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1、工程建筑項(xiàng)施工現(xiàn)場(chǎng)三檢制管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 三檢制管理規(guī)定 為了加強(qiáng)本項(xiàng)目部工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量的過(guò)程控制管理，確保工程施工質(zhì)量滿足合同要求，保證項(xiàng)目在質(zhì)量實(shí)施過(guò)程中對(duì)每道工序質(zhì)量都能撐握在預(yù)控當(dāng)中，根據(jù)業(yè)主單位、公司要求及工程實(shí)際施工要求，我部結(jié)合工程施工實(shí)際情況，特制定本制度。一、三檢制分解(一)檢驗(yàn)批自檢1、初檢：責(zé)任人：勞務(wù)單位及作業(yè)班組組長(zhǎng)；職責(zé)：初檢是保證施工質(zhì)量的基礎(chǔ)，要求班組人員相互間進(jìn)行檢查、監(jiān)督和把關(guān)。每一道工序完成后，由該班組按照工序或單元工程規(guī)定的檢查（檢測(cè)）項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查與，2、真實(shí)地填寫(xiě)施工記錄，并由勞務(wù)單位負(fù)責(zé)人或班組長(zhǎng)本人簽字。在施工過(guò)程中，根據(jù)質(zhì)量控制要求，嚴(yán)格規(guī)范施工程序。班組是按照作業(yè)規(guī)程施工的主體，也是保證工程質(zhì)量的主體。初檢合格后，負(fù)責(zé)初檢資料的整理與上報(bào)，并為復(fù)檢工作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。實(shí)施程序：(1) 施工班組人員在操作過(guò)程中，必須按相應(yīng)的檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表進(jìn)行自檢，經(jīng)自檢達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)組長(zhǎng)驗(yàn)收后，方準(zhǔn)繼續(xù)進(jìn)行施工。 (2) 班組長(zhǎng)對(duì)所施工的，必須按相應(yīng)的質(zhì)量驗(yàn)收記錄表中所列(工序操作前由技術(shù)負(fù)責(zé)人交底時(shí)提供該工序檢驗(yàn)表)的檢查內(nèi)容，在施工過(guò)程中逐項(xiàng)地檢查班組每個(gè)成員的操作質(zhì)量。在完成后逐項(xiàng)地進(jìn)行自檢，并認(rèn)真填寫(xiě)自檢記錄，經(jīng)自檢達(dá)標(biāo)后方可請(qǐng)施工員組3、織質(zhì)量驗(yàn)收。 (3) 施工員除督促班組認(rèn)真自檢、填寫(xiě)自檢記錄，為班組創(chuàng)造自檢條件(如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測(cè)工具等)外，還要對(duì)班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。在班組自檢達(dá)標(biāo)且有自檢記錄的基礎(chǔ)上，逐項(xiàng)地進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查達(dá)標(biāo)后，方可請(qǐng)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢查員進(jìn)行質(zhì)量核驗(yàn)。 2、復(fù)檢：責(zé)任人：勞務(wù)單位負(fù)責(zé)人或技術(shù)員;職責(zé)：復(fù)檢是在班組初檢的基礎(chǔ)上，由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員對(duì)初檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核。復(fù)檢的主要內(nèi)容是：檢查初檢項(xiàng)目是否齊全；檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；檢查結(jié)果與施工記錄是否相符等，并負(fù)責(zé)做好復(fù)檢驗(yàn)收工作。復(fù)檢驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)復(fù)檢資料的整理與上報(bào)（專(zhuān)職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人）并為終檢工作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。實(shí)施程序：(1) 班4、組長(zhǎng)在自檢合格的情況下，可以申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員進(jìn)行檢驗(yàn)批工程質(zhì)量核驗(yàn)。 (2) 現(xiàn)場(chǎng)施工員在接到班組長(zhǎng)的質(zhì)量核驗(yàn)申請(qǐng)后立即對(duì)初檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行逐項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物復(fù)核。(3)復(fù)核無(wú)誤后方可通知專(zhuān)職質(zhì)檢員進(jìn)行最終核驗(yàn)。