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1、公司工廠生產GMP現場督查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 現場類別：一、定義：（1）生產現場：指生產車間現場，生產廠、部門的實驗室、化驗室、配料間、蛋卷房、巧克力間。（2）辦公室現場：指行政人員辦公場所及洽談室、培訓室、值班室、會議室、接待室、經理室。（3）外圍、庫房現場指：輔料庫房、機修零備件庫房、衛生間、更衣室、倉儲庫房、冷庫、停車場、經警室、參觀走廊、辦公室、宣傳欄、物流部、化油池、廢品庫、制冷車間、鍋爐房、食堂等。二、現場責任區的劃分：1、各部門（車間）實行門前三包，即各部門的外圍到機動車車道邊旁，2、包括綠化帶、草坪的衛生由相應的部門負責。2、各部門所屬外圍現場（掃雪區域）由本部門（車間、部室）負責。3、現場考核及考核細則（同一類問題在不同場所出現，采用累計激勵制）。 三、現場類別：A類（負激勵500元）1.酒后入廠、故意破壞公共設施的。2.在廠區內打架、斗毆、大聲爭吵、聚眾鬧事、聚眾賭博等有損公司形象的。3.在廠區內大小便的。4.往廠區內攜帶或存放回族禁忌品。5.翻越圍墻及跳窗戶的（外來人員按偷竊處理）。6.在樓道、更衣室、車間、庫房、辦公室、衛生間內或廠區內抽煙的，睡覺的，干私活的。7.不配合或阻止檢查人員工作，無理取鬧、辱罵工作人員的。8.偷拿成品、半成品、原輔材料、設備設施零備件、3、保密制度、文件及其他公司財物的。9.凡感或接觸過傳染性疾病的人員參加工作的。（如痢疾、傷寒、病毒性、肝炎結核病、化膿性滲出皮膚病等）。10.未及時向管理人員報告生產及原料包材儲存區的一切工傷事故，特別是流血事故（任何傷口都應采取正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應避免從事接觸產品、原料、包材及水的工作）。B類（負激勵200元）1.打出租車、騎自行車、摩車等交通工具進入廠區的，機動車輛在廠區內超速行駛或在院內停放的（有相關規定的除外）。2.往外帶貨不開出門證的。3.外來人員嚴重違反廠規廠紀的。4.外來人員偷盜走本部門物品的。5.本部臨時分配的責任衛生區、未按時清理的。6.無人4、或下班后窗子未關、門未鎖、燈、電腦未關的。7.值班人員脫崗，或出現事故后隱情不報的、不作處理的。8.上班期間私自外出、脫崗的。9.接到重大參觀任務，未按規定要求完成工作的或在參觀中出現問題的。10.通電設施、電纜、用電器材裸露未作安全防護或未掛有安全標志的。11.堵塞安全、消防通道的。12. 防火器材未按規定放置及使用的，特殊區域未作防火標志的。13. 冷藏車內有異味、煙頭及其它雜物的。14.進入生產現場不戴口罩、帽子、不穿工鞋、工衣的，穿工衣、工鞋進衛生間的，（指需進入生產現場的相關人員）。15.生產車間、更衣室、走道、緩沖間、衛生間、庫房、門口及相應責任區有煙頭、痰跡的。16.車間內地面有5、不平整、積水的，破損處未及時維修的。17.生產車間現場出現蒼蠅，庫房出現鼠類或其它蟲類的。18設備帶病工作的，且未主動采取措施修理的。19.高空作業人員、維修人員工作時未作安全防護的。20.損壞設備、設施不作修理的或設備、設施拆卸后無人處理的。21.登踏設備的，設備管路有跑、冒、滴、漏的或直接用水管沖地的。22.使用完的原料袋、卡子、桶內有殘留原料的，及出現大量浪費水、電、氣或其它能源現象的。23.腐蝕性廢料在傾倒前未經稀釋中和處理的。24.用非專用抹布擦洗設備和存放消料容器的。26.向下水道或垃圾箱傾倒料液、半成品、成品、消料、原輔材料及其它嚴重浪費可再利用物品的行為。27.故意野蠻操作、裝6、卸，敲打機器設備、設施、工藝器具的。C類（負激勵50元）1.夜間上班人員不按規定工作的。2.生產工藝器具不按規定使用，表面衛生不清潔，不按規定位置擺放的。3.生產現場臟、亂、差的，交接班混亂的，員工工衣、工帽帶有毛發及較臟的，穿工衣外出的（指出生產樓）。4.坐靠設備、原輔料，衣冠不整的。5.在設備上亂寫亂畫的。6.對設備、設施、線路檢查不到位，存在安全隱患的。7.車間內的所有物料儲存設備，如老化罐、恒溫缸等均未裝有頂蓋的。8.可重復使用或繼續使用的物料未保存在干凈可封閉的容器內，未在容器外標有明顯標識的。9.防鼠、防塵、防蠅、防潮設施不全，且可能造成質量問題的。10.