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1、制造公司現場倉儲物資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作 科學、安全、高效、冇序、合理地運作，特制定本倉庫管理制度。一、物資供應計劃物資供應計劃山銷售部、生產部根據月度生產計劃編制而成（或山生產部根據銷售計劃與生產情況編 制）。二、設計最佳庫存1、主要材料：庫存情況要根據生產訂單、材料消耗定額、供應商狀況、瑕短供貨時間以及資金的周轉 情況等確定；2、輔助材料：根據平時生產時的消耗量、垠短供貨時間、資金的周轉情況等確定；3、主2、料、輔料都必須在生產需耍時給予滿足，但乂不能積壓太多的資金，要加強物料的周轉頻率，提 面資金的利用率和周轉率。三、嚴格進庫程序1、所冇物料進庫前采購部必須要巾請質檢部對所購進的物料進行全面檢驗。2、檢驗員必須認真負責。對物料質量進行嚴格把控，在數量上與倉管共同把關,實施監控;3、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、辦理入庫手續、并在入庫驗收單上加蓋質檢 人員卬章（或簽字）方能生效，所有材料、產成品、必須實行-貨一卡、-貨一價管理理制，全而實行先 進先出法出庫管理制。4、入庫時，倉庫管理員必須査點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、 單據等不齊全時，不得辦理入3、庫手續。5、未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放 在何放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。6、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須卞浮到能補 足扌II稅額為止。同時要注意審査發票的正確性和冇效性。7、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據 及時填開貨到票耒到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材 料票到收料單，收料單上必須有材料質最檢驗員加印章或簽字，月底將貨到票未到材料清單上報財務。&收料單的填開必須正確完幣4、，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在 備注欄屮注明原入庫時間。收料單上必須冇保管員及經手人簽字，并字跡清楚。每批材料入庫合計金額 必須與發票上的不含稅金額一致。9、檢驗員對合格（質量、數量）的物料辦理合格手續（或在入庫單上簽章）;倉管辦理相關的入庫手 續（入庫單）；10、入庫手續（入庫單）一式三份，倉庫一-份、供應部門二份（一份存根、一份在財務結算時與發票 一同交財務）；三、強化倉庫管理制度1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的件質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片; 半成品、產成品應按照類型及規5、格型號設立明細賬、卡片做到一貨-卡；3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、 返修品等應分別建賬反映。4、必須嚴格倉.庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清 日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。5、做好各類物料和產品的日常核査工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到 賬、卡、物一致。如冇變動及時向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調整。6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防 6、止坍塌傷人及損壞機械設旋。各種物料不得拋擲。8、供應部門必須根據生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量。9、倉管員在月末結賬前耍與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持 一致，以保障成木核算的正確性。10、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、 貨到票未到材料明細農。每丿J日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。門、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時査明原因，并進行和應處理。如屬短缺及需報廢處 理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準H行調整。發現物料失少或質暈上 7、的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等）,應及時的用書而的形式向有關部門匯報。12、倉庫現場管理工作必須嚴格按照要求及各倉府的具體規定執行倉庫管理制度。13、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。四、出庫管理1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。2、物料（包括原材料、輔助材料等）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，各單位領用物料必 須有單位主管領導和領料員的簽字。3、領取物料時，倉管員耍在領料單上簽字，核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方 可發料。4、成品出庫必須山相關部門開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和業務部門負責人 簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登8、記卡片。5、領料單一式三份，領料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務核算）。六、倉管員工作職責1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認其做好倉庫丿J報、季報和年度報表。5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：先進倉的料先發，III廢料根據實際情況介理利用。8、認真做好退料工作。退料原則：經技術部確認后不合要求材料及時通知采購員退冋供貨商并報財務; 車間的剩余材料及時回收倉庫保管。9、認真做好各車間材料使用的監控工作，避免9、重復領料和材料浪費。10、認真做好手動工具和機其等借收登記工作。11、有責任提出倉庫管理的介理建議。12、認真配合各單位（供應部門、車間）做好各項材料管理和保護工作。到賬、物、卡三者一致。，五、入庫管理1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑倉庫管理制度按采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續， 拒絕不介格或手續不齊全的物資入庫。2、入庫時，倉庫管理員必須査點物資的數量、規格型號、介格證件等項目，如發現物資數量、質量、 單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區域內， 經檢驗不合格的物資-律退回，放在暫放區域，同時必須通知采購經辦人員及時處理。3、一切原10、材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須卞浮到能補 足扣稅額為止。同時要注意審査發票的正確性和有效性。4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據 及時填開貨到票未到收料單（在當川票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材 料票到收料單，片底將貨到票未到材料清單上報財務。5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在 備注欄屮注明原入庫時間，收料單上必須有倉管員及經辦人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額 必須與發票上的不含稅金額一致。6、因質量等原因11、而發生的退回產品，必須由技術質量部相關人員填寫退回產品處理單，辦妥手續后方 可辦理入庫手續。三、出庫管理1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、輔助材料）出庫時必須辦理出庫手 續，并做到限額領用（按消耗定額），車間領用物料必須憑由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人 員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，后勤各部門只有經主管領導批字后方可領取, 領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單, 經領料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品發出必須山業務部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責12、人簽 字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。四、報表及其他管理1、倉管員在月末結賬前耍與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各札I關部門的計算口徑應保持 一致，以保障成本核算的正確性。2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨 到票未到材料明細表，每月2丨|前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。3、庫存物資淸查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理 的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的 問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向冇關部門匯報。4、倉躍現場管理工作必須嚴格按照以上標準規定執行。