3、終檢：責(zé)任人：專(zhuān)職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人；職責(zé)：終檢是對(duì)初檢、復(fù)檢結(jié)果進(jìn)行最終審核，由現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)初、復(fù)檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核。終檢的主要內(nèi)容是：檢查經(jīng)過(guò)復(fù)檢后的檢驗(yàn)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)程規(guī)范要求；資料是否齊全、正確；是否與施工情況一致；并負(fù)責(zé)終檢驗(yàn)收工作。終檢驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)終檢資料的整理與上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師，并為最終質(zhì)量檢查工作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。實(shí)施程序：(1)專(zhuān)職質(zhì)檢5、員或技術(shù)負(fù)責(zé)人在接到核驗(yàn)通知后，對(duì)其質(zhì)量?jī)?nèi)容進(jìn)行抽檢，抽檢率應(yīng)不低于80%，在抽檢合格后形成最終的質(zhì)量資料，通知業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表或監(jiān)理進(jìn)行最終檢查。(2) 未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)代表或監(jiān)理進(jìn)行最終核驗(yàn)的檢驗(yàn)批工程，或雖經(jīng)核驗(yàn)未達(dá)標(biāo)時(shí)不得安排進(jìn)行下道工序。(3)進(jìn)行下道工序施工時(shí)必須應(yīng)有簽字完善的相關(guān)質(zhì)量證明資料，否則不能安排下道工序施工。(二)、互檢 責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專(zhuān)職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長(zhǎng)職責(zé)：上道工序完成后下道工序插入前，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員及專(zhuān)職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人必須組織交接雙方工長(zhǎng)、班組長(zhǎng)進(jìn)行交接檢查。經(jīng)雙方認(rèn)真檢查并簽認(rèn)后，方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。未經(jīng)交接檢或雖經(jīng)交接檢但未達(dá)到要求的檢驗(yàn)批6、工程，接方可拒絕插入施工。(三) 交接檢： 責(zé)任人：現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專(zhuān)職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長(zhǎng)職責(zé)：交接檢是對(duì)初檢、復(fù)檢、終檢結(jié)果的認(rèn)可，保證下道工序作業(yè)的有序有利開(kāi)展，確保最終質(zhì)量的達(dá)標(biāo)。實(shí)施程序： (1) 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、專(zhuān)職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人引導(dǎo)下道工序作業(yè)班組長(zhǎng)對(duì)上道工序的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行檢查，以確保自己工作的正常開(kāi)展及有利性進(jìn)行檢查。 (2)對(duì)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及施工圖中規(guī)定的，需要在工序間進(jìn)行檢查的項(xiàng)目，交方應(yīng)按接方要求認(rèn)真辦理交接檢查表。移交的有關(guān)資料和進(jìn)行交接等工作必須簽字完善，否則不得進(jìn)行下道工序。 2) 涉及總、分包之間有相互關(guān)系的隱蔽項(xiàng)目，負(fù)責(zé)做下道工序的單位必須在隱7、蔽前填寫(xiě)“總、分包交接檢查表”，與做前一道工序的單位辦理交接檢手續(xù)。經(jīng)交方自檢或交接雙方共同檢查，達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)雙方簽認(rèn)后，方可進(jìn)行下一道隱蔽工序的施工。否則，由做最后一道工序的單位承擔(dān)一切后果。二、質(zhì)量檢驗(yàn)程序工程質(zhì)量檢驗(yàn)包括施工準(zhǔn)備檢查、原材料與中間產(chǎn)品質(zhì)量檢查、單元工程質(zhì)量檢查；質(zhì)量事故檢查及工程外觀質(zhì)量檢查等程序（圖2-1）和單元工程質(zhì)量檢驗(yàn)程序（圖2-2）。 