對可回收利用物品亂丟、亂扔7、的。（指原輔材料、辦公用品、零備件等）11.庫房物品器具未按規定擺放及擺放較亂的，未按規定進行掛牌標識的，未按要求進行歸類、隔離、防護的。12.庫內原、輔料未分開，垛與垛之間未留消防通道的。13.各種原輔料標識不清或標識牌不規范的。14.因操作不當導致原輔材料不合格的（如有蒼蠅、飛蟲、塵土、雞蛋皮）。15.滅蠅后死蠅未及時處理的，滅蠅帶上粘有20個蒼蠅以上未進行處理的。16.有衛生死角、積垢、積污的。D類（負激勵20元）1.在廠區內亂倒、亂放垃圾的。2.在公司內打鬧的。3.在公司的公共場所亂寫亂劃的。4.在公共場所、樓道、更衣室、通道、等場所亂扔雜物的。5.責任區內的雪或其他垃圾倒入附近草坪的8、。6.各部門所負責的外圍有雜物的。7.在更衣室、樓道、庫房、辦公室無事長時間逗留，不服從安排的。8.各種高空懸掛物不端正、不干凈且有積塵、污垢的。9.各部室辦公用品擺放不整齊、不歸位的，窗臺、玻璃夾槽內、暖氣片、矮柜上等放有雜物（包括口罩、椅子罩、帽子、衣服、水杯等用品），物品表面有積污、積塵、不清潔的。10.辦公區域內擺放與工作無關物品的。11.辦公場所擺放的花表面有浮塵、未及時修剪枝葉，在盆內放雜物的。12.矮柜、趟門柜放有其他物品，文件框內放有單頁紙張的。13.辦公人員離開辦公室后文件資料擺放不齊，椅子不歸位的。14.二期辦公樓的辦公室內放置水杯，工作人員在工作期間吃東西，做與工作無關的9、事的。15.辦公期間看閑書、上網、打游戲、看電影、聽歌的。16.辦公區內及外圍現場物品上未貼責任卡或不清楚的。17.在辦公環境、參觀走廊、大廳、會議室、接待室、廠區內等公共場所隨地吐痰或大聲叫喊的。18.會議過程中，出現遲到、早退、通信設備響鈴、著裝不符合要求的。19.辦公室內放有工鞋等其它鞋類物品及雜物的。20.垃圾筒、廢紙筒滿未及時傾倒的。21.未經允許外來人員使用微機的（微機維修人員除外）。22.行政人員化濃妝、穿著服裝不符合要求的。（根據天氣情況穿著白色長袖或短袖襯衫，深藍色或黑色長褲，天熱時女員工可穿深藍色或黑色西服裙，同時不必打蒙牛領帶；節假日及雙休日可自由著裝。基地外各事業部根據10、當地情況自行規定著裝要求。）23. 行政人員遲到、早退的（作息時間9：0012：00，13：3017：00），乘通勤車的人在16：45前離開辦公室的，在9：20以后打掃辦公室衛生的。24.男工留長發、長須的、戴假發的。25.用公司電話閑談的。26.地面不干凈，打滑的，玻璃、設備、工器具、窗臺、門框、辦公設備等設施、場所有塵土，清理不徹底的。27.OEC管理考核欄未及時進行日清日結或更換內容的。28.進入二期辦公樓未換鞋或外來人員未換鞋套的。29.各種宣傳欄書寫不工整或出現錯誤的。30.未戴工作卡、戴假卡、戴他人工作卡或在工作卡上亂寫亂畫的、工作卡佩戴不規范、工作卡照片等內容不規范的。31.非工11、作人員如外來承包商、參觀人員等未佩戴明確的標志進入生產和原料包材儲存區的。32.在生產和原料包材儲存區工作時佩戴手表及各種首飾（如項鏈、耳環、頭飾、戒指等）或在工作服、帽上佩戴裝飾物的。33.在生產和原料包材儲存區工作的人員有化妝、使用粉質化妝品及有強烈氣味的化妝品和戴假睫毛的。34.所有的個人物品，如雜志、報紙、飯盒、水杯、飯票等帶入生產和原輔料包材儲存區的。35.在生產區、原料包材儲存區工作時，未及時更換破損或過臟的發網或手套。36.物流出入口及料房門口有冰凍現象未及時清除的。37.到生產現場的人員指甲不平滑、不干凈，留長指甲，涂指甲油，戴假指甲的。38.在生產和原料包材儲存區內修指甲、梳12、頭、挖耳朵的。39.當用手直接接觸物料時，未使用橡膠手套的。40.每次完成不衛生的動作或工作時，如清掃垃圾、處理廢料、清理設備等，未做徹底消毒洗手的。41.咳嗽和打噴嚏時未用手掩住口鼻，然后未做徹底洗手消毒的。42.衛生間內有異味、臭味，便后不沖洗，手紙亂扔的，員工入完廁后和上崗前不洗手、消毒的。43.樓梯、墻壁、扶手有積塵、積水、積污、劃痕的。44.各種洗手盆、擦手毛巾不干凈，洗鞋池的消毒水太臟的。45.各種清潔物品表面不干凈，有污跡的。46.設備表面有積水、積料、積油、積污、積銹的。47.設備零件及管路上擺放物品的。48.往更衣室帶原輔材料及零配件的。49.生產現場、辦公現場混亂的。50.車間內隨便摘口罩帽子的。51.生產車間內每出現一只蒼蠅的。52.車間案臺有產品堆積的。53.在車間工作的員工穿高領毛衣的。