報。（也可以依據風險確定）4.2例行檢查內容包括：標準化系統實施的組織保障機構和人員；負責檢查規章制度的執行情況；.安全檢查與糾正措施的執行情況；.員工參與標準化系統的活動情況；.法律法規與其他要求的遵守情況；.員工的安全行為狀況等；.通過全員參與應急響應的準備，并在演練執行時發現的問題。4.3各生產單位主要領導（含19、副職）主要檢查職工生產過程中的安全行為狀況、安全法律法規的掌握情況。4.4各專業部門要根據例行檢查主要針對相應部門的安全隱患、安全標準化活動的貫徹落實情況。4.5安全部門定期或不定期對作業人員有關貫徹落實各項安全生產制度和執行規程情況、生產現場安全狀況進行檢查。4.6部門主要針對分管部門的安全工作進行檢查。4.7對所有檢查情況要進行詳細記錄，對重大安全隱患要以隱患整改通知書的形式下發相關單位落實整改。5附則6.1本制度由安全生產部負責解釋。6.2本制度自發布之日起執行。隱患專項排查治理制度1目的 為增強檢查制度的專業性、針對性，制定有效地防范措施，避免重、特大事故的發生，確保礦安全生產順利進行20、，現根據安全生產法法律法規及有關規定，結合公司實際，制定本制度。 2適用范圍本制度適用于企業所屬各部門。3職責 各主管專業部門根據生產、季節等情況組織專業人員對安全生產系統進行的專業檢查，檢查的頻率要依據風險確定。4具體內容4.1各主管專業部門要根據生產、季節等情況組織專業人員對頂板、提升系統、運輸系統、供配電系統、應急救援系統、排水系統、通風系統、緊急通訊系統、消防、危害氣體監測設施、機械安全裝置、受法律法規約束的其他設備進行系統的專業檢查，檢查的頻率要依據風險確定。4.2對安全檢查中查出的隱患或問題要有記錄。隱患或問題記錄要具體、清楚，要明確整改時限及負責人，要按“三定三不推”(三定：定整21、改措施、定責任人員、定完成時限，三不推：班組能解決的不推向采區，采區能解決的不推向有關部門、部門能解決的不推向礦)的原則立即進行整改，一時解決不了的要采取控制措施，并落實到崗到人。隱患及措施要告知相關人員，避免發生傷害事故。對已經整改或采取控制措施的問題、隱患也必須按照“逐級負責的原則，進行隨機或定期檢查，以保證問題、隱患的根除或有效控制。 4.3對查出的各類隱患和問題要查找出管理原因，對責任部門和責任人員要按“四不放過”的原則處理（即事故原因未查清楚不放過；事故責任者和周圍的群眾未受到教育不放過；未制定防止事故重復發生的措施不放過；事故責任者未受處理不放過）。4.4安全生產門要對有關部門落實22、相關工作進行監督檢查。對檢查對象采用新工藝、技術及新產品時，要組織相關技術人員對其安全性檢查、確認。4.5安全管理人員要每日進行巡檢，（段）隊、班組負責人每日進行班前、班中、班后檢查點檢，各部門每周至少組織一次專項的安全檢查，每季度或不定期抽查相關專業的安全情況。每次檢查的內容按要求進行登記并歸檔。5附則6.1本制度由安全部門負責解釋。6.2本制度自發布之日起執行。隱患綜合排查治理制度1目的 為有效防范重、特大事故的發生，消除安全隱患，根據安全生產法及有關規定，現結合公司實際，特制定本制度。 2適用范圍本制度適用于企業所屬各部門。3職責 3.1各部門專職安全員、兼職安全員結合崗位特點負責執行巡23、回檢查制度。3.2各部門主管領導對巡回檢查中存在的問題及時進行解決，并將處理結果上報安全生產部。4具體內容4.1對主管部門布置的安全大檢查、節假日安全檢查等綜合性檢查工作各職能部門要認真落實，車間班組要認真細致的做好動員、檢查、總結和反饋工作，對查出的問題和隱患要記錄具體、清楚。4.2每逢節假日，礦、車間都要進行節前、節中、節后檢查，安全生產部聯合組織有關部門參加，主要是檢查節假日期間的職工的違章違紀行為（含勞動紀律、作業中的精神狀態）、安全生產情況、安全消防措施，節日值班、防火防盜等內容。節假日期間礦確定值班領導，各部門主管領導是本單位安全責任第一人，各部門認真安排節假日期間的值班安排，把安24、全工作明確至重要崗位、特殊崗位、各崗位工種等責任到人。節日（如元旦、五一、十一、春節）前、換季前、特殊時期各單位、部門必須進行安全檢查。4.3凡上級專業主管部門、省、市、國家安全主管部門的檢查，確定為重大事故隱患的，按要求督促各責任部門落實整改，安全部門要建立臺帳，整改后以文件或報告的形式及時上報并進行存檔。4.4對檢查中發現的問題或隱患要及時落實整改，明確整改時限及責任人，對一時解決不了的要采取控制措施，并落實到崗位人，隱患和措施要告知相關人員，避免發生傷害事故。對已經整改或采取控制措施的問題、隱患也必須按照逐級負責的原則進行定期檢查，以保證問題、隱患的根除或有效控制。4.5安全生產部要對有關部門落實相關工作進行監督檢查。5附則6.1本制度由安全生產部負責解釋。6.2本制度自發布之日起執行。