圖 2-1質(zhì)量檢查程序圖質(zhì) 量 檢 查 程 序施 工 準(zhǔn) 備 檢 查設(shè)計(jì)文件會(huì)審審技術(shù)交底機(jī)械檢查員工培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)檢查原材料與中間產(chǎn)品檢查單元工程質(zhì)量檢查作業(yè)班組初檢施工隊(duì)復(fù)檢質(zhì)量管理科終檢監(jiān)理工程師檢查質(zhì)量事故檢查工程外觀質(zhì)量檢8、查圖2-2單元工程質(zhì)量檢驗(yàn)程序單元工程開(kāi)工作業(yè)班組初檢施工或技術(shù)員復(fù)檢專(zhuān)職質(zhì)檢員終檢填報(bào)單元評(píng)定表監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢驗(yàn)檢查結(jié)果返工處理補(bǔ)強(qiáng)加固補(bǔ)強(qiáng)加固工程返工合格工程修整合格工程一次檢驗(yàn)合格質(zhì)量檢查驗(yàn)收合格、評(píng)定等級(jí)三、三檢制度執(zhí)行要求：1、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙要求進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)和評(píng)定工作。 2、 每個(gè)單位、分部和分項(xiàng)工程開(kāi)工前，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制審核合格后的技術(shù)交底，由各工長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底，并在相關(guān)交底上簽字，并給勞務(wù)單位或作業(yè)班組下發(fā)質(zhì)量檢查表。3、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促并檢查施工人員按設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、操作規(guī)程和施工技術(shù)組織措施（施工9、技術(shù)組織措施中必須有確保工程質(zhì)量的技術(shù)措施內(nèi)容）及其它施工技術(shù)文件進(jìn)行正確施工。 4、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員對(duì)施工中的重要部位和資料進(jìn)行監(jiān)督檢查。施工中的主要部位是指隱蔽工程、上下道工序銜接的重要部位等。隱蔽工程檢查程序：由班組自檢，項(xiàng)目技術(shù)員逐項(xiàng)檢查合格后通知專(zhuān)職質(zhì)檢員檢查，專(zhuān)職質(zhì)檢員檢查合格后履行所有資料的簽字手續(xù)并通知項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人再會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員、工長(zhǎng)自檢合格后，由各個(gè)樓工長(zhǎng)將填寫(xiě)完整并手續(xù)完善的隱蔽工程檢查記錄及其它有關(guān)資料，于隱蔽前通知建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)工程師、監(jiān)理進(jìn)行抽檢，確認(rèn)合格并簽證后，方可進(jìn)行隱蔽。(基本與檢驗(yàn)批檢查程序同)5、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常采取專(zhuān)10、業(yè)檢查和群眾檢查相結(jié)合的方法，協(xié)助項(xiàng)目搞好三檢（自檢、互檢、交接檢），加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程的檢查，把質(zhì)量問(wèn)題消滅在施工過(guò)程中。三檢制要貫徹到整個(gè)施工過(guò)程中，要充分發(fā)揮班組質(zhì)量員的作用，把施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作的重點(diǎn)從事后把關(guān)轉(zhuǎn)移到事前控制，做到防檢結(jié)合，實(shí)行對(duì)工序嚴(yán)格把關(guān)。6、技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員應(yīng)督促檢查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定工作。檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或已經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。 7、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)每周組織一次質(zhì)量檢查，針對(duì)施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，制定切實(shí)可行的消除措施計(jì)劃。根據(jù)施工任務(wù)的特點(diǎn)，可分別按月、旬組織質(zhì)量大檢查，有針對(duì)性地檢查工程質(zhì)量中11、存在的典型問(wèn)題，質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素，各現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際，定期分析工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，預(yù)見(jiàn)隱患或不正常因素，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，組織攻關(guān)逐項(xiàng)消除，從而不斷提高工程質(zhì)量水平。8、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量事故或較大的質(zhì)量隱患的處理要嚴(yán)肅，召開(kāi)分析現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并給予教育和必要的處罰。四、三檢制執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度三檢制作為質(zhì)量檢驗(yàn)體系中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，在目前工程項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中往往不能夠得到徹底的貫徹執(zhí)行，導(dǎo)致三檢制不能夠得到有效的實(shí)施。為切實(shí)貫徹本制度的實(shí)行應(yīng)注重實(shí)效，防止走過(guò)場(chǎng)，定期對(duì)三檢制記錄資料進(jìn)行檢查，專(zhuān)職質(zhì)量檢驗(yàn)員或技術(shù)負(fù)責(zé)人作為三檢制12、落實(shí)的關(guān)鍵崗位，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期進(jìn)行巡檢，并對(duì)職工是否進(jìn)行自檢或各工序之間是否進(jìn)行了互檢交接進(jìn)行檢查。針對(duì)以上情況特制定項(xiàng)目部質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，具體內(nèi)容詳該制度。五、項(xiàng)目質(zhì)量三檢制記錄表(詳附表)1、本記錄表必須認(rèn)真填寫(xiě)，重要部位留影像資料。 2、相關(guān)人員必須簽字，字跡工整。 3、記錄表格由質(zhì)檢員統(tǒng)一保存；每個(gè)工長(zhǎng)要負(fù)責(zé)進(jìn)行落實(shí)。4、有重大問(wèn)題一定要及時(shí)跟上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，切實(shí)做到有檢查、有記錄、有依據(jù)、有原則、能落實(shí)、能負(fù)責(zé)。5、本記錄表與檢驗(yàn)批表格配套使用。六、執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)注意事項(xiàng)在實(shí)施過(guò)程中我方技術(shù)交底內(nèi)容中應(yīng)合理確定專(zhuān)檢、自檢、互檢的范圍。一般說(shuō)來(lái)，進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品流轉(zhuǎn)與成品最終檢驗(yàn)應(yīng)以專(zhuān)職13、檢驗(yàn)為主；工序檢驗(yàn)則可以根據(jù)不同情況區(qū)別對(duì)待，由工人自檢、互檢或者專(zhuān)職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。在工人自檢、互檢情況下還要輔以專(zhuān)職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)及巡回抽檢。實(shí)行工人自檢、互檢時(shí)，一般還需要考慮以下幾點(diǎn)：在職工的崗位責(zé)任制中對(duì)自檢作出明確規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)提供必要的條件，確保檢驗(yàn)工作能夠有效進(jìn)行；（例如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)器具等）要有考核方法，要列入職工經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核內(nèi)容，做到有獎(jiǎng)有罰。實(shí)行專(zhuān)檢與自檢、互檢相結(jié)合的制度，是職工參加質(zhì)量管理的一種有效的形式，它充分體現(xiàn)了企業(yè)中職工主人翁的地位，有利于調(diào)動(dòng)職工的積極性，促進(jìn)職工重視產(chǎn)品質(zhì)量，自覺(jué)把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，有利于減輕專(zhuān)職檢驗(yàn)員的工作量，能使專(zhuān)職檢驗(yàn)員集中精力抓好關(guān)鍵產(chǎn)品14、，關(guān)鍵工序的質(zhì)量檢驗(yàn)。它更充分體現(xiàn)了職工與專(zhuān)職檢驗(yàn)員之間的互助合作關(guān)系，也更利于克服那種專(zhuān)職檢驗(yàn)員“把關(guān)”，職工“闖關(guān)”的對(duì)立狀態(tài)，從而有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高。貫徹執(zhí)行專(zhuān)檢與自檢、互檢相結(jié)合的制度，要處理好這三者的關(guān)系。群眾性自檢、互檢是搞好質(zhì)量檢驗(yàn)的基礎(chǔ)，沒(méi)有這個(gè)基礎(chǔ)，專(zhuān)檢就搞不好。但群眾性自檢、互檢又需要專(zhuān)檢作指導(dǎo)，沒(méi)有專(zhuān)檢的指導(dǎo)，群眾性自檢、互檢便不能鞏固和提高。因此，這三檢關(guān)系，要相互依存、相互促進(jìn)，共同把關(guān)，而不能互推責(zé)任。質(zhì)量是制造出來(lái)的，質(zhì)量不是檢驗(yàn)出來(lái)的，這是各企業(yè)的共識(shí)。要保證完成好品質(zhì)的工程，就必須抓好施工現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理。現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理是指生產(chǎn)施工第一線的品質(zhì)管理，即從原材料進(jìn)場(chǎng)15、至工程竣工投產(chǎn)的整個(gè)施工過(guò)程中所進(jìn)行的質(zhì)量管理。施工現(xiàn)場(chǎng)，每天都要面臨不同角度的質(zhì)量問(wèn)題：工藝原因、原材料不良、機(jī)器設(shè)備老化、作業(yè)者操作不熟練、作業(yè)者疏忽等，概括起來(lái)講就是人、機(jī)、料、法等因素。施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行“三檢制”是必不可少的，這就要求施工人員用心，專(zhuān)檢員專(zhuān)心，層層把關(guān)。對(duì)待缺陷，采取“三不”政策：不接受、不實(shí)施、不傳遞，做到人人做質(zhì)檢員，人人擔(dān)當(dāng)責(zé)任，真正做到全員參與質(zhì)量管理，把質(zhì)量隱患杜絕和消滅在萌芽狀態(tài)。對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題做好記錄、統(tǒng)計(jì)、分析，提出解決辦法，把結(jié)果公布，再向現(xiàn)場(chǎng)職工灌輸和警戒，避免問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)，采取種種措施預(yù)防，從而讓施工順暢，減少返工返修，降低施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量成本。從而讓監(jiān)理及16、甲方對(duì)工程質(zhì)量充滿信心，讓公司更具競(jìng)爭(zhēng)力。材料進(jìn)場(chǎng)和二次檢驗(yàn)制度一、材料采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)的質(zhì)量保證1、制定材料采購(gòu)控制程序?yàn)楸ＷC工程質(zhì)量及工程任務(wù)的順利完成，對(duì)材料采購(gòu)須進(jìn)行有效控制，保證采購(gòu)材料的質(zhì)量和避免浪費(fèi)并做到按程序控制。2、適用范圍：本程序適用于工程施工項(xiàng)目材料采購(gòu)的控制。3、職責(zé)：3.1.工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制訂。3.2.工程項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃。3.3.工程項(xiàng)目部根據(jù)合格供應(yīng)商名錄、有關(guān)采購(gòu)指導(dǎo)資料，負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施，采購(gòu)合同的簽訂由總經(jīng)理審批。零星材料采購(gòu)由項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)自行采購(gòu)。4、程序內(nèi)容：4.1.采購(gòu)計(jì)劃的制訂和審批4.2.工程管理部和材料部分別對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，總經(jīng)理17、批準(zhǔn)采購(gòu)實(shí)施。4.3.供應(yīng)商的選擇4.3.1.材料部采購(gòu)員根據(jù)已批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，依照公司合格供應(yīng)商名錄，在考慮性能價(jià)格比和供貨期限等情況下，在合格的供應(yīng)商名錄中擇優(yōu)確定供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。4.3.2.采購(gòu)主要材料，如不能按當(dāng)前的合格供應(yīng)商名錄選擇供方，需依照材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序?qū)π碌墓?yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可采購(gòu)，并由材料部把新評(píng)價(jià)合格證的供應(yīng)商列入上述名錄。零星材料由采購(gòu)員進(jìn)行評(píng)價(jià)和選定合格的供應(yīng)商。4.3.3.采購(gòu)員選定的供應(yīng)商，經(jīng)材料部經(jīng)理同意后草擬采購(gòu)合同或采購(gòu)定單。4.4.采購(gòu)的實(shí)施4.4.1.對(duì)于零星采購(gòu)，采購(gòu)員可在保證質(zhì)量的前提下，直接在所選定供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。4.4.2.對(duì)于主要材18、料和大批量采購(gòu)，性能擬定采購(gòu)合同，合同內(nèi)容必須明確材料的名稱、型號(hào)規(guī)格、品牌、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)或必要的質(zhì)量保證要求，經(jīng)材料部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂正式采購(gòu)合同。4.4.3.采購(gòu)材料驗(yàn)證。在采購(gòu)合同或采購(gòu)定單中應(yīng)明確規(guī)定采購(gòu)方或業(yè)主（工程委托方）到材料供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)材料的驗(yàn)證事宜。4.4.4.當(dāng)采購(gòu)方要求到材料商處采購(gòu)材料驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式。4.4.5.當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主可到材料供應(yīng)商處（可在本公司）對(duì)采購(gòu)材料進(jìn)行驗(yàn)證，本公司應(yīng)為業(yè)主的驗(yàn)證提供條件和安排。4.4.6.業(yè)主的驗(yàn)證不承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，即不能作為材料供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量有效控制的依據(jù)，也不能減除本公司向業(yè)主提供19、合格工程責(zé)任。4.4.7.采購(gòu)員在采購(gòu)過(guò)程中必須收集新采購(gòu)材料的所有資料，包括說(shuō)明書(shū)、合格證明、質(zhì)保書(shū)等。4.4.8.采購(gòu)回來(lái)的物資，由倉(cāng)庫(kù)人員和質(zhì)檢人員依照工程材料檢驗(yàn)程序驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。4.4.9.對(duì)采購(gòu)回來(lái)的不合格物資，按照不合格品處理程序進(jìn)行處理。4.5.項(xiàng)目部自行采購(gòu)的實(shí)施。4.5.1.零星材料或非重要材料，適合在工程項(xiàng)目所在地進(jìn)行采購(gòu)時(shí)由項(xiàng)目材料員編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)公司材料部。4.5.2.材料部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由項(xiàng)目經(jīng)理受權(quán)項(xiàng)目材料員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)自行采購(gòu)。4.5.3.現(xiàn)場(chǎng)自行采購(gòu)的實(shí)施仍必需按上述管理辦法執(zhí)行。4.6.采購(gòu)的檢查監(jiān)督。經(jīng)理或其授權(quán)人定期或重點(diǎn)20、檢查采購(gòu)材料質(zhì)量問(wèn)題及處理情況，檢查結(jié)果填寫(xiě)工程材料不合格品評(píng)審，處理登記表。5、各種零星材料取樣和認(rèn)定。對(duì)所有零星材料，我們將根據(jù)建設(shè)單位及監(jiān)理單位指定的標(biāo)準(zhǔn)提供材料樣品進(jìn)行選樣，在取得建設(shè)單位在材質(zhì)、品牌、規(guī)格方面的認(rèn)可后，再與合格材料供應(yīng)商封樣、定貨。6、我公司采購(gòu)的材料，我們也嚴(yán)格按照?qǐng)D紙說(shuō)明的材質(zhì)、規(guī)格、技術(shù)性能要求及質(zhì)量要求去采購(gòu)。我們所采購(gòu)的材料、成品、半成品、設(shè)備等除按照上述程序外，也將按照ISO9001系列質(zhì)量體系規(guī)定的材料采購(gòu)執(zhí)行程序來(lái)辦理。并隨時(shí)配合甲方、監(jiān)理與質(zhì)監(jiān)站作必要的抽樣驗(yàn)查，退換不合格材料，確保采用合格材料。7、按國(guó)家有關(guān)規(guī)定以及合同要求，我們有責(zé)任要求供貨商提21、供各類(lèi)有效證書(shū)，以及材料的試驗(yàn)報(bào)備，合格證書(shū)等，匯總整理形成資料，并最終驗(yàn)收、歸檔。二、二次檢驗(yàn)與試驗(yàn)1、應(yīng)對(duì)自行采購(gòu)原材料、半成品、成品和工程設(shè)備，依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的規(guī)定以及本規(guī)定，對(duì)需要檢測(cè)的物質(zhì)按業(yè)主要求送交指定的第三方進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的物資不得投入使用；2、對(duì)不合格的物資按要求辦理退場(chǎng)手續(xù)。若當(dāng)對(duì)不合格的物資，在不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，提出降級(jí)使用或改作他用時(shí)，應(yīng)提供相應(yīng)的試驗(yàn)依據(jù)和可追溯資料，報(bào)承包人和工程師審查。在未得到工程師的同意的情況下，不得使用。三、材料的保管1、根據(jù)材料的類(lèi)別分別建庫(kù)存放。一般分為：大宗材料、一般材料、易燃易爆材料、電氣材料、22、設(shè)備及機(jī)械工具。2、倉(cāng)庫(kù)管理：倉(cāng)庫(kù)管理是企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)。做好倉(cāng)庫(kù)管理工作，對(duì)于保證及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)需要，合理儲(chǔ)備、加速周轉(zhuǎn)、節(jié)約物資使用、降低成本有著重要作用。3、物資的驗(yàn)收入庫(kù)：物資的驗(yàn)收，主要指兩個(gè)方面：一方面是數(shù)量、品種、規(guī)格的驗(yàn)收，檢查到貨在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與運(yùn)單、發(fā)票及合同規(guī)定相符、要認(rèn)真過(guò)磅點(diǎn)數(shù)；另一方面是質(zhì)量的驗(yàn)收，凡是倉(cāng)庫(kù)能檢驗(yàn)的，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)；凡需要由技術(shù)部門(mén)或?qū)ｉT(mén)單位檢驗(yàn)的，應(yīng)由技術(shù)部門(mén)或?qū)ｉT(mén)單位負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。有相應(yīng)的檢驗(yàn)合格證明，才能點(diǎn)收，或送到施工現(xiàn)場(chǎng)使用。4、材料的保管材料從驗(yàn)收入庫(kù)后，到發(fā)出使用前，有一段時(shí)間妥善保管。物資保管的基本要求是擺放科學(xué)，數(shù)量準(zhǔn)確、23、質(zhì)量良好、消滅差錯(cuò)。4.1.材料在保管過(guò)程中，應(yīng)按不同的、規(guī)格、性能和形狀等實(shí)行科學(xué)合理地?cái)[放和碼垛，使擺放整齊，標(biāo)志鮮明，便于存放取送和查驗(yàn)盤(pán)點(diǎn)，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間。4.2.材料在倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存過(guò)程中，為了保證倉(cāng)庫(kù)安全和防止物資變質(zhì)，應(yīng)按物資性能，分門(mén)別類(lèi)，采取不同措施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.3.在物資的保管過(guò)程中，還必須建立和健全帳卡檔案，及時(shí)掌握和反映產(chǎn)、供、需、耗、存等情況，發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)的耳目作用。4.4.物資的發(fā)放：定額供料制是一種科學(xué)的發(fā)放制度，它有利于有計(jì)劃、有準(zhǔn)備地供應(yīng)生產(chǎn)用料，有利于貫徹物資消耗定額和節(jié)約利用物資。4.5.倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)物資的流動(dòng)性很大，為了及時(shí)掌握物資的變動(dòng)情況，避免物資的短24、缺丟失，保持帳、卡相符，必須認(rèn)真做好清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作。 工序報(bào)驗(yàn)制度 嚴(yán)格按照工法和技術(shù)要求進(jìn)行施工。在每道工序完成后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢操作者自檢、班組互檢、質(zhì)量檢查員檢驗(yàn)，自檢合格后，填報(bào)工序質(zhì)量評(píng)定表交監(jiān)理工程師請(qǐng)求檢驗(yàn)。監(jiān)理工程師在收到通知單后，應(yīng)在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(通常為24小時(shí))派人到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后簽發(fā)工序質(zhì)量評(píng)定表予以確認(rèn)。對(duì)于重要的工序或監(jiān)理工程師對(duì)施工單位的施工質(zhì)量狀況本能確信者，尚需由監(jiān)理親自進(jìn)行試驗(yàn)或技術(shù)復(fù)核。未經(jīng)監(jiān)理人員檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的工序，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并要求承包單位嚴(yán)禁進(jìn)行下一道工序的施工。但是，有些施工單位不按照規(guī)定的質(zhì)量監(jiān)控工作程序施工，工序作業(yè)完成后25、未經(jīng)報(bào)驗(yàn)即擅自轉(zhuǎn)入下道工序施工，工程質(zhì)量造成隱患。監(jiān)理人員在巡視檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)了以上情況，并報(bào)請(qǐng)總監(jiān)理工程師同意，向施工單位發(fā)出了工程暫停令。有些重要的隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。例如某鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)工程，施工單位在第N樓板施工中，鋼筋綁扎和支模完成后，經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽證后，即進(jìn)行樓板混凝土的澆筑。材料見(jiàn)證取樣送檢制 見(jiàn)證取樣和送檢制度,是指在承包單位按規(guī)定自檢的基礎(chǔ)上,在建設(shè)單位、監(jiān)理單位的試驗(yàn)檢測(cè)人員見(jiàn)證下,由施工人員在現(xiàn)場(chǎng)取樣,送至指定單位進(jìn)行試驗(yàn)。見(jiàn)證試驗(yàn)范圍 1.用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土、砂漿試件； 2.用于結(jié)構(gòu)工程的主要受力鋼筋；3.用于工程的主26、要原材料質(zhì)量； 4.石材幕墻、玻璃幕墻、鋁合金窗、塑鋼窗材料試驗(yàn)；5、監(jiān)理工程師和建設(shè)單位認(rèn)為必要的其它試驗(yàn)項(xiàng)目。 見(jiàn)證要求: 1.見(jiàn)證試驗(yàn)室必須通過(guò)省（或省以上）技術(shù)監(jiān)督局對(duì)計(jì)量(CMA)和質(zhì)量(CMC)認(rèn)證，并且有省（或省以上）質(zhì)監(jiān)部門(mén)頒發(fā)的乙級(jí)（含乙級(jí)）以上試驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)證書(shū)的試驗(yàn)室。 2.見(jiàn)證人必須持有試驗(yàn)檢測(cè)資格證書(shū),見(jiàn)證人對(duì)見(jiàn)證樣品的代表性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 3.試樣或其包裝上應(yīng)作出標(biāo)識(shí)、封。標(biāo)識(shí)和封應(yīng)標(biāo)明樣品名稱、樣品數(shù)量、工程名稱、取樣部位、取樣日期,并有取樣人和見(jiàn)證人簽字。 4.承擔(dān)有見(jiàn)證試驗(yàn)的試驗(yàn)室,在檢查確認(rèn)試樣上的見(jiàn)證標(biāo)識(shí)、封無(wú)誤后方可進(jìn)行試驗(yàn),否則應(yīng)拒絕試驗(yàn)。 5.見(jiàn)證試驗(yàn)27、報(bào)告單必須由見(jiàn)證人簽名蓋章，而且加蓋“見(jiàn)證試驗(yàn)”專(zhuān)用章。 根據(jù)溫州市建設(shè)工程施工試驗(yàn)實(shí)施見(jiàn)證取樣和送檢制度通知的有關(guān)規(guī)定：就見(jiàn)證取樣和送檢制度的程序明確如下： 1、見(jiàn)證取樣和送檢制度的定義：見(jiàn)證取樣和送檢制度是指在監(jiān)理單位見(jiàn)證員見(jiàn)證下，對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)建筑材料，由施工單位專(zhuān)職材料試驗(yàn)人員-取樣員在現(xiàn)場(chǎng)取樣或制作試件后，送至符合資質(zhì)資格管理要求的試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)的一個(gè)程序。 （1）見(jiàn)證取樣涉及三方行為：施工方，見(jiàn)證方，試驗(yàn)方。 （2）試驗(yàn)室的資質(zhì)資格管理： 工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)（有CMA章，即計(jì)量認(rèn)證，1年審查一次）； 工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)具有資質(zhì)證書(shū)。 2、見(jiàn)證人員必須取得見(jiàn)證員證書(shū)，且通過(guò)業(yè)主授權(quán)28、，并授權(quán)后只能承擔(dān)所授權(quán)工程的見(jiàn)證工作。對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的所有建筑材料，必須按規(guī)范要求實(shí)行見(jiàn)證取樣和送檢試驗(yàn)，試驗(yàn)報(bào)告納入質(zhì)保資料。 3、見(jiàn)證取樣和送檢的程序： （1）取樣： 施工單位：材料取樣和試件制作； 見(jiàn)證人人員： 對(duì)材料取樣和試件制作見(jiàn)證； 在試件或其包裝上作標(biāo) 記； 填寫(xiě)見(jiàn)證記錄臺(tái)帳。 （2）送檢：取樣后將試件從現(xiàn)場(chǎng)移交給試驗(yàn)單位的過(guò)程。 （3）收件： （4）試驗(yàn)報(bào)告： 五點(diǎn)要求： 試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)電腦打印; 試驗(yàn)報(bào)告采用省統(tǒng)一用表; 試驗(yàn)報(bào)告簽名一定要手簽; 試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)有“有見(jiàn)證檢驗(yàn)”專(zhuān)用章統(tǒng)一格式; 注明見(jiàn)證人的姓名。 （5）報(bào)告領(lǐng)取： 第一種情況：檢驗(yàn)結(jié)果合格，由施工單位領(lǐng)取報(bào)告，辦理簽收登記。 第二種情況：檢驗(yàn)結(jié)果不合格，試驗(yàn)單位通知見(jiàn)證人上報(bào)監(jiān)督站。由見(jiàn)證人領(lǐng)取試驗(yàn)報(bào)告。 在見(jiàn)證取樣和送檢試驗(yàn)報(bào)告中，試驗(yàn)室應(yīng)在報(bào)告?zhèn)渥谥凶⒚饕?jiàn)證人，加蓋有“有見(jiàn)證檢驗(yàn)”專(zhuān)用章，不得再加蓋“僅對(duì)來(lái)樣負(fù)責(zé)”的印章，一旦發(fā)生試驗(yàn)不合格情況，應(yīng)立即通知監(jiān)督該工程的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)和見(jiàn)證單位，有出現(xiàn)試驗(yàn)不合格而需要按有關(guān)規(guī)定重新加倍取樣復(fù)試時(shí)，還需按見(jiàn)證取樣送檢程序來(lái)執(zhí)行。 未注明見(jiàn)證人和無(wú)“有見(jiàn)證檢驗(yàn)”章的試驗(yàn)報(bào)告，不得作為質(zhì)量保證資料和竣工驗(yàn)收資料。 材料進(jìn)場(chǎng)要登記臺(tái)帳，見(jiàn)證取樣送檢試驗(yàn)記錄要登記臺(tái)帳。